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1、*有限公司年产6000吨等静压石墨生产线建设工程项目*有限公司2011.09.08目录第一章 项目总论1第一节 项目背景1一、项目名称1二、项目主办单位和负责人1三、项目可行性研究部门1四、项目拟建地点1五、项目设计依据1第二节 可行性研究结论1一、项目建设规模1二、项目建设进度2五、环境保护结论3第三节 主要技术经济指标表3第二章 项目规模及方案4第一节 建设规模及指导思想4第二节 建设规模及产品方案4第三节 项目建设引用标准4第四节 厂址选择5第五节 厂区土建设计5第六节 负荷性质及供电电源6第三章 工艺技术与设备7第一节 工艺流程与主要技术参数7第二节 项目建设与设备选型7第四章 管理组
2、织与建设进度9第一节 管理组织9第二节 工作制度与劳动定员9第三节 建设进度9第五章 投资估算与资金筹措10第一节 投资估算10第二节 资金运用及资金筹措11第六章 财务效益分析11第一节 销售收入估算11第二节 成本费用估算11第三节总利润估算13第四节投资回收期13第五节投资分析13第七章 结 论15第一章 项目总论第一节 项目背景一、项目名称 *碳素有限公司年产6000吨等静压石墨生产线建设工程项目。 二、项目主办单位和负责人项目主办单位：*碳素有限公司。三、项目可行性研究部门 *碳素有限公司。四、项目拟建地点 *省*县*济开发区。五、项目设计依据 1、*碳素有限公司年产6000吨等静压
3、石墨生产线项目建议书（*碳素有限公司董事会）。 2、国家现行的有关工程设计规范、规程和标准第二节 可行性研究结论一、项目建设规模项目建成后每年生产等静压石墨6000吨，其中一期生产能力为3000吨，二期扩建后生产能力3000吨。二、项目建设进度 为了缩短建设周期，早日发挥投资效率，首先要组织一个强有力的项目建设领导机构，制定包括前期工作、资历金筹措、设备订货、施工、安装和职工培训待等等统一的计划安排，使各部门按照计划密切协同配合，对项目建设工作实施科学管理，本项目建设预计周期为2012年04月-2017年05月，合计60个月。实行分阶段进行，第一阶段为2012年4月至2014年12月，用32个
4、月时间实现第一阶段项目：完成二个石墨化车间、一个焙烧炉车间、物料配料系统、成型车间及配套的物料仓库、成品仓库、厂房设施的建设并逐步分阶段分车间试运行、投产；第二阶段：2015年1月2017年4月，用28个月的时间实现第二阶段项目：逐步完善第一阶段工作的设施设备，增加生产线和设备扩大产能，到达预期产能。三、投资估算和资金筹措 项目总投资额50000万元，其中固定资产投资30000万元由企业自筹解决；企业生产所需流动资按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入20000万元，由企业自筹解决，或企业用固定资产抵押贷款向银行融资解决部分。四、项目财务评价 经分析和测算，根据市场预测本项目50,00
5、0万元（30,000万元固定资产的投入，20,000万元流动资金），产生9000万元的企业净利润，预计投资回收期不超过3年，项目在财务上可行的。五、环境保护结论 本工程要按环保安全的技术要求进行生产工艺设计、设备选型等工程建设工作，使得项目建设及生产带来的环境影响能符合国家标准，使其影响的范围和程度能够将至最小限度。因此从环境保护的角度看，本工程的建设是可行的。第三节 主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称年产6000吨等静压石墨生产线2.0建设规模吨/年60002.1一期吨/年3000新建2.2二期吨/年3000扩建3.0年生产时间天3654.0公用工程及动
6、力消耗4.1供 水吨/年400004.2电 力万KWH/年5.0劳动定员人3008.0项目固定资产投资万元300009.0项目流动资金投入万元2000011.0年平均所得税万元300012.0年平均净利润万元900013.0财务评价指标13.1财务内部收益率IRR%13.2财务净现值NPV（Ic=0.04）万元13.3投资回收期(含建设期)IRP年13.4盈亏平衡点BEP%第二章 项目规模及方案第一节 建设规模及指导思想本项目由本公司组织实施建成，本次新建项目方案是遵守“技术先进、工艺合理、设备配套、一线多能”的要求，建设年产6000吨等静压石墨生产线及所需的生产厂房和相关的配套设施等。第二节
7、 建设规模及产品方案建设年产6000吨等静压石墨生产线项目将严格按照国家的相应技术质量标准和国际ISO9001：2000标准组织项目建成设、生产，按生产规模配置生产能力和相应工艺技术。第三节 项目建设引用标准项目建成设引用标准及规范如下：1、砌体结构设计规范（GB5003-2002）；2、混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；3、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；4、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；5、建筑桩基技术规范（JGJ94-94）；6、工程建设计标准强强性条文（2002年版、房屋部份）；7、供配电系统设计规范（GB50052-95）；8、建筑照明
