淀粉厂安全生产管理制度.doc

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1、*有限公司安 全 生 产 管 理 制 度编号：201201生效日期：2012-10-01编制：安全生产科人员审核：副总批准：总经理2012年9月目 录安全生产目标管理制度1安全管理机构设置与安全管理人员配备制度2安全生产责任制管理制度4安全生产费用管理制度6工伤保险管理制度8识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度9企业规章制度管理规定11合作社文件档案管理制度14安全教育与培训制度17领导干部现场带班管理制度20岗位达标管理制度21消防安全管理制度22建设项目“三同时”管理制度25设备设施检修维护保养管理制度27设备管理制度29生产设备设施验收报废管理制度34设备设施检测检验管

2、理制度35特种设备安全管理制度37施工和检维修安全管理规定38危险作业管理与审批制度40“三违”行为的管理制度42劳动防护用品发放和管理制度43安全标志使用管理制度44供应商与承包商管理制度47变更管理制度50特种作业人员管理制度52隐患排查、整改制度53危险源辨识、风险评价及控制管理程序55重大危险源监控及整改制度59职业卫生管理制度63应急管理与响应制度67事故、事件报告、调查、分析管理制度71安全绩效监测与系统评价管理制度76安全检查管理制度78安全生产奖惩和责任追究制度81班组安全管理制度82安全生产会议管理制度87危险化学品安全管理制度88安全生产目标管理制度1目的为了使安全目标管理

3、规范化、制度化，特制定本制度。2适用范围本制度适用于各项安全生产管理目标与指标的制定。3管理职责3.1企业主要负责人批准安全生产目标和指标。3.2安全管理部门负责将安全生产目标和指标分解到下属各单位。3.3各单位负责为完成安全目标和指标制定人力、财力、物力、技术等方面的具体措施。3.4安全管理部门负责将各单位为完成安全目标和指标，提出的人力、财力、物力、技术等方面的支持要求汇总和审核，报主管经理批准。3.5监测和评价 设备材料部门负责设备（动力）事故、事件指标的监测和评价；人力资源部门负责人员培训指标的监测与评价。其他指标由安全管理部门负责监测和评价。4具体内容4.1安全生产目标与指标应与安全

4、生产方针一致。4.2制定安全生产目标与指标时应考虑以下内容：（1）风险评价结果；（2）自我评估结果；（3）管理评审结果；（4）生产和过程绩效。4.3安全生产目标内容（1）百万工时死亡率；（2）百万工时伤害率；（3）职业病发病率；（4）全员安全培训教育率；（5）危险作业人员持证上岗率；（6）特种设备施检测检验率；（7）违章次数减少率。5安全生产目标和指标及实施计划的制定安全管理部门提出安全生产目标和指标及实施计划讨论稿，实施计划应有人力、财力、物力、技术保障。经各级管理人员和员工（包括员工安全代表）充分讨论和研究后，以文件形式报总经理批准、签发。6传达与实施6.1办公室以公司文件的形式将安全生产

5、目标与指标印发至各下属各单位；6.2下属各单位应将安全生产目标与指标在显著位置张贴，并作为员工岗前培训及再教育的内容或者印刷在员安全手册中等方式，负责将安全生产目标与指标传达给本单位全体员工，以确保全体员工都能理解其内涵，并在实际工作中贯彻落实； 6.3由于工作需要与相关方接触的部门、单位负责将管理目标与指标传达给相关方。7目标的监测与考核7.1为保证各项安全生产目标与指标的实现，应将安全生产目标与指标进行分解，落实安全生产责任。7.2下属各单位要根据公司的年度安全生产目标与指标，制定本部门、本单位的安全生产目标与指标，并为实现安全生产生产目标与指标，制定具体的实施方案和考核办法。各单位一把手

