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1、精选优质文档-倾情为你奉上XX农业有限公司内部检查总结报告编制：审核员A审批：有机组长2020年内部检查计划 内部检查目的范围检查导入GB/T196302019的有效性、符合性。检查依据GB/T196302019有机产品检查时间2020年1月2日检查组成员检查组长： A 有机组长检查员： B 审核员A审核安排时 间被审单位检查要素检查人员7：30-8：00首次会议8：00-9：00总经理GB/T19630-2019 B 9：00-10：00检查小组组 长有机产品质量手册B8：00-10：00办公室GB/T19630-2019 ：00-11：30质检部GB/T19630-2019 A10：00-
2、11：30销售部GB/T19630-2019 B13：00-16：00生产部（种植基地）GB/T19630-2019 B16：00-17：00生产部（加工车间）GB/，B17：00-17：30末次会议GB/T19630-2019 编制：审核员A 审批：有机组长内 审 通 知 序号：时 间2020年1月2日地 点会议室内部检查组成员： 审核员A、有机组长检查的范围和依据：GB/T19630 有机产品 会议内容： 为了更好的运行GB/T19630有机产品的充分性、有效性、适宜性。通过内部检查各部门的运行情况，旨为增强本合作社质量管理的符合性，望各位内部检查员准时参加。 2019年12月30日内 审
3、 小 组 任 命 书兹任命 有机组长 为内部检查小组组长，组员为：审核员A其职责权限：1. 负责其内部体系检查工作。 2. 负责检查结果的跟踪验证。3. 及时向检查组长报告内部检查结果，为管理评审和质量体系提供依据。4. 内部检查组长及时向有机组长汇报内部检查结果，提供质量保证证据。 审 批：总经理 2019年12月30日2020年第一次内部检查报告 NO:1检查的目的和范围：检查导入GB/T196302019 有机产品的符合性、适宜性、有效性检查组成员和受审部门负责人： 有机组长、审核员A、检查日期2020年1月2日检查依据GB/T196302019 有机产品不合格项描述：本次内部质量体系共
4、检查4个部门，共发现1个不合格项，主要在办公室，未见堆肥记录；表明对GB/T196302019 有机产品质量手册及的要求未能充分理解，已提及纠正措施且已更改。GB/T19630 有机产品体系运行有效性的结论性意见：1.合作社已按照GB/T19630-2019标准建立、实施了有机产品管理体系，体系运行正常。2.合作社体系文件质量手册、操作规程、质量记录等编制合理，符合有机标准要求和合作社实际情况，能够正确指导合作社有机生产和加工管理。3.合作社人员都经过了系统培训，内部检查员及各岗位人员能够胜任本职工作。4.内部检查中不合格及时而有效的进行纠正、预防和跟踪措施。5.内部检查起到了监控作用，内部有
5、效。检查报告的分发清单（附确认表）：有机组长：有机组长 检查员：审核员A不符合报告 序号：001 受检查部门办公室检查日期2020年1月2日检查依据GB/T196302019 有机产品不合格事实描述：查办公室未制定堆肥记录，违反了GB/T19630-2019有机产品要求。不符合 标准：GB/T19630-2019有机产品标准的相应规定规定 严重程序：轻微 严重 受检查方代表：审核员A 内部检查员：有机组长纠正行动的要求完成时间要求验证方式制定纠正措施并予以实施 纠正9日内完成 30日完成现场跟踪验证 证实性资料评价确认不合格原因分析：办公室工作人员工作疏忽，忽略制定此项记录。2020年1月2日
6、拟采取的纠正/或纠正措施：立刻制定堆肥记录，进行补充。批准/认可人： 有机组长 措施制订人：审核员A跟踪验证结论纠正是否有效 有 否纠正措施实施是否有效 有 否纠正措施实施效果 好 一般检查员签字：有机组长2020年1月2日纠正或预防措施处理单 序号：001存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：办公室未制定堆肥记录，不符合GB/T19630-2019有机产品要求。填表人：审核员A 日期： 2020年1月3日原因分析：办公室工作人员对标准理解不够深，认为此项不用管理方案。责任部门负责人：审核员A 日期： 2020年1月3日拟采取的纠正（预防）措施：制定并补充堆肥记录。责任部门负责人：审核员A 日
