农畜产品交易市场建设项目可行性报告.doc

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1、那曲地区农畜产品交易市场建设项目可行性报告那曲地区综合市场二一三年六月目 录一、项目概况1二、企业基本情况三、项目需求分析及必要性四、项目建设的主要内容和目标.五、项目总投资、资金来源及构成.六、人员培训及技术来源七、项目实施进度计划八、项目经济效益和社会效益分析第一章 项目概况项目名称:那曲地区农畜产品交易市场建设项目建设性质:新建建设地点:那曲地区那曲县那曲镇建设单位:西藏那曲地区综合市场一、项目区概况1.项目地点选择那曲地处西藏自治区北部,北与新疆维吾尔自治区、青海省毗邻(距青海格尔木市848公里),南与拉萨市(328公里)、林芝、日喀则地区相连,东靠昌都地区(707公里),西接阿里地区

2、(距狮泉河831公里)。全地区总人口大约42万,辖11个县(区),地委、行署所在地那曲镇,常住人口8万,流动人口22万。本项目区位于那曲镇拉萨路综合市场院内。2.社会经济状况那曲是西藏的北大门,东连昌都、西接阿里、北上青海、南下拉萨,是西藏与内地大通道联接的重要枢纽,是藏中经济区的北部重要门户和窗口。青藏铁路、青藏公路干线都经过这里,特殊的地理区位优势为那曲经济社会发展带来了前所未有的机遇,使那曲成为藏北最为重要的政治、经济、文化和经贸流通中心,是西藏对外开放、展示形象的重要窗口。改革开放以来,在党中央、国务院的亲切关怀下,在自治区党委、政府的坚强领导下,在兄弟省市的对口支援下,那曲地委、行署

3、带领全地区各族人民始终坚持新时期西藏工作指导方针,抢抓机遇,深化改革,扩大开放,经济社会保持了跨越式发展的强劲势头,同时现代物流业发展扎实起步。2012年,全地区生产总值完成65.57亿元,同比增长13%。其中:第一产业增加值10.92亿元,同比增长3.61%;第二产业增加值15.53亿元,同比增长16.07%;第三产业增加值39.12亿元,同比增长14.69%。公共财政预算收入33963万元,同比增长41.7%;各项税收收入49520万元,同比增长28%;农牧民人均纯收入5492元,同比增长13%;城镇居民人均可支配收入17595元,同比增长10%。社会经济发展势头良好。3.本行业及关联产业

4、发展现状近几年来,随着西藏经济的快速发展,藏北中心那曲地区社会经济发展步入了跨越式发展的快车道,特别是第三产业的迅猛发展,百姓生活水平日益提高,消费市场需求旺盛,各类农畜产品需求总量逐年增长。具体到农畜产品市场交易,各类牛羊肉、蔬菜等都是市场贸易的主要品种,量大、品种多,只不过是比较分散,硬件实施差、市场要件不足、缺乏市场规范管理,除了贸易基本功能外,还没有发挥好真正意义上的市场供需作用,同时随着市场经济的发展,城市运作化得进程,城镇人口的增加,城镇化品味的提高,现有市场已不能满足供需需求。因此,本项目建设的一个重大目标就在于带动和促进当地农牧业的发展,为农畜产品提供优质的销售服务平台,同时满

5、足消费者放心购物和便利购物的基本需求。二、项目建设的有利条件1.在经营规模方面:那曲地区综合市场是本地区唯一的大型综合性农贸市场,已形成服装、百货、小家电、农副产品等几大系列上百个品种,交易辐射周边各县(区),企业经营稳定、商户稳定。2.在管理服务方面:那曲地区市场严格按照现代企业制度要求规范管理,现下设综合部、财务部、保安部、卫生部、行政办5个部门,功能齐全,实行24小时保安巡逻。3.在政策环境方面:地委、行署十分重视和支持第三产业特别是农畜产品交易市场的建设发展,那曲地区综合市场是地区农牧产业龙头企业,农畜产品交易市场的建设有利于推进农牧业产业化的发展,规范我地农畜产品市场贸易,完善管理、