6、负责实施。为确保公司年度安全生产目标与指标的实现，实行一月一检查，一考核，并将自查结果报安全管理部门。7.3安全管理部门负责对各单位的安全生产目标与指标完成情况的考评工作，写出考评意见。7.4在公司目标管理与绩效考核中，亦应对安全生产目标与指标进行回顾、评价和考核，实行死亡事故一票否决制度。8目标的评审与修订管理目标与指标在每年管理评审时进行评审，特种情况下，如当内、外部环境条件发生变化或者管理目标发生较大变化时，由公司总经理决定对其进行临时评审及修订，以保证其持续适宜性。 9相关记录 安全生产目标实施计划安全生产目标检查及考核表 安全目标调整申请表 安全管理机构设置与安全管理人员配备制度1目

7、的为加强安全生产工作的组织和管理，形成完整的安全标准化系统、管理网络和工作体系，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司及下属各单位安全管理机构设置与人员的配备。3管理职责3.1主要负责人签发安全管理机构设置及安全管理人员配备的任命文件。3.2办公室负责文件的下发、公布。4具体内容4.1根据法律、法规及文件相关要求，设置安全管理机构并按照一定的比例配备专职安全管理人员。4.2安全管理部门设置及安全管理人员配备的任命文件由主要负责人签署并发布。因工作需要，当安全管理部门人员变更时应及时以文件形式发出变更通知。4.3安全管理部门为安全管理的常设机构，受单位主要负责人的指令，负责安全生产工作的监督和

8、日常管理工作等。4.4专职安全管理人员由不低于中等专业学校毕业（或具有同等学历）、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事公司专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任。并经上级有关部门进行培训、考试合格，取得任职资格证后方能上岗，培训内容应包括：（1）法律法规及标准规范的培训；（2）安全生产管理培训；（3）标准化系统评价培训；（4）危险源辨识和风险评价培训；（5）安全生产岗位职责培训；（6）事故、事件调查技能培训。4.5主要负责人指定主管安全生产的副经理为安全生产管理者代表。4.6主要负责人对下列职位书面任命，接受任命人员签字接收：（1）安全负责人；（2）员工代表；（3）消防负

9、责人；（4）急救员；（5）事故调查员；（6）法律法规需增加的职位；（7）与风险及其评估相关的职位。4.7被任命人员经过培训并持有相应的资质。4.8安全生产委员会是公司最高的安全生产组织机构，安全生产委员会主任由总经理担任，副主任由副总经理担任，成员由各部门负责人担任，并配有专职医护人员或职业卫生管理人员、员工代表。安全生产委员会的办公室设在安全管理部门，安全管理部门负责人为安全生产委员会办公室主任。主要任务是：负责研究审定年度安全生产工作计划和长远安全生产规划，确定年度安全生产方针和安全生产目标与指标，定期召开安委会，并对重大的安全生产事项作出决定等。4.9安全生产委员会会议要有记录并有工作清

10、单。4.10安全生产委员会的会议纪要由安全生产委员会主任签发。4.11员工代表的比例应根据风险决定，其比例不少于1：50。其主要职责是：参与安全生产方针、目标的制定；讨论安全生产问题；参加安全生产检查；参与安全标准化的评审与绩效测量等。员工代表的职责要在工作场所进行展示。5相关记录 安全生产委员会会议记录安全生产责任制管理制度1目的为保证安全生产责任制的落实和安全生产目标的实现，特制定安全生产责任制管理制度。2适用范围本制度适用于各级、各职能部门及各类人员的安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节。3管理职责3.1主要负责人批准安全生产责任制；3.2安全管理部门负责安全生产责任

11、制编制，并对安全生产责任制进行解释与说明。3.3工会负责安全生产责任制初稿与员工的沟通，充分征求员工的意见和建议。3.4人力资源部门负责组织安全生产责任制的全员培训；3.5安全生产委员会办公室负责每月对各单位、各部门及各类人员安全生产责任制的执行和安全生产目标的完成情况进行考核，并负责每年的绩效测量、评审和更新。4内容与要求4.1制度明确规定各级负责人员、各部门及其工作人员和各单位岗位生产人员在安全生产中应履行的职能和应承担的责任；4.2制度明确公司领导在以下方面对安全生产的承诺： （1）人员配置； （2）资金支持； （3）公司领导对安全生产活动的参与主要包括下列事项：a 制定安全生产方针与目

