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1、XX县XX镇垃圾处理场项目建议书一、总论1、项目名称:XX镇垃圾处理场项目2、承办单位:XX镇人民政府XX镇人民政府为筹建垃圾处理场项目，成立了由镇长XX任组长，分管副镇长XXX任副组长，XX为成员的XX镇垃圾处理场项目领导组，下设办公室在镇经发办，XX任办公室主任，具体负责项目的各项前期准备工作。3、拟建地点：XX镇石龙村石龙船组4、建设规模：20吨/日5、建设年限：一年（2006年）6、投资概算：项目总投资550万元，其中，征地补偿200万元，建筑工程102万元，设备及安装工程147万元，预备费41万元，其他费用60万元。争取国家无偿资金330万元，业主自筹220万元。7、效益分析：XX镇
2、垃圾处理场项目全部投资财务内部收益率5.42%，财务净现值53.12万元，静态投资回收期12.8年（含建设期一年），年平均投资利润率5.15%，年平均投资利税率7.69%，均高于行业规定，从财务上讲经济可行。该项目的实施，有利于改善当地居民的生活环境，有利于减少对大江大河的污染排放，有利于经济社会的可持续发展，是全面建设小康社会和人与自然和谐发展的需要。二、市场预测1、XX镇基本概况XX镇属川南重镇，距XX县城22公里，江（安）红（桥）公路横穿境内。场镇地理位置为东经1050623，北纬283256，为深浅丘交替地带，海拔400700米，是“四川省文化先进镇”，幅员面积55.1平方公里，辖17
3、村1居130个组，总人口30158人。XX镇气候温暖湿润，光照热量充足，全年气温平均18.4度，最低温度3.4度，全年总降雨量1290毫米，夏秋多绵雨或暴雨，年日照时数955.8小时，伏旱时间不长，冬春偶有霜雪。XX镇水资源丰富，镇内溪流交替，沟壑纵横，小桥流水，享有“川南水乡”之美誉。起源于仁和钟顶山、大井连天山脉的大干滩、铜古沟在XX场交汇成著名的绵溪河。绵溪河在XX流域面积达48平方公里，流经17村122组，水流落差较大。XX镇场镇建设规模1.5平方公里，集镇常住人口8500人，乡镇企业总产值达1.3亿元，XX县竹类加工龙头企业蜀星纸业有限公司就落户在XX镇，年产牛皮纸6000吨，年产值
4、1400万元。2、集镇垃圾处理现状根据统计资料显示，目前XX镇的集镇垃圾日产量为12.75吨，服务人口8500人，每人每日垃圾产量1.5公斤。由于没有垃圾处理设施，垃圾处理主要以简易露天堆放为主，现有露天堆场一处，但已基本填满。由于XX镇垃圾处理措施落后，造成了对集镇及周边地区大气、土壤、水资源的污染，影响了人民群众的身体健康，破坏了集镇的整体形象，制约了XX镇的招商引资及经济发展。3、垃圾处理需求预测根据XX县社会经济发展第十一个五年规划和XX县城镇体系发展规划，XX镇将建设成为XX县域二级中心镇，到2010年集镇常驻人口将达到10000人， 2020年将达到12000人的规模。随着人们物质
5、文化生活水平的提高，人均垃圾日产量还要适当增加。为此，按XX镇集镇常驻人口人均日产垃圾1.6公斤计算，预计到2007-2020年生活垃圾总产量87133吨，按压实填埋生活垃圾密度0.6吨/立方米计算，填埋容量为145221立方米。附表一：XX集镇2007-2020年生活垃圾产量预测表使用年限基 期建设期123456年份20052006200720082009201020112012集镇常驻人口85008800910094009700100001020010400人均日产垃圾(kg)1.51.51.61.61.61.61.61.6每日垃圾产量(t)12.7513.2014.6015.0015.5