6、提高服务、安全消费,必将受到相关部门的重视和支持。 三、项目建设规模本项目充分依托政策条件、消费需求和已形成的经营规模,按照标准化农畜产品交易市场建设要求,本着“高起点、多功能、可扩展、高效益”的原则,合理布局、突出重点、完善市场服务配套设施,引进技术设备和管理办法,逐步将本市场建设成为集交易、展销、信息服务为一体,管理高效、竞争有序、具有很强集散力和竞争力的专业市场,促进市场规范化、标准化经营,使市场上规模、上档次,促进市场向专业化、现代化方向发展。四、建设内容主要包括:建设两层框架结构交易大棚,配套建设服务管理、消防、安控设施设备、水、电等。五、投资概算及资金来源本项目建设总投资约731.

7、40万元,其中:申请财政补助220.00万元,约占总投资的30%;企业自筹510.00万元,约占总投资的70%。六、项目效益本项目建成后,市场年交易量将达到3000万元。该项目年均营业收入:约121.92万元,年均上缴税金约10万元,年均净利润约54.86万元。通过农畜产品交易市场的建设,可有效减少流通环节,增加农牧民收入,带动广大农牧民养殖种植积极性;通过加强市场监管,规范交易行为和改善交易环境来提高农畜产品安全状况,让消费者放心购物;同时,本项目可提供就业创业岗位200个余。六、可行性报告编制依据、原则(一)、编制依据1.国家和西藏自治区、那曲地区有关农牧业和农牧业经济发展的方针政策、产业

8、政策、产业发展规划等;2.那曲地区国民经济和社会发展第十一个五年规划及2020年远景目标纲要。3.国家计委、经贸委、农业部关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知(计经贸20022668号)。 4、国家计委、发改委、农业部2003年及今后对农产品市场建设的实施意见。(二)、编制原则 1、必须符合国家有关部委关于编制项目可研报告的有关规范和标准要求。 2、必须符合国家和自治区产业政策精神,避免低水平重复建设,造成资源浪费、效益低下、恶性循环的局面。 3、积极创造条件,为城市下岗职工和农村、牧区剩余劳动力提供再就业空间,促进社会的繁荣与稳定,满足消费者放心消费和便利消费。 4、加大对具有

9、民族特色、资源优势的支柱产业的建设力度,逐步落实自治区党委、政府提出的“一产上水平,二产抓重点,三产大发展”经济发展战略。七、综合评价本项目建设对发展农牧区经济,吸引大量农村剩余劳动力,保护资源与环境,拓展地方经济,促进地方综合经济实力的发展,建设社会主义新农村和城镇建设等方面都具有十分积极的意义。本项目建设符合国家、自治区及地区有关政策精神和投资方向,货源有大规模产地保证,具有较强的市场竞争力和基础,坚持经济效益与社会效益并重的原则,积极创造条件,增加市场供给,改善交易环境和安全状况,促进社会的繁荣与稳定。本项目建设是政策要求、企业资源优势、经营优势及市场消费需求的有机结合,经财务初步分析,

10、该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力,经济效益和社会效益突出,项目总体方案可行性和可操作性强。第二章 企业基本情况那曲地区综合市场(以下简称综合市场)成立于1989年9月,地址在那曲镇拉萨路26号,为那曲地区国资委监管的国有企业,注册于那曲地区工商行政管理局。法人代表:陶树春;注册资金:629万元;经营业务:物流市场(综合商品类集贸市场);经营容量450户。截止2012年底,企业总资产为1489.53万元,其中固定资产1334.53万元,短期负债(主要是应付押金)417.60万元,企业所有者权益1070.44万元。企业主体经营性资产位于拉萨路,包括三个经营区,经营总面积1.18万平方米,经营容