12、标；b 确保实现目标所需资源；c 在日常会议讨论安全生产问题；d 与员工一起讨论安全生产问题；e 至少每3个月进行1次安全生产巡视；f 参加安全生产委员会会议；g 至少每年评审1次标准化系统；h 参与风险评价；i 参与标准化系统评价；j 参与安全生产培训；k 认可安全生产表现；l 参与安全生产检查；m 参与安全生产事故、事件调查；n 至少每月回顾纠正行动。安全生产责任制应符合安全生产法律法规与其他要求。4.3安全生产责任制制定过程中应与有关人员沟通；4.4组织安全生产责任制的培训，对安全生产责任制进行说明。下属各单位及人员应接受相关的安全生产职责和权限。部门级干部至少要参与下列安全生产的活动：

13、（1）在日常会议讨论安全生产问题；（2）与员工一起讨论安全生产问题；（3）至少每3个月实施1次安全生产巡视；（4）参加安全生产委员会会议；（5）至少每年评审1次标准化系统；（6）参与风险评价；（7）参与安全标准化系统的评价；（8）参与安全生产培训；（9）认可安全生产的表现；（10）参与安全生产检查；（11）参与安全生产事故、事件调查；（12）至少每月回顾纠正行为。4.5每月对下属各单位、人员安全生产责任制的执行和安全生产目标的完成情况进行考核（监测）；4.6每年应对安全生产责任制适宜性进行回顾、评审和更新。4.7奖惩4.7.1对安全生产责任制执行、安全生产目标完成较好以及在安全生产方面有突出贡

14、献的部门、单位、班组和个人给予奖励，对安全生产责任制执行不到位和未完成安全生产目标要给予处罚。 5相关记录 安全生产责任制与权限的培训记录安全生产责任制定期适宜性评审记录安全生产责任制考核表安全奖惩台账安全生产费用管理制度1目的及应用范围1.1根据产品的生产和设备特点，按照国家有关规定建立稳定的安全投入和资金渠道，为保证新增、改善和更新安全系统、设备、设施，消除事故隐患，改善安全生产条件，安全生产宣传、教育、培训，安全奖励，推广应用先进安全技术措施和管理方法，抢险救灾等均有可靠的资金来源和资金的有效管理，安全投入应能充分保证安全生产需要，安全投入资金要专款专用。根据产品的生产和设备特点，按照国

15、家有关规定建立稳定的安全投入和资金渠道，制定本管理制度。1.2本规定适用于公司各项安全经费和安全投入资金的管理。2 职责 2.1公司安委会负责确定安全经费提取标准和重大开支项目的审批。2.2生产技术部门负责公司安全经费使用监督管理。3管理要求3.1安全投入资金每年根据实际情况支出，不得挪作他用。3.2安全投入资金使用必须经有关部门提出申请，报公司安委会批准方可使用。3.3安全投入资金如当年未能使用完，应当转入下一年度的安全投入计划内，不得挪作他用。3.4如当年安全投入资金不够，应由生产技术室写出申请计划报“热轧公司”安委会讨论确定增加批付。4 安全经费使用范围4.1针对特定危险以及职业危害而进

16、行的工程项目的费用。如危险源整改资金、职业卫生工程资金、具有潜在危险的工艺、设施的改造资金。范围应包括：4.1.1安全技术：以防止火灾、爆炸、工伤等为目的的一切措施，如防护装置、保险及信号装置、回收处理、通风降温等。4.1.2辅助房屋及措施：有关保证生产必须的房屋及一切措施。如淋浴室、更衣室等。4.1.3隐患整改项目。4.1.4 安全工程项目维护保养资金；4.2劳动防护与保健投入,为了保障生产过程中职工的安全与健康而投入的防护用品以及职工保健的费用。4.3应急救援投入为了有效控制突发事故而预先计划的应急救援系统的费用。4.3.1应急救援设施（如防火墙、安全通道、消防用具、抢险救灾的工程设施及器