6、016.0016.3016.60垃圾年产量(t)46544818531454905665584059576074使用年限7891011121314年份20132014201520162017201820192020集镇常驻人口1060010800110001120011400116001180012000人均日产垃圾(kg)1.61.61.61.61.61.61.61.6每日垃圾产量(t)17.0017.3017.6017.9018.2018.5618.8819.20垃圾年产量(t)61906307642465416658677468917008 说明：2007-2020年预测生活垃圾总产量8
7、7133吨，按压实填埋垃圾密度0.6吨/立方米计算，需要填埋总容量为145221立方米。三、建设规模按2020年XX镇集镇规划常驻人口12000人，集镇人均每天产生生活垃圾1.6公斤计算，到2020年将日产垃圾19.2吨。根据XX镇集镇常驻人口人均每天产生生活垃圾的预测值，并考虑XX镇未来经济社会发展因素，垃圾处理场设计日处理生活垃圾20吨，垃圾处理场总容量15万立方米，建设期一年（2006年），服务年限14年（即2007至2020年），项目占地50亩。四、项目选址1、卫生填埋场选址条件卫生填埋场场址设置应符合XX县和XX镇城市建设和环境总体规划要求，符合城市环境卫生事业发展规划要求；填埋场对
8、周围环境不应产生影响或对周围环境影响不超过国家相关现行标准的规定；与当地的大气防护、水土资源保护、大自然保护及生态平衡要求相一致；填埋场应具备相应的库容，使用年限宜10年以上；填埋场宜选在地下水贫乏地区，应符合防洪要求。卫生填埋场不应设在下列地区：地下水集中供水水源的补给区；洪泛区；淤泥区； 填埋区距居民居住区或人畜供水点500m以内的地区；填埋区直接与河流和湖泊相距50m以内地区；活动的坍塌地带、地下蕴矿区、灰岩坑及溶岩洞区；珍贵动植物保护区和国家自然保护区；公园、风景、游览区、文物古迹区、考古学、历史学、生物学研究考察区；军事要地、基地，军工基地和国家保密地区。2、卫生填埋场选址程序选择卫
9、生填埋场场址应由建设、规划、环保、设计、国士管理、地质勘察等部门有关人员参加。并按下列顺序进行：1）场址初选：根据城市总体规划、区域地形、地质资料，确定3个以上候选场址。2）候选场址现场踏勘：选址人员对候选场址进行实地考察，并通过对场地的地形、地貌、植被、水文、气象、交通运输和人口分布等对比分析确定预选场址。3）预选场址方案比较：选址人员对2个以上（含2个）的预选场址方案进行比较，并对预选场址进行地形测量、初步勘探和初步工艺方案设计，完成选址报告，并通过审查确定场址。3、候选场址及其概况候选场址A：位于XX镇石龙村石龙船组，处于两山之间，呈东西走向的撮箕地形，西面稍高，并有山麓阻隔。山上植被为
10、竹林、杂树，基本无耕地，周边500米内无住户。距XX至红桥公路1.5公里，距XX镇5公里。预计可填埋垃圾15万立方米以上。候选场址B：位于XX镇菜园村大磅上组，处于两山之间，呈夹沟地形，山上植被为竹林、杂树，无耕地。距XX至红桥公路3公里，距XX镇7公里。预计可填埋垃圾8万立方米左右。候选场址C：位于XX镇小阳村回龙湾组的原采石场废坑，三面石壁，一面有缺口，东面有一小溪流水至坑中，有村级公路沿坑边经过，距XX镇6公里。预计可填埋垃圾15万立方米左右。以上三个候选场址基本符合建设垃圾处理场条件。考虑到XX镇垃圾处理场的使用年限要能够满足2020年前的垃圾处理需要，按XX镇2007-2020年垃圾