11、量约450户。2012年企业营业收入312万元,上缴税金30余万元,实现利润20余万元。综合市场一直是全地区综合商品品种最全、老百姓最喜爱的物流大市场,在经营管理当中努力做好“多元化发展 专业化管理”,通过“三项制度改革”建立了切合实际的管理体系,拥有综合大市场全资企业一家和参股股份企业一家。第三章 项目需求分析及必要性一、项目需求分析(一)市场需求分析1、区域市场需求从那曲地区内部市场来看,各类农畜产品需求总量逐年增长,具体到市场交易,各种牛羊肉、蔬菜、粮油等都是那曲交易市场贸易的主要商品,量大、品种多,只不过是比较分散,缺乏市场规范管理,除了市场贸易基本功能外,还没有发挥好真正意义上的市场

12、供需作用。此外,加之肉类、蔬菜等农畜产品易于腐烂变质的自然属性,决定了客观上需要通过专业市场进行交易,这就要求尽快农畜产品交易市场,完善管理条件,以适应市场发展和消费需求。2、那曲地区以及地区外经济活动引发的市场需求随着那曲地区经济发展水平的不断提高,与自治区内各地(市)及区外省(市)间的经济交往愈发频繁,那曲地区对周边区域经济辐射作用也在不断增强,经济交流与经济发展所引发的市场需求越来越强烈,商业贸易更加频繁。因此本项目建设将面临巨大的竞争压力和发展机遇。(二)市场风险分析1.项目市场风险分析那曲地区综合市场作为本地区唯一的综合性农贸市场 ,人流稳定、经营稳定,商户稳定,因此从政策层面、商户

13、层面、社会层面都没有任何问题。2.防范和降低风险的对策根据本项目的特点,应当关注农畜产品的价格信息和政策导向,尽可能引入多品种、多业态经营。同时重视服务质量以及市场竞争信息,及时把握市场动态。二、项目建设的必要性1.项目提出过程建立农牧业生产、加工、销售一体化,贸工农一条龙的产业发展机制,把农牧产品转化为社会商品,这是农牧业产业化的根本目的所在,农牧副产品的转化销售是农牧业、农牧民生产发展、生活富裕而奋斗的目标之一。党的十六大提出全面建设小康社会的号召,必将推动人们生活水平的进一步提高,推动城镇化建设步伐,为农畜产品交易市场发展提供更加广阔的空间,人民生活越富裕对农畜产品的消费力越稳定,并适度

14、增长;城镇化水平的提高,越来越多的消费者必然要求更多更好的蔬菜、肉食供应,同时改革的深入,发展的加快,必将促进农畜产品市场的发展步伐和转型。近年来,各地市场面貌已有很大的改进,但在基础设施、管理模式上还处于初级阶段,交易环境差,污染问题突出,现有条件与建立安全的农畜产品流通体系的要求还有很大差距。本项目为那曲地区产业规划项目,符合政策要求、市场需求、企业发展需要、那曲社会稳定及经济发展需要,因此,本项目的建设具有十分明显的战略意义。2.目前市场状况那曲地区综合市场自1989年成立以来一直从事农贸市场贸易服务,这也是那曲地区经济和社会发展最需要的一个重要方面。目前那曲地区上规模、上档次的农畜产品

15、交易市场还是一个空白点,真正意义上的规范化市场建设刚刚起步。包括本企业在内的几家小型市场经营状态基本相同,均处在商贸服务业的最低端,配套设施简陋,功能不全,仅仅满足老百姓日常生活用品最基本的需求,对那曲地区农牧业发展和居民消费十分不利,同时也带来了迅速发展的巨大商业空间。3.项目建设的必要性1、实施农畜产品交易市场项目建设是市场的迫切需要。由于我地尚未建有一定规模及功能齐全的农畜产品交易市场,当地出产的优质农畜产品只能粗放式经营,无法形成产业,竞争力较差,抵御市场风险的能力不强。因此,实施农畜产品交易市场建设迫在眉睫。2、随着经济社会的快速发展,人们对食品的质量以及卫生状况要求越来越高,特别是