17、具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、抢险救灾车辆等）、设备、用具或用品等费用；4.3.2应急救援组织办公费用；4.3.3应急救援培训及演练费用。4.4安全宣传教育投入。4.4.1对职工进行安全培训（包括三级教育、特种作业上岗培训、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）；4.4.2 安全生产例会、安全活动费用；4.4.3安全专题板报（或报纸）、宣传栏、安全宣传稿件等费用。4.5日常安全管理投入安全生产管理部门正常开展工作所需的投入。4.6 各项安全保险投入。4.7 事故投入，在突发事故发生后，企业为了控制事故扩散、减少损失、处理事故而不得不进行的花费。主要包括：4.7.1事故处理活动费

18、用;4.7.2对伤亡职工的救治与赔偿费用;4.7.3环境污染处罚与治理费用;4.8安全奖励基金投入,对在安全生产过程中先进集体和个人进行奖励的资金投入。4.9不能列入上述内容的，如作为安全试验、研究所需的仪器、设备等投入。5 安全技术措施计划的编制和审批5.1 由单位领导会同工会及有关人员根据国家劳动保护政策和企业有关劳动保护的具体规定，确定公司年度安措项目，指定专人作出计划方案。5.2 主管安全方面的领导根据安全组长意见召开有工会、各有关部门、车间负责人参加的专题会议决定以下事项：5.2.1 确定年度安措项目；5.2.2 确定各个项目的资金来源；5.2.3 确定设计负责单位及责任人；5.2.

19、4 确定施工负责单位及负责人；5.2.5 规定完成和投用日期；5.2.6 必须报请上级批准的重大项目，在核准后一定要落实上述责任及期限。53 批准后的安措项目由生产技术部门在下达技措的同时下达。5.4 公司部应在每年终前报出下一年的安措计划。6 安全技术措施计划的执行检查6.1 主管领导、公司工会负责人进行检查，并在专题会议上由主管领导总结执行情况。 6.2 安全管理部门要对安措计划执行情况进行检查，每月向主管领导汇报执行情况。 6.3 重大安措项目应按上级主管部门的要求，以单位名义汇报执行情况。 7 安全技术措施计划的资金来源 7.1 安全设备的大修费用，生产设备因不合安全要求进行的重大修理

20、而不增加固定资产的，由大修理费用开支。7.2 生产成本费用，凡不增加固定资产的安措，由生产维修费开支，摊入生产成本中，数额大都可分期摊销。 7.3 安全奖励，未列入以上项目或未列入年度计划的临时项目的，由企业奖励基金开支。7.4 安措专用经费应根据国家有关规定，每年从固定资产更新和技术改造资金中提取10 20%的资金支用。8 相关记录 安全生产费用使用计划安全生产费用使用台账工伤保险管理制度1目的 为保障本公司员工因工作遭受事故伤害或者患职业病后能够获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散本公司的工伤风险，根据国家工伤保险条例的有关规定，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司内工

21、伤保险的管理。3管理职责 3.1安全管理部门负责工伤事故的调查、分析、处理；3.2财务部门负责每月为员工足额缴纳工伤保险；3.3人力资源部门负责工伤认定和劳动能力鉴定的申报工作，负责每年工伤保险实际赔付的资料统计；3.4员工发生工伤事故时，有依照工伤保险条例的规定享受工伤保险待遇的权利。4具体要求4.1财务部门按规定及时、足额为员工缴纳工伤保险费用，员工个人不缴纳工伤保险费用。工伤保险费的缴费数额为员工工资总额乘以单位缴费费率之积。4.2工伤认定的申报由人力资源部门负责。人力资源部门按照工伤保险条例的有关要求，准备相关资料，向市劳动保障行政部门提出工伤认定申请。员工发生工伤，经治疗伤情相对稳定