11、填埋总容量预测值要达到14.5万立方米的具体情况，候选场址B的容量偏小。另外，候选场址C的小溪流水在没有确定改道方案的情况下，也无法作为正式垃圾处理场。 综合以上因素，本建议书暂以候选场址A作为技术方案的考虑对象，而最终场址的选择，按卫生填埋场选址程序确定。五、技术、设备和工程方案1、技术方案（1）技术方案选择有人生活的地方就有垃圾的产生。随着经济发展、城市规模不断扩大、人口高度集中、人民的消费水平提高，城市垃圾量不断增加，垃圾处理技术的研究也取得了一定的成功经验。目前被广泛应用的垃圾处理技术主要有卫生填埋、焚烧和高温堆肥等。卫生填埋：采取防渗、铺平、压实、覆盖对城市生活垃圾进行处理和对气体、
12、渗沥液、蝇虫等进行治理的垃圾处理方法。卫生填埋是垃圾的最终处置方法，由于无论采用何种垃圾处理方法，最终都会产生一些残渣需要加以处理，所以垃圾卫生填埋场是垃圾处理方案中必不可少的。垃圾卫生填埋场必须具有防止对地下水、大气及周围环境污染的设施。垃圾卫生填埋的优点是投资费用较低，缺点是大量占用土地。垃圾焚烧：焚烧是一种城市垃圾的高温热处理工艺。垃圾焚烧具有使垃圾高度减量、无害化和可以供热、发电等优点，但垃圾焚烧需要的一次性投资比较高，同时焚烧尾气的二次污染处理工艺复杂，操作和控制的技术要求高。这种方法比较适用于经济较发达，垃圾热值较高，土地较少的地区。垃圾高温堆肥：高温堆肥是指在一定的温度下，对垃圾
13、进行发酵、生物分解，使垃圾达到无害化的方法。这种方法比较简单，投资少，并且可以做到垃圾资源化，所以比较受欢迎。但垃圾堆肥的问题是进场垃圾成分需要控制，否则堆肥产品质量将非常难以把握。垃圾堆肥产品销售也需要有较好的市场机制配合。垃圾堆肥比较适宜垃圾成分中有机质含量较高的地区。我国于1995年颁布的固体废物污染环境防治法是指导包括城市垃圾在内的固体废物处理和处置的根本性法律。根据该法及国家其他相关法律、法规，建设部、国家环保总局和科技部于2000年5月29日联合发出了城市生活垃圾处理及污染防治技术政策。此项政策对垃圾处理方案选择提出了指导性的原则：“卫生填埋、焚烧、堆肥、回收利用等垃圾处理技术及设
14、备都有相应的适用条件，在坚持因地制宜、技术可行、设备可靠、适度规模、综合治理和利用的原则下，可以合理选择其中一种或适当组合。在具备卫生填埋场地资源和自然条件适宜的城市，以卫生填埋作为垃圾处理的基本方案；在具备经济条件、垃圾热值条件和缺乏卫生填埋场地资源的城市，可发展焚烧处理技术；积极发展适宜的生物处理技术，鼓励采用综合处理方式。禁止垃圾随意倾倒和无控制堆放。”从XX镇的实际情况来看，生活垃圾主要来源于居民生活、商业、集贸市场、街道清扫、公共场所、机关、学校、厂矿等单位的生活垃圾，有机质含量不高，总量较小。有较合适的填埋垃圾场可供选择，从既节约投资，又能达到垃圾处理的效果出发，卫生填埋是XX镇垃
15、圾处理场技术方案的最佳选择。（2）垃圾填埋场地基与防渗处理工艺及主要技术经济指标垃圾填埋场必须防止对地下水的污染，地基与防渗处理工艺要求及主要技术经济指标如下：场底地基应是具有承载能力的自然土层或经过碾压、夯实的平稳层，且不应因填埋垃圾的沉陷而使场底变形、断裂。场底应有纵、横向坡度；纵横坡度宜在2以上，在最低部位修集液池，以使垃圾渗沥液流入池内。在经过碾压、夯实的平稳自然土层之上应加铺厚的粘土，铺平拍实、碾压，作为防渗垫层。垫层之上铺河卵石（直径）厚，作为导流层，大石在下，小石在上，防止垃圾密塞石缝而影响导流。流出的渗沥液汇集到集液池，经高压泵输送到污水处理厂处理后达标准排放。垃圾场四壁采用粘
