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1、4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划(1) 公司是否建立并保持此程序？(2) 公司是否对危险源进行了辨识、对其风险进行了评价、并对其实施制定了必要的控制措施？(3) 辨识和评价是否考虑了常规、非常规的活动、所有进入作业场所人员的活动（包括分包队伍）、作业场所的设备（自购和租赁）等？(4) 是否建立了危险因素清单和重大环境因素及控制清单？(5) 是否对重大危害因素控制的结果进行了监测？1.编制了文件，并在文件中规定了对策划实施，危害辨识评价等做出了相应的规定.并已符合了相应的要求。2.查看了”危险源辨识，评价记录表”已符合了相应的要求，查看了相应常规和非常规定的活动，所有进入生产现场作业
2、人员的活动，作业场所的设备及其它相关的设施，并已符合了相应的要求。3.危险源辨识和评价完整，清晰准确，并已达到了相应的要求。4.查看了重大危险源清单。已对相关的危险源进行识别，已符合要求。5.查看了组织已对重大危险源的结果进行了相应的监测，已符合了相应的要求。4.3.2法律及其他要求(1) 公司是否建立并保持了识别、获取、更新相应法律、法规和其他要求的渠道和程序文件？(2) 是否建立了相应的法律法规清单，并传达到相关员工；3) 是否对相关的新法规进行了收集，并对原有旧法规清单进行了变更？1. 公司已编制文件，并在文件中规定了对相关法律法规进行识别和收集的方法。2. 查看了”相关法律法规清单”已
3、符合了相应的要求。3. 查看了组织已明确了法律法规收集和更新的渠道，并已严格按照规定的要求实施和保持。4.3.3目标和方案(1) 公司是否在相关职责和层次上建立和保持了文件化的职业健康安全目标？(2) 建立目标时是否考虑了法规的要求、职业健康安全危险源和风险以及财务和技术状况、相关方的观点，目标应符合职业健康安全方针和改进的承诺。(1) 有否文件化职业健康安全目标指标管理方案？(2) 方案中是否规定了相关人员的职责和权限、实现目标的方法和时间表。(3) 是否对职业健康安全方案进行了定期的评审，必要时对其修订；(4) 修改时是否按三定一落实（定人、定措施、定时间、落实整改复查人）执行。1. 查看
4、了组织已在公司的相关职能和层次上建立相应的目标和指标，并已符合了相应的要求。2. 查看了组织制订的目标和指标已考虑了相关法律法规的要求，并得到了有效的实施和保持，即相关法规的要求、职业健康安全危险源和风险以及财务和技术状况、相关方的观点，目标已体系了持续改进的承诺3.查看了公司已制订了相应的目标和指标管理方案。并在方案中规定了相关人员的职责和权限。实现目标的方法及时间等。并在必要的情况下对目标和指标的适宜性进行了相应的评审。4.查看了公司制订的管理方案实施完成情况，已严格按照规定的要求进行完成，并已达到了预定的效果及要求。实施效果良好。5.查看了组织制订的职业健康安全管理方案已落实到相关责任部
5、门责任人规定了完成的时间，并已严格按照规定的要求完成。4.4.3协商与交流(1) 是否建立和保持了本程序，以确保与员工和其他相关方的职业健康安全信息的交流？(2) 是否对危险源辨识、风险评价和风险控制计划向有关人员进行交流？(3) 是否对方针、手册、程序的制定和评审进行交流，以及作业场所安全卫生任何变化的商讨？(4) 是否知道谁是他们主管职业健康安全的领导，以便于及时报告不安全情况？(5) 是否建立了多种协商与交流的渠道（事故事件的调查、现场安全文明的检查、局部安全情况的汇报会、职业健康安全信息公告栏、通讯、宣传单、信息反馈单等等）？1. 编制了文件，并在文件中规定了对沟通的方式及方法，并就有
6、关的质量环境和职业健康安全有关的事宜开展有效的沟通及交流。2. 查看了组织通过培训的方法对有关危险源识别评价和控制有关人员开展有关的沟通和交流3. 查看了组织已对公司制订的三标方针管理手册及程序文件的有关要求开展有效的沟通和交流，查看了相应培训记录，已实施。4. 询问了相关人员，大家都知识谁是公司的管理者代表和员工代表，并已得到有交效的实施和保持。以便及时向管理者代表和员工报告有关职业健康安全有关事宜。5. 查看了办公室相关沟通和交流记录如:收文记录发文记录日常工作会议和通知。质量环境和职业健康安全有关总结和报告。开展培训和活动有关记录。日常职业健康安全宣传记录。2.查看了组织已就相关人员谅危
