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1、安全和环境监视和测量控制程序1 目的 针对环境、职业健康安全绩效和可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测和测量，为持续改进环境和职业健康安全运行的有效性提供依据，通过改进来保证体系有效运行。2 范围本程序规定了施工现场的安全与环境的绩效监测和测量、内容、方法以及其处置方法。适用于公司范围职业健康安全、环境绩效监测和测量控制的监督管理。3 职责3.1 生产经理为主要负责人，综合管理部具体实施职业健康安全、环境绩效监测和测量控制的监督和管理。3.2 工程管理部负责实施员工职业健康和环境卫生绩效监测和测量。3.3 综合管理部负责对重大消防安全绩效监测和测量。3.4 各有关部门对本部门的环
2、境、职业健康安全绩效及法律、法规和其他要求的遵守情况进行监测和测量并对不符合实施纠正措施。3.5 技术质量部负责对法律、法规符合性的监测和测量，并负责根据各部门体系工作计划、目标分别对其工作进行监测和测量。4 工作程序4.1 过程流程图安全、环境监测、评价方案方案评审实施监测和评价结果运行和改进不可行可行4.2 各有关职能部门根据国家法律、法规与其他要求及公司有关的规章制度和本程序的要求，制定绩效监视和测量方案，并配备相应的资源。4.3 绩效监测和测量应包括主动的和被动的绩效测量和监测，其结果应予以记录，必要时予以公布。4.4 主动的绩效测量的基本内容4.4.1 定期评价对法律、法规和其他要求
3、的遵守情况，监督遵循国家有关法律、法规的情况。4.4.2 监督有关职业健康安全和环境目标、指标的执行效果。4.4.3 应对各项方案和有关规章制度实施的有效性进行验证。4.4.4 对有关重大危险源和重要环境因素按有关规定进行自行和委托外部测量、监测。4.4.5 主动测量、监测包括作业环境状况和对员工实施健康监护的情况。4.4.6 监测对员工和相关方意识培训、沟通和协调是否有效。4.4.7 员工代表是否参与事故、事件的调查和处理工作。4.4.8 监测设备的校准和维护记录。4.5 被动的绩效测量的基本内容4.5.1 调查分析职业健康安全和环境管理体系失效的案例，是否对教训进行总结并形成相应的规章制度
4、或编制相应的管理办法。4.5.2 事故、事件的疾病和财产损失。4.5.3 危险、危害因素和不良环境因素的案例。4.5.4 员工康复和恢复计划。4.6 绩效测量和监测、合规性评价的方法4.6.1 每季度一次利用检查表进行系统作业场所检查。4.6.2 职业健康安全中的作业环境监测每二年一次。对作业环境浓度和强度超过国家标准的，每年监测一次。4.6.3 对从事特种作业和接触有毒、有害作业人员健康检查每二年一次。对机动车驾驶员和可疑人员每一年一次或每半年一次。4.6.4 事故、事件、职业病的统计分析应采用适当的统计技术。4.6.5 监测内容一般包括以下方面： a)有关的运行控制。比如固废的分类、消防设
5、施的点见检情况等等，可与公司管理、现场管理等检查结合起来；b)合规性评价。利用能证实的检测报告、许可证，包括上级部门或自我检测结果（如市环境监测中心站对公司废气、噪声、排出污水的监测报告、排污许可证及自我检测记录等），评价公司自身对有关环境法律法规和其他要求的遵循和符合情况；c)应保持定期的评价记录。4.7 环境合规性评价4.7.1 每年不少于一次对重要环境因素的控制结果（包括检测结果）与相对应的环境法律法规及其他要求的遵守情况进行符合性检查合规性评价，评价是否达到环境法律法规及其他要求，包括环境标准要求。4.7.2 评价合规性可以通过下述过程:a)体系内部审核；b)文件和（或）记录评审；c)设施的检查；d)对项目或工作的评审；e)常规抽样分析或试验结果、验证取样或试验；f）设施巡视和（或）直接观察。4.7.3 合规性评价结果应形成记录并加以保存。4.8 对测量、监测过程中发现的问题处置方法对严重的不符合项，以及管理方案、环境因素方案的不符合项，执行公司不合格、不符合控制程序的相关规定。5 记录对监视和测量过程中产生的记录报告，由各部门分别负责手机、传递、保管、存档、并按记录控制程序规定进行控制。5.1环境监测记录5.2危险源检测记录5.3安全监测记录5.4法律法规及其他要求合规性评价表