16、肉食品在逐年增加,新建农畜产品交易市场,对市场进行规范管理,不仅有利于带动周边地区农牧业产业化发展,有利于各种农牧业协会的组建、农畜产品交易中介组织的发展,也有利于检疫、防疫工作的开展,保证人民的生命财产安全。3、实施农畜产品交易市场建设项目是我地地情和周边地区共同的需要。由于我区是农牧区,农畜产品产出丰富,区位优势十分突出,变自然优势及区位优势为经济优势,建设农畜产品交易市场,有利于促进本地区农牧业产业化发展,通过交易市场的带动,实现农牧民增收的主体目标。4、实施农畜产品交易市场建设项目是农牧民全面进入小康社会的需要。农牧业生产在我区国民经济中占有十分重要的位置,要充分利用农牧业自然资源的优

17、势,做大做强农牧产业,大幅度增加农牧民收入,实现全面进入小康社会的奋斗目标。5.实施农畜产品交易是市场建设项目,可以维护公平交易的市场秩序,进一步规范农畜产品供需双方的交易行为。同时,为了给当地农村牧区剩余劳动力开辟就业机会,在购销活动的实践中学会利用信息平台组织生产,掌握市场交易基本规律,获取更大利润,使大多数农牧民受益。此外,本项目作为市场发展的重要条件,其主要使命不仅仅局限于市场服务的具体运作,同时也是依托市场的基础设施与我区政策环境条件,建立起布局合理、环境整洁、价格公道、质量安全、服务周到的农贸管理体系。本项目的建设,将有效引导和转化那曲地区潜在的物流需求,提高地区农畜产品的供给能力

18、水平。通过建立良好的市场秩序,形成对行业活动的规范化与积极引导,并满足消费者现实需要。生活资料市场的稳定,直接影响到社会的稳定,农畜产品交易贸市场的建设,将更好的发挥主渠道作用,通过方便快捷的交易方式,保障供应,促进市场繁荣。随着人们生活水平和消费要求的提高,农畜产品十分丰富,现有的小型市场已承担不了农畜产品的流通重任,作为地区中心,兴建一个专业的农畜产品交易市场符合长远发展趋势,才能在衔接产品、满足消费、带动产业发展等方面发挥积极作用,提高城市品位,促进经济发展。第四章 项目建设方案一、 建设规模和内容1、建设规模:建立大型规范农畜产品交易市场,把分散的个体销售统一起来,通过完善服务功能和管

19、理体系,实现销售、服务、管理一体化,以充分发挥市场的龙头作用、信息桥梁作用和规模效益。2、建设内容: 建设2800平方米的两层交易大厅一栋(外围为两层门面房,内部为透明阳光棚交易大厅),配套建设服务管理、消防、安控设施设备、水、电等。项目建成后共有经营门面26间、摊位200个。二、建设规划及标准依据那曲镇总体规划那曲地区综合市场整体布局,对交易市场建设工程进行科学合理的规划,组织好人流、物流,满足城镇规划和消防安全等要求,协调周边环境,使市场建设与城镇发展规划结合起来,相互促进,相互补充。从建设高起点、高品位、高质量、辐射面广、规范化的专业大市场出发,在总体中着重市场的交易功能、服务功能。结合

20、管理,努力处理好当前市场建设与今后发展的关系,按照求实、服务、效益的原则,对交易市场建设进行统筹规划,逐步形成具有重要影响的交易市场。三、项目进度安排该项目在一年内完成,即2013年4月2013年10月。四、环境影响评价本项目地处城市中心地带,我们将严格按照环保要求建设,在日常管理工作当中做到严格规范,实施业主负责制,奖惩结合。第五章 投资估算和资金来源一、投资估算依据1.国家计委和建设部联合颁发建设项目经济评价与参数(第二版)。2.土建工程费用按西藏自治区经济计划委员会、城乡建设环境保护厅、财政厅2001年编制的西藏自治区建筑工程预算定额、西藏自治区建筑工程费用定额。3.参考当地同类工程项目

