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1、承包方资质审查流程与控制表1承包方资质审查流程与风险控制图承包方资质审查流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段董事会审计委员会总经理归口管理部门相关部门如果承包方资质遴选办法确定得不合理，有可能导致选择的承包方不符合企业的要求如果企业所签订的业务外包合同违反国家的法律、法规，会使企业遭受外部处罚并带来经济损失和信誉损失如果业务外包未经适当审核或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失审批确定归口管理部门审批审议审核审核审核132结束资料存档签订业务外包合同组织评标、讨论定标组织开标制定标底招标报名及资质预审发布招标公告编制招标公告确
2、定承包方资质标准及遴选办法开始编制外包项目计划书.D1D2D32承包方资质审查流程控制表承包方资质审查流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11根据企业外包业务的性质确定承包方应具备的资质标准及遴选办法D22选择承包方时，归口管理部门对承包方进行资质预审，评估承包方的综合能力。评估因素主要包括五个方面（1）承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉（2）承包方是否与本企业存在直接或潜在的竞争关系（3）承包方在知识产权保护方面的力度和效果（4）承包方的性能价格比是否合适（5）其他因素D33归口管理部门通过评估给出候选承包方的综合竞争力排名，会同相关管理层及其他职能部门负责人分析与候选承包方建立外包合同的风险，根据实际情况挑选出一家或几家公司作为业务承包方相关规范应建规范1 业务外包管理制度参照规范1企业内部控制应用指引1中华人民共和国公司法1中华人民共和国招标投标法文件资料1外包项目计划书1招标公告1业务外包合同责任部门及责任人1 董事会、审计委员会、归口管理部门1 董事长、总经理、归口管理部门相关人员