7、险辨识和风险评价等相关信息开展有效的沟通和交流，所有的员工都能够正确的理解。3.组织已就职业健康安全管理体系文件开展有效的沟通和交流，如三级安全技术交底记录4.相关人员能够回答公司管理者代表和员工代表是谁。以便在出现职业健康安全管理事故的前提下，并能及时，快速准确地向管理者代表或员工代表汇报有关事宜。5.查看了生产现场开展和实施的沟通和交流的相关记录。如:收文记录 发文记录 日常安全开展安全生产活动记录 安全生产宣传会议记录 公告栏 安全生产工作总结等内容.并已严禁按照规定的要求开展实施，并达到了预定的效果及要求.4.4.6运行控制(1) 公司是否建立并保持本程序，以规划公司所确定的风险有关的
8、需要采取控制措施的运行与活动？是否包括预防或减少疾病和伤害？(2) 规划采取措施的方面包括：a. 安全防护部分；b. 临时用电安全部分；c. 机械安全部分；d. 保卫、消防管理部分；e. 现场管理部分；f. 个体防护及职业病预防部分；g. 女工及未成年工保护部分；h. 供货方管理部分；i. 分包方管理部分；j. 化学危险品管理部分；(3) 以上规定是否满足有关法规要求，运行是否满足规定的要求？1.编制了文件，并在文件中规定了对职业健康安全管理体系运行和控制和方式及方法。2.查看了组织对职业健康安全管理体系运行和控制的方面包括如下的方面: 生产现场安全防护措施 生产现场安全生产用电措施. 机械设
9、备安全防护措施. 保卫和消防管理措施. 现场标识警示安全标识等 员工安全劳动防护用品使用情况 生产现场及未成年工保护已采取了相应的措施，未使用未成年人和女员工未按排在相应重负担重污染重体力活计上. 组织对供应商的管理和控制已进行策划和控制. 组织对劳务分包方的管理和控制已符合了相应的要求 化学药品的管理和控制已得到子有效的管理及控制.查看了生产现场存在危险的地方已采取了安全防护措施.配备了相应的灭火器材安全警示标识牌安全标语等措施.3.查看了生产现场用电未出现乱搭乱接现象.设备已配备了相应一机一闸一柜现象，配备了相应空气开关等现象.4.查看生产现场使用的机械未出现相应裸露现象，采取了有效的安全
10、防护措施.5.生产现场各类物品摆放整齐，标识清晰完晰，未出现相应的安全隐患现象的发生.6.查看了已向员工配发了相应劳动防护用品，生产现场员工都能够正确的佩带，未出现相应的职业病现象的发生.7.查看生产现场未使用未成年人，未将女员工安全相应不该从事的工作.8.查看了生产现场使用药品的使用和管理控制已符合了相应的要求，已并得到了有效的实施和保持.9查看了安全环保保已建立了特种设备台帐、压力表台帐、安全装置台帐、查看了相应行车外部检测报告，已符合相应的要求。查看了压力表、安全阀检定情况，已严格按照规定的要求进行检测，并在有效期范围内。以上规定均已符合了相应的要求，并得到了有效的实施和保持，达到了预定
11、的效果及要求.4.4.7应急准备和响应(1) 是否建立并保持本程序，以满足确定潜在的事故或紧急情况，作出应急预案和响应？(2) 有否应急计划，并对应急的方面、应急的准备、应急的响应作出安排？(3) 应急的事件一般包括：高空坠落、物体打击、火灾、爆炸、中毒、坍塌等等；(4) 应急是否有人员的准备（如消防人员、抢救人员）、信息线路与外部机构的联系准备（如装置布置图、疏散程序、电话、报警线路、送往医院）、应急物资的准备（如消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等等）；(5) 化学危险物资数据清单？(6) 是否有对应设施定期的检查记录，和应急设备清单？(7) 是否有对应急预案的演习记录以及应