21、造价实际情况制定。二、投资估算根据工程设计规划,本项目建设总投资约731.40万元,其中:建筑工程2800m21980元m2=554.40万元;顶棚建设:1200 m2850元m2=102.00万元;附属设备设施(消防、安控、水电等)45.00万元;预备费用:30.00万元。三、资金来源本项目建设总投资731.40万元,其中:申请财政补助220.00万元,约占总投资的30%;企业自筹510.00万元,约占总投资的70%。四、资金的使用和管理项目建设管理由那曲地区综合市场承担,同时实施了严格的审批、设计、施工管理,地区国资委、财政局、发改委将加强对项目的监督。建设资金严格贯彻执行工程项目建设资金

22、管理的有关规定,严格实行资金专帐专项管理、专款专用。第六章 人员培训及技术来源综合市场在农贸市场管理方面有着20余年的专业管理经验,在本项目实施过程中,我们将对新招聘人员进行集中培训,合格后录用上岗。待添加的隐藏文字内容2第七章 效益分析一、经济效益评价本项目建成后,预计市场年交易量将突破3000.00万元,并且逐年提高交易量和产值,增加各种税收收入。按当前综合市场内同等房屋和摊位租金不变计算,项目年均收入约(房屋:1600元/间26间12个月=49.92万元;摊位:300元/个200个12个月=72.00万元)121.92万元;再按综合市场2012年经营成本和费用不变价计算(约占总收入的55

23、%),扣减后本项目年均净利润约54.86万元(121.92万元45%);企业年均上缴税金约7万元。二、社会效益评价1)通过农畜产品交易市场项目的建设,可有效减少农畜产品在流通环节的经济损失,有效维护农牧民的切身利益,同时进一步调动广大农牧民发展规模养殖种植的积极性,加快我地农牧业产业化结构调整进程,带动相关产业发展,形成新的经济增长点,实现农牧民增收目标,对新农村新牧区的建设起到积极的促进作用;2)本项目建设是地区经济发展规划项目,对促进城镇建设、经济发展以及物流中心建设都将发挥积极作用。3)本项目作为发展那曲农贸市场的具体服务点,深受老百姓的欢迎,必将促进第三产业和“三农”经济的发展。4)通

24、过农畜产品交易市场的建设,将更好的发挥主渠道作用,提高地区肉食、蔬菜的供给能力,通过方便快捷的交易方式,保障供应,促进市场繁荣。5)本项目的实施可为城镇及农村剩余劳动力提供创业岗位200多个,增加就业机会,可有效减轻对社会就业压力,对进一步促进社会繁荣与稳定将会产生积极的作用。第八章 项目管理一、工程管理项目建设严格实行招投标“双合同”制度和竣工验收制度,根据工程特点和技术要求,按规定选择相应资质等级的勘察、设计、施工、监理单位,双方签定施工合同,工程完工后,按国家质量规范及有关规定进行验收。二、财务管理严格执行国家农业建设项目资金管理办法的规定,严格财经纪律,项目资金实行“三专”。项目设立资

25、金专户,单独列帐,严格执行会计规范和财务制度。资金使用严格管理,层层把关,由项目责任人一支笔审批,要认真审核各种报账凭证的真实性、合法性及准确性。专款专用,不截留、不挪用,确保项目资金不流失杜绝浪费和挪用,充分发挥资金效益。第九章 结论与建议建设农畜产品交易市场是一项既有社会效益又有经济效益的惠民工程,它使大量农畜产品顺畅地从千家万户转移到成千上万的消费者手中,实现产品价值。对于完善城镇功能,提高城镇品位,促进城乡经济协调发展有十分重大的意义。通过项目建设能够进一步加快我区农牧业产业化的发展,吸引大量农村牧区剩余劳动力,保护资源与环境,拓展地方经济,繁荣市场,促进地方综合经济实力的发展,具有较

26、好的社会效益和经济效益。项目符合当前农牧业产业化规模化发展要求,项目投资规模适中,可操作性较强,经济效益、社会效益显著,辐射带动能力好,实施和运行保障可靠,项目建设是可行的。29C91AFE4CED1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AFEDD1B6C87D1B6C8795AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6C8795AD9C91FE4CED1B6C8795AD29C91AF95AD9C91AFE4CED1B6C8795AD91AFE4CED1B6

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