16、土夯实的办法自然防渗，渗透系数不应大于1.0 10-7cm/s。（3）垃圾填埋场填埋作业工艺及主要技术经济指标填埋前准备：填埋区规划、定线等各项技术资料和操作规程必须完备；场区道路、运输、设备、备料、维修、填埋安全等应进行全面规划；应按填埋工艺要求，对管理人员进行上岗培训；应按工艺设计要求，配置装载、挖掘、运输、压实、推土等作业设备。填埋工艺：填埋场道路应能全天候通行，填埋作业应按地形、地质情况采用一种或两种以上的作业法，包括平面作业法、斜坡作业法、沟填法等； 填埋应实行单元、分层作业，每一单元及作业平台的大小应按设计及现场设备、垃圾量、运输等实际条件而定；填埋作业应定点倾卸、摊铺、压实，以一
17、日为一小单元，每日一覆盖；作业单元应采用分层压实方法，垃圾压实密度应大于600kgm3；单元每层垃圾厚度依填埋作业设备的压实性能及垃圾的可压缩性确定，宜为23m，最厚不得超过6m；每层垃圾压实后，应采用粘土覆盖，粘土覆盖层厚度应为2030cm。渗沥液导流及处理：填埋区防渗层上应铺设渗沥液导流系统，并应对收集的渗沥液进行处理；集液池井口宜高出地面100cm。排气及防爆：填埋场必须控制填埋物产生的气体，严禁填埋气体爆炸，填埋场可采取自然排气法，在地平面的水平方向上设置间距不大于50m的垂直导气管，管口应高出场地表面100cm以上。填埋场区中，甲烷气体的含量不得超过5；建（构）筑物内，甲烷气体含量不
18、得超过1.25。填埋场的其他要求：场区周围应设安全防护设施，填埋场周围宜设1020m宽度的绿化防护带与周围环境相隔离。填埋场应设有办公、休息、设备维修、给排水、车辆冲洗、电源、通讯、监控等设施。填埋场应修建地下水本底监测井、污染监测井。填埋场应有灭蝇、灭虫、灭鼠、除臭措施，使用杀虫灭鼠药剂，应避免二次污染。填埋场应考虑填埋作业面及场外地表水径流，应按当地降雨量、汇水面积、径流量设计和建设截洪沟等工程。填埋场封场：垃圾填埋场应按建设、运行、关闭、封场、跟踪监测、场地再利用等程序进行管理。填埋场填埋达到设计封场条件要求时，确需关闭的，必须经所在地县级以上地方人民政府环境保护、环境卫生行政主管部门核
19、准、鉴定。填埋场土地达到安全期后方能使用，在使用前必须做场地鉴定和使用规划。填埋场最后封场应在填埋物上覆盖粘土，粘土的渗透系数应小于 1.0 X 10-7cms，厚度为 2030cm； 其上再覆盖2030cm的自然土，并均匀压实。填埋场封场后应覆盖植被，根据种植植物的根系深浅而确定，覆盖营养土层厚度，不应小于20cm，总覆土应在80cm以上。2、主要设备方案垃圾填埋场应配备一定的卫生填埋作业设备，根据XX镇垃圾处理场规模，应配备垃圾运输车3辆、装载机一辆、推土机一辆、碾压机一辆，以及车辆设备的日常维修保养工具若干。同时，还应配备污水高压抽水泵和清水泵各一台，配备相应的照明设施等。3、工程实施方
20、案（1）垃圾填埋场平面规划XX镇垃圾处理场顺山势修建垃圾填埋场，填埋场底宽约30米，长约200米，上部宽约50米，垂直高度20米以上，可填埋垃圾15万立方米。填埋场底部纵横坡度2-3，在最低部位修建200立方米集液池一个，并配备相应的污水抽水泵两台和污水输送管5公里，将集液池内污水送入污水处理厂处理。在垃圾填埋场周围垂直高度25米左右顺山势修建截洪渠，以拦截来自周围山上的散水，防止进入垃圾填埋场内，减少垃圾渗沥液的排出量。修建从垃圾处理场到江红公路的垃圾运输专用公路1.5公里，并在专用公路旁接近垃圾填埋场处修建100平方米办公、休息用房和200平方米的停车棚。为便于对垃圾填埋场的环境监测，分别