22、后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。劳动能力的鉴定由人力资源部门向市劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和员工工伤医疗的有关资料。4.3 发生工伤员工的工伤保险待遇按照国家工伤保险条例的有关规定有关规定执行。4.4人力资源部门会同财务部门，每年年底对本年度工伤事故的赔付情况进行统计、分析、汇总，主要内容包括：评残等级、医疗救治费用、经济补偿费用等。统计分析的数据经主管领导签字，报安全管理部门保存。5 相关记录工伤事故登记表工伤赔付统计表识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度1.目的 是为了使公司认识和了解与其活动相关的安全生产法律法规、标准及其他要求，并

23、将这些信息及时传达给从业人员和相关方，提高他们的法律意识，规范安全生产行为。 2.适用范围 适用于本公司获取、识别、更新法律、法规及其他要求并建立台帐。 3.职责 3.1生产技术部 3.1.1负责安全法律法规、标准与其它要求的收集、识别及更新并建立台帐，并对执行情况进行监督检查。 3.1.2负责组织相关部门、单位对识别的法律、法规及其它要求进行符合性评价。 3.1.3负责向各部门、单位宣传适用的法律、法规及其它要求。 3.1.4负责制定公司的安全生产规章制度。 3.1.5负责法律法规及安全操作规程的发布 3.2各单位、部门 3.2.1获取的法律、法规及其它要求，应及时传递到生产技术部。 3.2

24、.2负责将相关的法律、法规、标准及其它要求传达给员工，并遵照执行。 3.2.3负责制定本单位、部门的安全操作规程。 4.程序 4.1获取途径 4.1.1生产技术部通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全法律法规、标准及其他要求。 4.1.2办公室收集整理上级部门的通知、公报等。 4.1.3各单位、部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及其它要求，应及时报送生产技术部进行识别和确认并备案。 4.2登记与识别 4.2.1根据公司生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。 4.2.2根据

25、本行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。4.2.3生产技术部组织相关部门对获取和识别的法律、法规、标准及其它要求组织评审确认，报公司分管领导审核批准，并编制适用的法律、法规清单。 4.3更新 4.3.1当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新及时识别。 4.3.2生产技术部每年进行一次法律、法规、标准及其它要求的获取、识别、更新工作。 4.3.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时,应及时进行法律、法规和其它要求的重新识别。 4.4法律、法规及其它要求的发放、实施、检查与符合性评价。 4.4.1生产技术部及时将适用的法律、法规和其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门、

26、单位。 4.4.2各部门单位要组织学习法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录于安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。 4.4.3生产技术部每年一次对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、法规和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。生产技术部负责建立法律、法规及其他要求符合性评价记录。 4.5规章制度及安全操作规程 4.5.1 生产技术部负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到各单位、部门及班组，各级人员应严格执行。 4.5.2各单位、部门应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程，下

27、发到班组，岗位人员应按照岗位安全操作规程进行操作。 4.6评审和修订 4.6.1生产技术部每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。 4.6.2当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门、单位应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。 4.6.3修订时应填写文件更改审批表，注明原因及更改内容，经分管安全副总经理批准后进行修订。 4.6.4新修订的安全生产规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。 5.相关记录 5.1适用的法律法规标准及其他要求清单 5.2适用的

28、安全生产法律法规与其他要求培训考核记录 企业规章制度管理规定1.目的 为规范从业人员的生产作业行为，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力，特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司安全生产规章制度和操作规程的运行。3.职责3.1办公室是公司规章制度的综合管理部门，其职责是：（1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。（2）负责公司各种规章制度的分类编号。（3）负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。（4）负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。（5）负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。（6）有权代表公司解释有关规章制度。3.2有关职能部

29、室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是：（1）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。（2）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。（3）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。（4）有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。4.管理内容与要求4.1规程制度的制定或修编（1）现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。（2）规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家

30、及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。（3）所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。（4）编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。（5）现场规程制度应在每年1011月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。（6）编制或修编规程制度的依据：a、行业相关的管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等；b、制造厂家的设备资料；c、本公司

31、及兄弟单位的先进经验；d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；e、推广应用的新技术；f、有关人员对规程制度的正确意见和建议；g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。4.2管理制度的编制或修编（1）管理制度(包括规定、办法等)在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。（2）公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。（3）为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。（4）管理制度每年10月份进行一次审

