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1、一、总 论（一）项目概述1、项目名称高低压供配电成套电气产品生产线工程建设项目2、项目单位单位名称：*三联电气有限责任公司法人代表： 单位概况：*三联电气有限责任公司主要从事电器系列产品研究开发与规模化生产经营。项目单位汇集了技术骨干、生产能手组建民营科技企业。项目单位资产总额1300万元，现有高、中级技术职称人员13人。拥有职业员工51人。公司具备设计、制造、质量检测、安装运转等方面的技术实力，经济效益和社会效益比较显著。项目单位与安徽省电力工业设计院等科研机构及高等院校建立了技术合作关系。公司内部建立了CAD计算机辅助设计系统，通过合作研究、技术引进、自主研发等各种形式不断开发新产品。3、
2、项目主要建设内容：本项目设计生产能力为高低压供配电成套设备系列产品320套/年，新建标准化厂房2800平方米、综合办公楼300平方米，配置生产线设备60台套。（二）项目背景高低压成套设备和控制设备（以下简称高低压成套设备），在输配电系统中发挥控制、保护、测量、信号、转换等重要作用，并且具有量大、面广的特点。其技术水平与性能指标的高低与好坏，将直接影响电力系统和操作人员以及设备本身的安全和可靠性。随着科学技术的发展，实现中低压配电网的自动化，已成为电力系统现代化发展的趋势。中低压配电网作为输配电系统的最后一个环节，其实现自动化的程度与供用电的质量和可靠性密切相关。在现代社会中，供电质量的好坏，不
3、仅反映一个国家或地区人们的生活质量、水平和投资环境的好坏，更是影响经济发展的重要因素，它决定着工业发展的方向、规模。实际上，信息时代的到来，要求不间断供电的计算机设备越来越多，给安全供电提出了更高的要求。停电或限电会导致工业企业减产、增加生产成本，而忽然的停电则会危害工厂的重要设备。只有实现中低压配电网的自动化，才可能最大限度地提高供电质量，满足人们日常生活工作与生产的需要。近年来，我国城镇化、工业化快速发展，对供电设备系统的性能、操控、技术要求越来越高，针对于同一行业不同用户提供用电整体解决方案、不同行业用户的特殊需求“量身定做”，以满足客户的需求。高低压成套设备产品市场需求巨大，也带来了国
4、内外厂商的激烈竞争，仅国内高低压成套设备生产厂已达上千家。市场需求促进了技术的进步和发展，随着社会的进步和经济与科技的发展，对电力系统提出了更高、更新的要求。特别是对控制电力系统的主设备高低压成套设备的安全可靠性、自动化等方面提出了更高的要求。这样，开发出适应市场需求的高技术含量的新型高低压设备产品是十分迫切的任务。（三）可研报告编制原则（1）结合拟选厂址和制造业的特点，努力做到工艺合理，布置紧凑，公用工程主辅助设施适用简单，力求降低能耗，节省用地。（2）贯彻设计“五化”原则，尽可能节省工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。（3）依据环保法规，尽力做到清洁生产和废弃物处理相结合，将环境污染降
5、到最低程度。（4）认真贯彻劳动法，完善劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证生产人员的身心健康。（5）认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠。（四）可研报告编制依据（1）国家工业产品生产许可证管理条例 国务院令第440号（2）电器产品生产许可证实施细则（3）安徽省设备制造业发展规划（2005-2020）（4）*市国民经济和社会发展“十一五”规划（5）*市统计年鉴2008（6）项目可行性研究报告编制规范（7）项目单位提供的有关资料。（五）可行性研究分析范围（1）产品市场（2）工程规模和产品方案的确定（3）工艺技术方案选择及主要设备选型（4）公用工程需要量及供应方案的确定（5）辅助设施、贮运设施及
6、生活福利设施配套的确定（6）总图布置的确定（7）环境保护措施（8）工程投资估算及财务评价（六）主要技术经济指标1、项目投资4500万元2、年产高低压供配电成套设备系列产品320套3、年销售收入9130万元4、成本费用7940万元5、年创利润950万元6、税金240万元7、投资利润率21.1%8、财务内部收益率17.4%（税后）7、财务净现值1745.9万元（税后）8、投资回收期5.7年（税后，含建设期）9、盈亏平衡点57.3%二、市 场 分 析 高低压成套设备和控制设备，简称高低压成套设备，在输配电系统中发挥控制、保护、测量、信号、转换等重要作用，并且具有量大、面广的特点。其技术水平与性能指标
7、的高低与好坏，将直接影响电力系统和操作人员以及设备本身的安全和可靠性。在现代社会中，供电质量的好坏，不仅反映一个国家或地区人们的生活质量、水平和投资环境的好坏，更是影响经济发展的重要因素，它决定着工业发展的方向、规模。实际上，信息时代的到来，要求不间断供电的计算机设备越来越多，给供电提出了更高的要求。停电或限电会导致减产，而突然的停电则会危害工厂、居民的重要设备。只有实现中低压配电网的自动化，才可能最大限度地提高供电质量，满足人们日常生活工作与生产的需要。实现中低压配电网自动化，可提高供电的质量和可靠性。实现中低压配电网自动化，可减少故障次数，缩小事故范围，缩短事故时间，为恢复供电、快速分析、