21、在填埋场上、下方修底本监测井、污染监测井各一个。具体见附图一XX镇垃圾处理场平面布置示意图。（2）垃圾填埋场主要建、构筑物结构方案垃圾填埋场地基在经过碾压、夯实的平稳自然土层上加铺厚的粘土，之上铺直径河卵石厚，作为导流层，大石在下，小石在上。具体见附图二XX镇垃圾处理场地基防渗工程剖面图。垃圾填埋场填埋作业结构见附图三XX镇垃圾处理场填埋作业剖面图。（3）组织、定员与培训XX镇垃圾处理场建成后，按照现代企业制度的要求独立经营、自负盈亏。设管理人员一人，司机四人，维修一人，共计六人。临时用工可就近招民工。管理人员、技术维修人员应派到相关单位、企业或学校培训，司机必须到相应岗位学习，并取得资格证后
22、才能上岗。所有培训工作应在2006年12月前完成。（4）实施进度计划2005年9月完成项目立项、报批等手续；2005年10-12月完成可研编制及审批等；2006年1-3月完成选址、施工设计；2006年4-6月完成征地、补偿及招投标等；2006年7-12月完成工程建设任务，并投入使用。六、投资估算及资金筹措1、投资估算根据国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数及行业规定，并结合XX垃圾处理场实际情况对该项目投资进行估算。本项目总投资估算为550万元，投资构成如下（具体内容见附表二）：（1）征地补偿费用200万元（2）建筑工程费用102万元（3）设备及安装工程147万元（4）预备费41
23、万元（5）其他费用60万元2、流动资金根据本项目投入使用后对流动资金的需要分析，本项目需要流动资金10万元，全部由业主自筹，不计入项目总投资。3、资金筹措本项目总投资为550万元，其中，申请国家无偿资金330万元，占总投资的60%；业主自筹220万元，占总投资的40%。七、效益分析1、经济效益（1）分析依据国家计委、建设部颁布的项目建设评价方法与参数(第二版)确定建设规模，按推荐方案进行估算。（2）基础数据建设规模：20吨/日。估算期：本项目财务评价估算期15年，其中建设期1年，经营期14年。（3）营业收入估算XX镇垃圾处理场垃圾清运处理费收入的估算，是按XX县人民政府江府函199917号文件
24、确定的垃圾清运处理费收费标准，并结合XX镇2005年集镇实际情况测算的。XX镇垃圾清运处理费按2005年估算每月可收入34910元，年收入为418920元。具体估算见附表三XX镇垃圾处理场垃圾清运处理费收入一览表。XX镇垃圾处理场建成投产后，考虑到XX集镇常驻人口的增加和经济的发展，未来年度的垃圾清运处理费收入以2005年度为基础，按6%的增长水平估算。（4）成本估算XX镇垃圾处理场项目总成本估算详见附表七总成本费用估算表。具体事项说明如下：营业费用XX镇垃圾处理场建成投运后，按日处理垃圾20吨计算，估计需要5860元/月的营业费用，其中：办公费用300元/月，电费560元/月，燃油费3800
25、元/月，填埋、灭蝇、灭虫、灭鼠、除臭等费用1200元/月。具体估算见附表四垃圾处理场营业费用估算一览表。垃圾填埋服务期的营业费用按预计运行负荷折算。工资及福利费本项目拟定员6人，按人均600元/月估算；职工福利费按工资总额的14%计取。年工资及福利费总额为4.92万元。折旧费固定资产折旧采用直线法，残值率按10%计提。房屋建筑物折旧年限为30年，机器设备折旧年限为14年。固定资产折旧费用估算见附表五固定资产折旧费折算表。修理费修理费按固定资产原值的2%预提。摊销费本项目无形资产（土地使用权）按30年摊销；递延资产按14年摊销。无形资产和递延资产摊销估算见附表六无形及递延资产摊销估算表。财务费用