7、期：2020年1月3日完成情况：已经完成。部门负责人：审核员A 日期：2020年1月3日验证结果：验证合格。验证部门：有机组长 日期：2020年1月3日备注：内审检查表 No:01受审单位办公室时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/T19630是否有合法的土地使用权、经营证明文件。是否建立有机产品生产体系。并实施和保持。 是否建立文件要求 文件是否为最新有效的，并确保在使用时可获得适用文件的有效版本。是否有生产单元或加工、经营等场所的位置图 是否建立有机产品手册 是否建立操作规程 记录的控制有效吗 是已建立并保持和实施 建立文件系统A有生产区域图，加工场区位置图B有有机产
8、品手册C有有机产品操作规程D有机产品建立了相关记录是有1、生产区域图 2、行政区域图3、厂区平面图 已建立有机产品手册 已建立操作规程已建立相关记录保存期限5年。但未见堆肥记录 审核员：有机组长 审核组长：有机组长内审检查表 No:02受审单位办公室时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNO73 74 7677是否具备与其有机生产、加工、经营规模和技术相适应的资源。是否配备了符合标准要求的有机产品生产、加工、经营的管理者是否配备了符合标准要求的内部检查员是否建立内部检查制度内部检查应由内部检查员来承担。内检员是否发挥了职责是否建立了追踪体系 是否建立和保持有效的产品召回制度及记录是
9、否建立和保持有效的处理客户投诉的程序及记录是否有持续改进的证据是有机产品小组组长符合标准要求。经过培训，有合格证书，能独立工作。内检员经过培训，有合格证书，能独立工作。已建立内部检查制度是由内检员负责内检员职责已发挥出来 建立了生产批次号系统，可有效控制有机产品生产建立和保持了有效的产品召回制度及记录建立和保持了有效的处理客户投诉的程序及记录各部门有改进建议并在有机产品改进项目上落实。 审核员：有机组长 审核组长：有机组长内审检查表 No:03受审单位 销售部时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/T19630有机产品是否按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识。“有机”术
10、语或其他间接暗示为有机产品的字样、图案、符号，以及中国有机产品认证标志是否只用于按照GB/T 19630的要求生产和加工并获得认证的有机产品的标识，除非“有机”表述的意思与本标准完全无关。“有机”、“有机产品”仅适用于获得有机产品认证的产品，“有机转换”、“有机转换产品”仅适用于获得转换产品认证的产品。不得误导消费者将常规产品作为有机转换产品或者将有机转换产品作为有机产品。标识中的文字、图形或符号等是否清晰、醒目。图形、符号是否直观、规范。文字、图形、符号的颜色与背景色或底色是否为对比色。进口有机产品的标识和有机产品认证标志也应符合本标准的规定。还未使用有机标识，不涉及还未使用有机标识，不涉及
11、还未使用有机标识，不涉及还未使用有机标识，不涉及还未使用有机标识，不涉及审核员：审核员A 审核组长：有机组长内审检查表 No:04受审单位 销售部时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/T19630有机配料的含量，在产品名称前标识“有机”、“有机转换”、“有机配料生产” “有机转换配料生产”、有机配料标识为“有机”或“有机转换”，注明配料比例。有机配料百分比的计算是否包括加工过程中及以配料形式添加的水和食盐。认证标志的图形与颜色是否符合标准要求是否在产品的最小销售包装上加施认证标志及其唯一编号、认证机构名称或者其标识。对于散装或裸装产品，以及鲜活动物产品，是否在销售专区的适