8、设计规范（GB50034-2004）；9、建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；10、建筑设计防火规范（GBJ16-87，2001版）；11、建筑物防雷设计规范（GB50057-94）；12、室外给水设计规范（GBJ13-86）1997版；13、室外排水设计规范（GBJ14-86）1997版；14、民用建筑设计通则（JGJ37-87；15、洁净厂房设计规范（GBJ73）。第四节 厂址选择项目建设本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化的绿色工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的条件。第五节 厂区土建设计以
9、适用、经济、安全、美观为基本设计方针，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产提供条件，用地200亩。土建部份中主要包括：石墨化车间 （6个石墨化车间，140吨/车间，8个炉子x100+变压器及电源配套500万+铜铝排300=1600万/车间， 总额:9600万元 ）成型车间（预成型、等静压成型等， 3500M2+行车等, 300万）焙烧车间（3个焙烧车间 3000万元）原料仓库（2个x250=500万元）半成品和成品仓库（4个x250=1000万元）配料车间（1个x250=250万元）包装车间（2个x250=500万元）加工车间（1个x250=350万元）办公场地、道路、生活设施、绿化等
10、等（500万元）土地：2000万元其他：2000万元合计：20000万元第六节 负荷性质及供电电源根据生产性质按电力设计技术规定，本项目建设工程用电负荷属三类负荷。电源由*工业园区新建变电所采用10KV或35KV高压送至厂区变电站，供电能力为40000KVA。第三章 工艺技术与设备第一节 工艺流程与主要技术参数1 工艺流程 1）、等静压石墨原料制备成型焙烧浸渍焙烧浸渍焙烧浸渍焙烧石墨化合格化验和检查销售2）、原料装料辅料分筛装炉、装料送电高温提纯（送气）冷却出炉检验销售2、主要技术参数1）、细结构或超细结构石墨产品2）、产品各向同性3）、产品外形尺寸大4）、产品高纯度50PP（或30PPM）以
11、下第二节 项目建设与设备选型1 项目建设项目建设的土建部份主要包括以下内容（见第二章 第五节）2、主体设备选型项目建设的设备选型主要根据建设方案的要求，以选择国内生产的设备：其中1） 高温石墨化提纯炉2）电源、变压器及配套的动力变压器；3）铜铝导电排系统；4）生产用行车；5）废气净化等环保装置： 6）水处理冷却及供水系统7）送气站8）分筛设备及除尘设备9）包装设备10）叉车11）化验设备12）装出炉专用工具13）高压电接入系统14）变压器控制系统15）压机（模压和等静压压机）第四章 管理组织与建设进度第一节 管理组织按照中华人民共和国公司法的规定，公司设立董事会，依法行使职权，履行职责。公司实
12、行董事会领导下的总经理负责制，总经理依照董事决策行使经营权，并就公司资历产的保值、增值向董事会负责。公司采用直线职能制的管理模式，公司将加强资金资本的运行管理，推行ISO9001：2000质量管理体系，使企业的管理水平与国际先进水平接轨，真正实现向管理要效益的目标。第二节 工作制度与劳动定员项目设计定员300人，确定工作制度为8小时制，生产作业人员三班制，行政管理人员实行一班制，全年工作日为275天。企业用工可在当地招，增加当地就业机会，促进当地经济发展。第三节 建设进度为了缩短建设周期，早日发挥投资效率，首先要组织一个强有力的项目建设领导机构，制定包括前期工作、资历金筹措、设备订货、施工、安
13、装和职工培训待等等统一的计划安排，使各部门按照计划密切协同配合，对项目建设工作实施科学管理，本项目建设预计周期为2011年12月-2015年12月，合计48个月。实行分阶段进行，第一阶段为2011年12月至2013年6月，用18个月时间实现第一阶段项目：完成二个石墨化车间、一个焙烧炉车间、物料配料系统、成型车间及配套的物料仓库、成品仓库、厂房设施的建设并逐步分阶段分车间试运行、投产；第二阶段：2013年7月-2015年12月，用30个月的时间实现第二阶段项目：逐步完善第一阶段工作的设施设备，增加生产线和设备扩大产能，到达预期产能。第五章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算项目固定资产投资估算总
14、额50000万元，其中购置设备及安装30000万元，新建厂房、配电房、土建等投资17000万元。流动资金根据项目建设规模及工厂产品方案，按工厂的设计规模，年总销售收入60,000万元，参照国内行业的先进水平和企业近年来流动资金周转水平，流动资金总量估算了20000万元。项目投入总资金汇总表（单位：万元）序号工程和费用名称投资额比重%1建设投资30,0006011建设投资静态部分20,00012设备购置费900013设备安装费50014不可预见费5002流动资金20000403项目投入总资金50000100第二节 资金运用及资金筹措（一） 项目固定资产投资30000万元由企业自筹解决；（二） 项