26、考虑到垃圾处理项目属于市政环保工程，主要靠国家无偿投资和当地政府自筹资金解决，故未考虑贷款及资金利息。其他费用其他费用包括其他制造费用和其他管理费用，根据该项目实际情况，分别按当年营业收入的2%估算。（5）利润估算本项目年平均利润为28万元，年均所得税为14万元。详见附表八损益表。估算依据如下： 税率垃圾处理场项目属于市政环保工程，暂不考虑营业税、城市维护建设税、交通建设附加税、教育费附加等，所得税税率按33%估算。盈余公积金盈余公积金为税后利润的10%。经营负荷该项目建设规模设计为20吨/日，有效使用年内经营负荷的估算按当年XX镇集镇垃圾预测量（附表一）除以设计规模（20吨/日）计算。（6）
27、盈利能力分析财务现金流量分析指项目在估算期内各年的现金收支情况，进行项目的盈亏分析。按本工程所需资金的不同来源估算全部投资财务内部收益率（FIRR）、财务净现值（FNPV）及投资回收期。根据全部投资现金流量表估算出下列指标：全部投资财务内部收益率（所得税前）：5.42%全部投资财务内部收益率（所得税后）：4.07%财务净现值（所得税前）：53.12万元财务净现值（所得税后）：40.06万元静态投资回收期（所得税前）：12.8年（含建设期一年）静态投资回收期（所得税后）：14.9年（含建设期一年）垃圾处理场项目行业要求基准收益率大于4%，财务净现值大于零，静态投资回收期18年。通过全部投资现金流
28、量分析，按计算期15年（含建设期1年）分析，项目盈利能力指标均高于行业水平，从财务上讲是可行的。详见附表九现金流量表（全部投资）。根据损益表和工程建设投资估算表估算项目静态财务指标：年平均投资利润率：5.15%年平均投资利税率：7.69%该项目投资利润率大于行业平均利润率，说明该项目投资对国家积累的贡献达到了本行业的平均水平。2、社会效益（1）项目对社会的影响分析该项目建成后，将在2020年以前较好地解决XX镇集镇生活垃圾的处理问题，为逐步实施生活垃圾分类收集、无害化、减量化、资源化、产业化提供有力保障，确保并改善居民的生活环境，实现经济和社会的可持续发展。（2）项目与所在地互适性分析XX镇党
29、委、政府高度重视垃圾处理场项目建设，成立了专门负责该项工作的领导组，积极投入人力、物力、财力做好项目的前期各项工作。XX镇居民和垃圾处理场涉及的农户，能够充分认识到该项目建设的重要意义，认为项目建设有利于改善居住环境，减少污染排放，有利于XX镇经济社会可持续发展，都愿意为项目的实施提供方便。（3）社会风险分析地方政府财力有限，该项目的实施必须得到国家无偿资金的支持。否则，项目实施的难度较大。（4）社会评价结论XX镇垃圾处理场项目，得到了地方党委、政府的高度重视和支持，受到人民群众的欢迎。该项目的实施，有利于改善当地居民的生活环境，有利于减少对大江大河的污染排放，有利于经济社会的可持续发展，是全面建设小康社会的需要。八、结论通过以上分析及对财务指标的估算，XX镇垃圾处理场建设项目符合国家和地方经济发展需要和发展规划，建设条件充分，能够达到同行业经济效益水平。项目实施后，能够有效地改善当地居民的生产、生活环境，减少对江河的污染排放，有利于人们的身体健康，能够有效改善XX镇的招商引资环境，对刺激经济增长有积极作用，其社会效益和间接经济效益远远大于工程的直接经济效益。因此，该项目是可行的。