32、查，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。4.3规章制度的审批与颁布4.3.1生产规程制度的审批与颁布（1）各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由办公室组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。（2）将初稿送交归口部门，由部门负责人

33、进行初审。（3）由分管的副总负责复审，由公司分管生产技术的副总经理批准。4.3.2其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。4.4、规章制度的印刷及发放4.4.1规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。4.4.2所有规程制度的发放应编号有序，由办公室负责管理，承办部门具体发放

34、。4.4.3人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。5.规章制度的贯彻执行5.1本公司执行的规章制度可分为四个级别，即国家颁布，部、省公司颁布，各级地方政府机关颁布，本公司自行颁布。凡是根据上级颁发而结合本公司实际编修的规章制度，执行中允许代替上级颁发的规章制度，但在执行中遇到问题与上级规定有冲突时，以上级规定为准。 5.2规章制度一经颁布，即为本公司的技术法规和管理法规，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。5.3每

35、个生产工作人员、业务管理人员、工程技术人员都应认真学习各种规章制度，定期参加各类人员的学习和考试，并达到合格。6.检查与考核6.1对违反现场规程、制度的人和现象，每个工作人员都要提出意见，使其纠正。对坚持违章作业的人员，应停止其工作，并在经济责任制考核中予以经济处罚。6.2对违反规章制度而影响办事效率和效益的，要严格考核，接受教训，制订防范措施，做到“四不放过”。6.3对自觉执行规章制度，为安全生产等各项工作做出贡献的部门和个人，要给予表扬和奖励。6.4本公司所列管理事项应分解列入有关人员的工作范围内，与经济责任制挂钩考核奖惩，实行逐级考核。本公司规章制度执行情况，由行政部按规定进行检查考核。

36、7.相关记录 7.1安全生产规章制度发放记录 7.2操作规程发放记录 7.3安全生产规章制度的培训和考核记录7.4岗位安全操作规程的培训和考核记录7.5安全生产规章制度和岗位安全操作规程的修订计划7.6安全生产规章制度和岗位安全操作规程的修订记录7.7法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的符合性评价表合作社文件档案管理制度1目的为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作，特制定本制度。2 适用范围适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。3 正文3.1 文件资料的收集3.1.1 收集范围凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种

37、记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项：3.1.1.1 上级来文（1） 上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件；（2） 上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。3.1.1.2公司文件材料（1） 会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等；（2） 公司发布（包括转发）的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；（3） 公司的请示与上级批复文件，下级单位的请示与公司的批复文件；（4） 公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告；（5） 反映公司业务

38、活动和科学技术管理的专业文件材料；（6） 公司检查下级单位工作，调查研究形成的重要文件材料；（7） 公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料；（8） 公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料；（9） 公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录；从外单位带回公司有关的未经文书处理登记的文件材料；（10）公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料；（11）公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；（12）公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动

39、的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料；（13）公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料；（14）公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料；（15）公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根；（16）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册；（17）公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本；（18）公司签订的各种合同、协议等材料；（19）公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、记录声像材料

40、、有参考价值的资料、互赠礼品清单、工作来往文件等；（20）各种普查工作中形成的文件材料。3.1.2 收集中应注意的问题3.1.2.1 公务电报要同其他文件材料一起收集立卷。3.1.2.2 正文和附件要同时收集。3.1.2.3 一般文件只存印本和完稿，其它底稿不必存档，但特别重要的文件例外。3.1.2.4 作者、时间、数字模糊不清和签发手续不全、张页残缺的文件，一经发现要补充完整后再立卷归档。3.1.2.5 有领导重要批示意见的文件处理单，应随文件一起存档。3.1.2.6 有请示无批复的文件，应当查明原因，采取补救措施补齐，没有书面文件的，应注明情况，并加盖公章。3.1.2.7 用铅笔、圆珠笔或