15、目流动资金估算30000万元，根据项目进度由企业自筹解决，或企业用固定资历产抵押贷款向银行融资解决部分。第六章 财务效益分析第一节 销售收入估算项目投产后，可年产等静6000吨等静压石墨，根据现有市场行情，预计年销售收入可达到50,000万元。销售产品主要为：高纯等静压石墨和高纯石墨粉等。第二节 成本费用估算以加工提纯高纯天然鳞片金刚石粉为例进行市场成本分析1、 所有原辅料均按现在的市场和明年预测价格计算；2、 项目建设完成，按动工设计要求，项目总的设备装机容量为40000KVA，电力价格为0.7元/kwh估算；3、 每吨主导产品的成本预计如下（不含税）：47,000元/吨，销售含税成本：54
16、,990.00元/吨 项目名称 消耗定额 总耗（吨）单价（扣税后） 金额（万元）煅后石油焦 1.0T/T145000.45 沥青焦 0.4T/T0.450000.20 石墨粉 0.1tT/T0.134180.03 煤沥青 0.8T/T0.834180.29 焙烧成本（4次）4次16000.38 浸渍（3次）3次15000.38 石墨化128201.28 管理费用0.48 人工和福利0.30 折旧0.40 运输和财务0.50 合计4.7全年主导等静压石墨销售为：6000吨，成本为：33,000万元，主要成本组成为：电费、石墨粉原料、煅后焦、沥青、人工工资、设备维护、以及其它辅料和损耗等等,销售价
17、格为：75,000元/吨，主导产品销售收入利润：45,000万元，附产品（石墨化焦粒、焦粉等）销售收入：5000万元，(附产品销售零利润)，全年收入为：50,000万元, 利润：12,000万元第三节 总利润估算1、 本项目按全年生产6000吨产品测算：全年销售收入为：50,000万元全年生产成本及相关费用：38,000万元2、 全年销售毛利润12,000万元（未扣企业所得税）3、 企业所得税为：3,000万元4、 企业可实现净利润：9,000万元第四节 投资回收期根据市场预测本项目50,000万元（30,000万元固定资产的投入，20,000万元流动资金），产生9000万元的企业净利润，预计
18、投资回收期不超过3年。第五节 投资分析尽管由于乌克兰的切尔诺贝利核电站泄漏和日本福岛地震引起的核电泄露事故，对全球日益重视的核电市场给予沉重打击，德国、日本等国表示将逐步放弃核电，大力发展太阳能、风能、生物能、地热等可再生能源。但由于现代工业的高速发展，能源需求日趋紧张，风能、太阳能等可再生能源技术还在完善发展阶段，成本较高。对像中国、印度、俄罗斯、巴西这样的新兴经济体国家，加强核电的安全等级和措施，核电的高装机容量和低成本还应该是能源供应的重要途径之一。而核电站的建设，特别是高温气冷堆核电站，需要大量的等静压石墨，按美国、俄罗斯、欧洲、加拿大和南非5个国家和地区2020年前规划建设高温气冷堆
19、核电站，将需要等静压石墨材料几十万吨，并以25%的年增长率发展。在这些国家继续发展核电的同时，太阳能（光伏）是可再生的能源，越来越受到全球特别是欧洲等发达国家的重视，德国计划在2020年可再生能源比例要扩大到35%。中国光伏发电总量仅占全球的1%，而光伏设备产量却是世界第一，中国以上报国家能源局待批的光伏发电装机容量已达360万千瓦，据业内人士透露，在上报国务院待批的可再生能源发展“十二五”规划中，光伏装机总量目标上调到1000万千瓦。光伏行业的发展对等静压石墨需求市场巨大。半导体单晶硅、冶金连铸行业、点火花加工石墨、航天航空等对等静压石墨年需求量约为30,000-50,000吨（不包括正在修
20、建的核电站）。由于等静压石墨材料需求量的快速增长，全球主要生产厂商如日本东洋碳素、法国罗兰公司、日本东海碳素、德国的西格里公司、日本IBIDEN等都大规模扩产，目前中国消费全球25%以上的等静压石墨，主要的生产企业或在建的企业有：四川成都的蓉光炭素、四川雅安恒圣，四川仕达炭素、辽宁国瑞、河南宝丰五星、浙江中钢集团、湖南宁乡的长宇炭素等等，国内大规格尺寸等静压石墨实际产量不超过5000吨。国内等静压石墨实际用量约为30000吨。但随着国内外相关行业的发展，等静压石墨市场潜力还是非常巨大的。国内在建或准备投资等静压石墨的企业不少，但由于大多是复制或仿制国内外企业的技术，没有形成自己的独立技术和产品
21、优势，而且技术都不成熟，合格率较低。第七章 结 论本企业拥有自己的专业技术攻关团队，综合国内外的等静压石墨生产技术，已经进行了大量前期试验工作，具备投资生产的成熟技术条件；我们已经拥有二条石墨化生产线：石墨化和提纯等静压石墨产品技术成熟，分阶段建设年总产能为6000吨等静压石墨产品的生产技术可行性安全稳妥。此项目的财务经济效益、投资利润率、投资利税率，销售利润、盈亏平衡等指分析均较为优良，项目固定资产投资回收期段。该项目的建设是建立在原有生产线周边， 我们将在原有项目基础上进行大量的改进改造、规划和创新，合理布局、降低能耗和运行成本，降低劳动强度，加强环保改造和投入，提高了企业经济和社会效益。