12、急事件发生后对程序的变更记录等？1. 编制了，识别和公司存在或潜在的应急预案。并采取了相应的措施。2. 查看了公司应急计划，对存在或潜在的紧急情况和突发的事件作出了相应的规定。并及时做出了相应的安排。3. 查看了包括: 物体打击、火灾、爆炸、中毒、坍塌等情况，并已符合了相应的要注。4. 查看了公司消防应急预案。已对消防人员、抢救人员）、信息线路与外部机构的联系准备（如装置布置图、疏散程序、电话、报警线路、送往医院）、应急物资的准备（如消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具做出了相应的规定。5. 查看了组织举行的防火应急演练，有相应的应急预案计划，应急记录应急总结等记录。6. 查看了应
13、急总结已符合了相应的要求，总体是适宜的，充分的有效的，并达到了预定的目标及要求，总体是适宜的。7. 查看了公司配备了相应的应急物资，如常用急救药水配备了消防器材消防栓消防泵自动灭火装置等。8. 查看了公司总体的紧急准备及应急措施是适宜的充分的和有效的，达到了公司预定的目标及要求4.5.1绩效测量与监测(1) 公司是否建立并保持本程序，对职业健康安全绩效进行常规性监测和测量？(2) 是否对职业健康安全方针和目标、管理方案实施情况进行了监测和测量；对重大危险因素控制绩效、职业病、事故、事件（包括未遂过失）进行了监测和测量；对法律法规的执行情况进行了监测和测量？(3) 是否有检查计划和检查表？(4)
14、 是否有“关键设备”清单？及其检验和检查表？(5) 是否有测量仪校准计划和校准记录？1. 编制文件，并在文件中规定对职业健康安全绩效监视和测量做出了相应的规定。2. 查看了组织已对职业健康安全的方针和目标管理方案实施情况进行监督和检查。查看了目标和指标完成情况已严格按照的要求进行完成。并对法律法规的符合性进行评价。3. 查看了检查记录，已符合了相应的要求。4. 查看了”每周安全检查记录表”已严格按照规定的要求对职业健康安全体系运行情况开展相应的检查。5. 查看了”每月环境安全检查记录”表，已严格按照规定的要求进行了开展检查。并达到了预期的效果。6. 查看了组织对用电设备已送外进行检定，查看了相
15、应检定合格证，检定结果合格，已符合了相应的要求。7. 查看了外部职业健康安全考核情况，已符合了相应的要求。达到预定的效果。8. 查看了日常、节假日、综合、专业安全检查表、班组活动记录、专家检查相关记录，已严格按照规定的要求开展相应检查。9. 查看了各生产车间、制氧厂、变电器、配电室，已对防雷采取了相应的接地措施，并对其申请外部进行检测，查看了防雷检测报告。10. 查看生产现场配备了一氧化碳自动报警装置，及便携时测定一氧化碳检测仪哭装置。已进行检测。并已符合了相应的要求。11. 查看了公司安全检查隐患整改台帐、隐患整改通知单、“三违”查处情况登记台帐、“三违”奖惩记录、警示标志与安全防护装置检查
16、记录已严格按照规定的要求对生产现场进行监测。12. 查看了员工职业病送外体榆情况，已全部进行体检，并已符合规定的要求。目前，还未出现任何职业病的现象发生。4.5.2合规性评价是否建立、实施和保持了该程序？是否保持定期评价结果的记录？是否评价对应遵守的其它要求的遵守情况？是否保持定期评价的记录？已建立该程序已保持评价结果的记录4.5.3事故事件不符合纠正与预防措施(1) 公司是否建立和保持了本程序，以规定处理和调查事故、事件、不符合的职责和权限？(2) 有否事故事件及不符合的发生及其报告？(3) 有否对其的调查报告？(4) 有否对其更新的风险评价报告？(5) 有否对其管理评审的输入？(6) 有否
17、对其纠正和预防措施有效性进行评估验证的证据？1. 查看编制了文件，并在文件中规定了处理和调查事故、事件、不符合的职责和权限，方式及方法。2. 查看了组织对事件及不符合的发生及其报告的流程作出了相应的规定。3. 查看了日常安全检查记录，已对存在潜在不合格现象要求相关部门进行整改，相关部门已严格按照规定的要求进行整改，并达到预定的要求。4. 查看了安全监督检查记录已定期进行总结，总结的结果已作为管理评审的输入。并根据需要采取相应的纠正和隐患整改通知单预防措施。实施效果良好。5. 查看了隐患整改通知单，已对生产过程中出现违章，的现象，采取了有效的措施。实施原因分析。确定了整改措施。并进行跟踪验证。6. 查看了安监部门现场检查整改落实情况，已及时进行了回复。实施效果良好。7. 查看了公司目前还未出现重大的安全和职业健康安全事故事件的发生。体系运行情况基本良好。