41、复写的文件底稿，应退回文件撰稿单位复制。3.1.2.8 经多方查找，证明确实已丢失的文件，应用公用信笺写上文件名称，注明丢失原因，加盖公章，替代所丢文件归档。3.2 立卷归档3.2.1 公文立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司的主要情况，以便于保管和利用。3.2.2 文件材料的分类应先按文件材料的重要性，在收藏时间上分为永久、长期、短期三种，然后依据事先编好的立卷类目，从文件材料的联系中采取相应的措施进行分门别类。3.2.3 立卷分工3.2.3.1 各单位形成的文件，自行立卷；3.2.3.2 下级单位报来的重要的、批办了的文件，由承办单位立卷；3.2.3

42、.3 上级单位颁发的专业性文件，由承办单位立卷；非专业性文件，由办公室立卷。3.2.4 归档3.2.4.1 各单位于4月底前将上年度文件材料立卷完毕，交档案室统一存档（人事档案、财务档案、科技档案等有特殊要求的，由其职能部门负责管理）。3.2.4.2 各种文件、资料，按一定的特征进行排列和系统化，必须层次分明、编写页码、填写卷内文件目录。3.2.4.3 不同价值、不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。3.2.4.4 卷必须整齐，底图一律按要求存放，以便保管、查阅。3.3 档案保管3.3.1 档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。3.3.2 胶片、照片、磁带要专柜密封保管

43、，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。3.3.3 底图入库要认真检查，平放或卷放。3.3.4 库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。3.4 档案借阅3.4.1 借阅档案必须当面查点清楚，并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还。3.4.2 借出的档案要注意保密，不得将档案带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅。3.4.3 借阅时间最长不得超过一个月，却因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办理续借手续。3.4.4 归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。3.4.5 凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料，必须经公司领导批准

44、，否则一律不准借阅、抄录、复印。3.4.6 底图一般不予外借。3.5 档案销毁对于过期并失去保存价值的文件材料，经公司领导批准，可以定期销毁。3.6 档案统计3.6.1 销毁秘密公文，应进行登记，有2人监督，保证不丢失、不漏销。3.6.2 要及时对档案数量、鉴定情况、利用情况进行统计。3.6.3 除按上级主管部门的要求及时填报统计资料外，还应做好档案统计的基础工作。3.6.4 统计数字要准确真实。3.6.5 对永久、长期、短期保存的文件资料分别进行统计，以便反映档案的不同价值和库存发展趋势。3.7 档案保密3.7.1 档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。3.7.2 不

45、得传播、议论有关机密问题。3.7.3 档案资料不准带到公共场所。4 相关记录文件发放、回收记录文件更改清单文件借阅复制记录作废文件销毁记录安全教育与培训制度 1目的为了使全体员工增强安全健康意识，掌握安全生产的部门学知识，提高安全操作的技能，为确保安全生产创造条件，制定本制度。2适用范围本制度适用于公司全体员工安全健康教育。3管理职责3.1安全管理部门协同人力资源部门每年的四季度负责制定第二年公司安全培训计划，并提出具体要求。3.2安全管理部门负责对员工安全意识的调查。4具体要求4.1安全管理部门每年对员工的安全意识进行一次调查，主要内容为：（1）企业的安全生产方针；（2）操作规程；（3）应急

46、程序；（4）工作场所特定的安全要求；（5）事故、事件报告程序；（6）岗位职责；（7）相关法律法规要求；（8）个体防护用品配备和使用；（9）人身安全的有关知识；（10）防止伤害的纠正行动。4.2安全管理部门协同人力资源部门每年的四季度根据调查结果制定培训计划。培训计划应包括：（1）培训目标；（2）培训大纲；（3）培训时间；（4）培训内容；（5）培训方式；（6）培训教材；（7）考核方式。4.3安全教育形式4.3.1三级安全教育凡新入公司的员工（学徒、学习、代培人员）在入公司时必须接受安全教育，按安全教育档案的要求，进行公司级、车间（部门室）级、班组级的安全教育，经考试合格后，方可正式上岗工作，并准许领取劳动保护用品。4.3.1.1一级（公司级）安全教育，由安全管理部门组织进行，其主要内容为：传达国家劳动保护方针、政策、法律、法规；公司性质、生产特点及公司