12、当位置展示中国有机产品认证标志、认证证书复印件。印制的认证标志是否清楚、明显。印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的认证标志，是否按比例放大或缩小，是否变形、变色。是否保证有机产品的完整性和可追溯性，销售者在销售过程中是滞采取了相应的措施有机产品进货时，是否索取有机产品认证证书、有机产品销售证等证明材料对于散装或裸装产品，以及鲜活动物产品，是否在销售场所设立有机产品销售专区或陈列专柜，并与非有机产品销售区、柜分开。有机产品的销售专区或陈列专柜，应在显著位置摆放有机产品认证证书复印件。100%有机配料不包括还未使用有机标识预计获得有机认证后按要求粘贴不涉及清楚明显符合要求可以保证完整性和可
13、追溯性，采取了有效的措施，建立并保持了相应的记录。不涉汲不涉汲符合要求审核员：审核员A 审核组长：有机组长内审检查表No:05受审单位 总经理时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/19630 总要求是否对有机产品生产建立完整的控制系统是否符合国家相关的卫生标准要求建立有机产品手册能有效的控制有机产品加工的各环节。满足国家的相关卫生标准要求。 审核员：审核员A 审核组长：有机组长内审检查表No:06受审单位质检部时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/T19630 包装材料是否符合国家卫生要求和相关规定；是否使用可重复、可回收和可生物降解的包装材料。包装
14、是否简单、实用。是否使用接触过禁用物质的包装物或容器。是否对仓库进行清洁，是否采取有害生物控制措施。储藏方法。是否单独贮藏。如与常规产品共同贮藏，是否在仓库内划出特定区域，是否采取必要的包装、标签等措施，确保有机产品和常规产品的识别。是否使用专用运输工具。如果使用非专用的运输工具，是否在装载有机产品前对其进行清洁，避免常规产品混杂和禁用物质污染。在容器和/或包装物上，是否有清晰的有机标识及有关说明。符合要求，可重复使用简单实用不使用已对仓库进行清洁，并采取有效的措施防治有害生物。常温储存单独贮藏专用工具运输有明显的标识审核员：有机组长 审核组长：有机组长内审检查表 No:07受审单位 生产部（
15、基地）时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/19630。1转换期是否符合要求。转换期内是否按标准的要求进行管理。是否为新开垦的、撂荒36个月以上的或有充分证据证明36个月以上未使用本标准禁用物质的地块是否为标准禁用物质污染的地块已经经过转换或正处于转换期的地块，是否使用了有机生产中禁止使用的物质在同一个生产单元中是否同时生产易于区分的有机和非有机植物，该单元的有机和非有机生产部分（包括地块、生产设施和工具）是否能够完全分开，是否能够采取适当措施避免与非有机产品混杂和被禁用物质污染。在同一生产单元内，一年生植物是否存在平行生产。在同一生产单元内，多年生植物是否存在平行生产有
16、机生产基地是否远离城区、工矿区、交通主干线、工业污染源、生活垃圾场等。产地环境质量是否符合标准要求是否对有机生产区域受到邻近常规生产区域污染的风险进行分析。在存在风险的情况下，是否在有机和常规生产区域之间设置有效的缓冲带或物理屏障，以防止有机生产地块受到污染。缓冲带上种植的植物是否认证为有机产品。计划按要求经过转换期，转换期内按标准要求管理是，属于36个月以上未使用本标准禁用物质的地块不是未使用不涉汲 无平行生产不涉汲符合要求有机生产基地环境符合标准，有相关报告和证明。是设置了有效的隔离带，可以防止污染否 审核员：审核员A 审核组长：有机组长内审检查表 No:08受审单位 生产部（基地）时间2
17、020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNO是否选择适应当地的土壤和气候条件、抗病虫害的植物种类及品种。在品种的选择上是否充分考虑保护植物的遗传多样性。是否选择有机种子或植物繁殖材料。从市场上无法获得有机种子或植物繁殖材料时，是否选用未经禁止使用物质处理过的常规种子或植物繁殖材料，是否制订和实施获得有机种子和植物繁殖材料的计划。是否采取有机生产方式培育一年生植物的种苗。是否使用经禁用物质和方法处理过的种子和植物繁殖材料。一年生植物是否进行三种以上作物轮作，一年种植多季水稻的地区是否采取两种作物轮作，轮作植物是什么。是否通过间套作等方式增加生物多样性、提高土壤肥力、增强有机植物的抗病能力。是
