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1、汇报主题,一 概述二 存续部分固定资产现状三 网分部分固定资产现状四 有限部分固定资产现状五 存在的问题六 下一步工作打算,一、概述,根据省公司关于开展2011年固定资产及无形资产盘点工作的通知（中国电信青201198号）和关于做好2011年上半年固定资产及无形资产清查盘点工作的通知（中国电信青综合201117号）文件精神，按照固定资产管理实施细则及内控相关流程的要求，依据“TMS财务基础核算系统资产管理模块”中综维部资产数据，5月初综维部结合手工方法，主要按网络公司、有限公司及存续公司对所管理的资产进行了盘点。,汇报主题,一 概述二 存续部分固定资产现状三 网分部分固定资产现状四 有限部分固
2、定资产现状五 存在的问题六 下一步工作打算,二 存续部分固定资产现状,1、共盘点所属存续公司固定资产170项，会计原值总计100,192,020.41元，经盘点，有67项资产存在差异。详见附表综合维护事业部2011年上半年固定资产盘点表（存续）差异表。2、房屋建筑物、土地及运输设备（见附表）.,汇报主题,一 概述二 存续部分固定资产现状三 网分部分固定资产现状四 有限部分固定资产现状五 存在的问题六 下一步工作打算,三 网分部分固定资产现状,共盘点所属网络资产分公司固定资产660项，会计原值合计61,532,120.83元。盘点结果，47项存在差异问题。详见附表综合维护事业部2011年上半年固
3、定资产盘点表（网分）差异表。,汇报主题,一 概述二 存续部分固定资产现状三 网分部分固定资产现状四 有限部分固定资产现状五 存在的问题六 下一步工作打算,四 有限部分固定资产现状,1、共盘点所属有限公司固定资产1184项，会计原值合计246,429,032.25元，经盘点，218项存在差异问题。详见附表综合维护事业部2011年上半年固定资产盘点表（有限）差异表。,汇报主题,一 概述二 存续部分固定资产现状三 网分部分固定资产现状四 有限部分固定资产现状五 存在的问题六 下一步工作打算,五 存在的问题,1、由于工作需要，部分人员的岗位变动，此项工作先后经3人之手，前期由于工作交接时手续不清，西宁
4、市分公司划拨的的2亿多资产至今未找到任何签字的交资表，给我们此次以至今后固定资产核查工作带来了很大的难度。2、在差异表中反映的大部分资产都属于只有旧卡片编号，没有综维部接转后的新卡片编号，致使上次核查工作中很多物资由于卡片不付而无法核对。3、西宁市电交接中划归综维部资产有979项，而综维部从固定资产管理系统中倒出的只有818项，存在161项差异。4、部分资产现在已划归省公司或海北分公司管理，但固定资产管理系统至今仍未修改，致使目前帐实不符。5、资产管理系统中部分资产没有标明使用人，给核对工作带来障碍。,汇报主题,一 概述二 存续部分固定资产现状三 网分部分固定资产现状四 有限部分固定资产现状五
5、 存在的问题六 下一步工作打算,六 下一步工作打算,1、我部将前期已整改过的各中心、部门固定资产台账重新下发，请各单位根据实有物资及台账进行再次重新盘点、核查，筛选至今还没更换新卡片编号的项目，汇总上报综合部由我们统一打印新标签，由各部门自行粘贴。2、各中心、部门对于前期核查出有卡无物的资产，此次按照我们提供的旧关联卡号再次进行逐项盘查，核查结果仍不相符的，按照实际情况把需要整改以及无法核对的项目标注清楚，报综合管理部统一制定下一步实施计划。3、部分资产已不属于我部，我们将按照统计结果沟通省公司进行信息的更改。4、对于无使用人的资产项目，此次核查结束，各部门请按照实有物资使用人情况进行添加。5
6、、建议成立专门的固定资产库房，存放待报废资产，以便管理,6、各中心、部门在核查时如发现没有在固定资产系统内登级的的部分帐外资产，务必要请各位管理员单独进行造册，建立台账，并做好跟踪记录，综合部将不定期对台账登记有效及时效性进行检查，检查结果将纳入绩效考核。7、为便于此次专项核查工作全面、细致的完成，我们将适时与省公司和西宁分公司沟通，尽量查找当时移交时的纸质清单，为准确的确定资产奠定基础。8、经过最终核定后，各中心及部门的固定资产我们将统一打印，届时请各部主任、管理员签字认可，今后属于这部分资产变更，请务必做好信息的更改及上报工作，如因管理不善造成损毁或丢失，由各单位自己负责。9、近期将联同省公司财务部、市电相关主管对部分有卡无物资产项目进行核查。,使用时，直接删除本页！,精品课件，你值得拥有！,精品课件，你值得拥有！,使用时，直接删除本页！,精品课件，你值得拥有！,精品课件，你值得拥有！,使用时，直接删除本页！,精品课件，你值得拥有！,精品课件，你值得拥有！,由于我部人员工作调整，给您的工作再次带来麻烦，深表歉意，请原谅！希望各中心主任及主管能一如既往的 支持我们，通过我们共同的努力，做好固定资产的管理工作，谢谢！,