18、否根据当地情况制定合理的灌溉方式（如滴灌、喷灌、渗灌等）。是否通过适当的耕作与栽培措施维持和提高土壤肥力是否施用有机肥以维持和提高土壤的肥力、营养平衡和土壤生物活性，是否过度施用有机肥，造成环境污染。有机肥的来源。是否施用人粪尿，是否充分腐熟和无害化处理，是否与植物食用部分接触。是否施用天然矿物肥料，是否使用矿物氮肥。是否使用生物肥料，是否在堆制过程中添加来自于自然界的微生物，是否使用转基因生物及其产品。是否使用了土壤培肥和改良物质充分考虑了适应性和多样性因无法获得有机种子，使用了未经禁用物质污染的常规种子，并制定执行了有机种子获得计划。每符合要求未使用间套作并轮作。是，间套作并轮作是，根据当
19、地情况进行水渠灌溉冬季土地休闲施用自制农家肥未施用未使用未使用未使用未使用 审核员：审核员A 审核组长：有机组长内审检查表 No:09受审单位 生产部（基地）时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNO。12病虫草害防治是否从基本原则出发。是否优先采用农业措施起到防治病虫草害的作用。是否利用灯光、色彩诱杀害虫，机械捕捉害虫，机械或人工除草等措施，防治病虫草害。是否使用附录所列植物保护产品。植物收获后在场的简单加工过程是否采用物理、生物的方法，是否使用附录A以外的化学物质进行处理。用于处理非有机植物的设备是否在处理有机植物前清理干净。是否采取冲顶措施。产品和设备器具是否保证清洁，是否对
20、产品造成污染。如使用清洁剂或消毒剂清洁设备设施时，是否避免对产品的污染。收获后处理过程中的有害生物防治，是否符合标准要求。是否采取措施防止常规农田的水渗透或漫入有机地块。是否避免因施用外部来源的肥料造成禁用物质对有机生产污染。常规农业系统中的设备在用于有机生产前，是否采取清洁措施，避免常规产品混杂和禁用物质污染。在使用保护性的建筑覆盖物、塑料薄膜、防虫网时，使用什么类产品，使用后是否从土壤清除，是否焚烧。是否采取措施防止水土流失、土壤沙化和盐碱化。是否充分考虑土壤和水资源的可持续利用。是否采取措施保护天敌及栖息地。是否充分利用秸秆，是否焚烧处理。从农业生态系统出发，综合运用各种防治措施，创造不
21、利于病虫草害孳生和有利于各类天敌繁衍的环境条件，保持农业生态系统的平衡和生物多样化，减少病虫草害所造成的损失。优先采用农业措施，通过选用抗病抗虫品种、非化学药剂种子处理、培育壮苗、加强栽培管理、中耕除草、耕翻晒垡、清洁田园等一系列措施，及人工除草，防治病虫草害。未使用收获后处理符合要求，未使用禁用物质有机使用前彻底清理干净，没有冲顶保持清洁，不造成污染未使用符合要求是不施用外来肥料有机使用前彻底清理干净，不混杂及污染不使用。无水土流失、土壤沙化和盐碱化，充分考虑土壤和水资源的可持续利用是不焚烧，充分利用于堆肥。 审核员：审核员A 审核组长：有机组长内审检查表 No:10受审单位生产部-加工车间
22、时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNO加工5. 加工配料、添加剂 加工助剂加工过程有害生物防治 包装 储藏 运输是否对本部分所涉及的加工及其后续过程进行有效控制，以保持加工后产品的有机完整性有机加工体系 中加工配料在终产品中所占的质量总量是否少于95%是否破坏食品的主要营养成份，是否采取 必要措施防止有机产品与非有机产品 混合或被禁用物质污染是否采取措施预防有害物是否使用符合卫生要求的其他包装材料。是否使用含有合成杀菌剂、防腐剂和熏蒸剂的包装材料有机产品在储藏过程中是否受到其他物质的污染。储藏产品的仓库应干净、无虫害，无有害物质残留。有机产品是否单独存放。是否采取必要的措施确保
23、有机产品不与其他产品混放。运输工具是否在装载有机产品前应清洁。有机产品在运输过程中是否避免与常规产品混杂或受到污染。运输和装卸过程中，外包装上的有机认证标志及有关说明是否被玷污或损毁。按照新标准进行有效控制，保持产品有机完整性。按新标准加工配料占100%按照新标准，在生产未破坏食品的营养成份，采取有效措施防止了非有机产品的污染。按新标准利用机械，粘着性工具捕杀有害生物按照新标准要求使用包装材料内部检查没有使用含有合成杀菌剂、防腐剂和熏蒸剂的包装材料的迹象。内部检查没有发现有机产品在储藏过程中受到其他物质的污染符合标准。内部检查有机产品是单独存放，符合标准。内部检查运输工具在装载有机产品前清洁，建立完整记录。符合标准要求审核员：有机组长 审核组长：有机组长专心-专注-专业