8、诊断、报告事故原因提供有效的依据。 实现中低压配电网自动化，可以提高整个电力系统的经济效益：减轻维护人员的劳动强度；减少操作人员；增强电力系统的免维护性；有利于提高设备的安全和健康水平，延长使用寿命。 实现中低压配电网自动化，可以提高整个电网的管理水平。主要包括：为电力系统计算机管理自动、准确、及时地提供更为详尽、丰富的数据，为任何地方、任何用户的计划停电、供电方案；可以方便、直观地监控全局内各个用户的用电、供电情况，实现总体控制。 配电网自动化建设，在我国尽管起步较晚，但也已经进行了近20年的研究和实践，取得初步成效。但是研究与实践成果大多数都是在高压配电网（35 k V以上）层次上进行的，
9、而在中低压配电网（配电房这一层次）的自动化问题上，还是一片空白，既没有总体的规划，也没有一个统一的技术原则。不仅如此，目前的纵向监控一般只限于变电站的出线以前，对于从变电站馈线到终端用户等属于用电管理范畴的监控，除少数大用户的负荷控制外，尚无其它监控手段。我国电力装备和电力生产工业发展迅猛。每年新增发电装机容量增长速度都超过8%，预计到2020年装机容量将达到8亿kW。但是按人均对电力的占有量，我国则远远落后于发达国家。由于相关工业发展空间很大，因此高压低压成套设备有巨大市场需求。仅2000年，高压开关柜产量就达11万套，低压开关柜产量达到160万套。高低压成套设备产品市场需求巨大，也带来了国
10、内外厂商的激烈竞争，仅国内高低压成套设备生产厂已达上千家。市场需求促进了技术的进步和发展，随着社会的进步和经济与科技的发展，对电力系统提出了更高、更新的要求。特别是对控制电力系统的主设备高低压成套设备的安全可靠性、自动化等方面提出了更高的要求。这样，开发出适应市场需求的高技术含量的新型高低压设备产品是十分迫切的任务。改革开放以来，我国电器行业在国民经济高速发展的大环境中，通过“引进消化创新”国外发达国的先进管理经验和技术，进入了历史大发展的新时期。高低压电器技术无论是产品设计、制造工艺，还是经营管理，生产过程方面都取得了很大进步。在高压电器方面，SF6技术、真空技术、组合技术等已应用于产品结构
11、中，并基本实现了“无油化”。工艺中已出现引进壳体生产线，真空环氧浇注及注塑设备，机械加工中心、焊接机器人、柜体加工用数控和塑涂设备。目前，500kV及以下电压等级的国产设备已能满足国内需要，其技术参数已接近或达到国外先进水平。 低压电器行业则先于高压行业将计算机技术应用与产品结构中。实现产品智能化和网络化，并已有智能的低压断路器、电动机控制器、过载继电器、开关柜等产品问世；此外，国内低压电器在可靠性研究、无触点开关、真空技术、限流技术、零飞弧、高性能和小型化、组合化、模数化、模块化等方面均取得了可喜的成绩。我国高压开关柜已发展到金属封闭型（含铠装、间隔和箱式）、低压则以封闭抽出式单元为主。各种
12、高压手车式、中置式、环网柜、F-C柜、箱变以及低压抽屉柜、电动机控制中心等产品已大量上市。我国高低压成套设备均已等同或等效采用IEC标准，根据国情在绝缘要求上还严于IEC标准。 我国电器行业中不少企业已开始采用CAD、CAPP、CAM、CAE、MIS等先进技术，部分重点，骨干企业已具备CIMS技术。值得一提的是，直到二十世纪结束，无论是国内还是国外，整个电器科学理论尚未达到成熟和完善的地步，特别是对电弧过程及其数学模型的建立等课题，仍然有待进一步研究。电器产品的设计除发热、电动力、电接触、电磁特性等方面有一些零星的经验公式外，说到底不过是类比优化加实验的方法。 本项目生产的高低压成套设备产品，
13、广泛应用于居民小区、工业集中区等，市场需求量大。近年来，*煤电能源基地快速发展，采煤沉陷区失地农民安置，以及城乡居民集中区建设，工业集中区建设，对高低压成套设备产品的市场需求逐年增加。 市场前景比较看好，有开发和生产的必要。三、产品方案及生产规模（一）产品方案根据当前国内外发展状况，我国高低压成套设备技术发展趋势是：以智能化为核心的高新产品技术；以高度集成软件为核心的CAD/CAE/CAM敏捷设计、工艺和制造技术；以CIMS为核心的经营、管理和生产技术；以网络为核心的信息技术。国家对高低压成套设备实行强制性安全认证和CQC标志性安全认证，强化了技术标准的实施和监督。因此重视标准和标准化工作也是
14、企业发展战略中非常重要的环节之一。1、产品项目单位研究开发了一系列适合本地特色的新型成套产品，如：户外箱式变电站、铠装式金属封闭开关设备、固定式金属封闭开关设备、抽出式低压成套设备、固定式低压开关柜、控制保护屏、开关电源直流屏、微机继电保护屏、动力配电柜、配电箱、计量箱等电力设备以及电缆桥架系列产品成套开关设备等。2、目前在安徽省内发展空白产品的高低压配电装置的研究与开发。3、根据客户的实际需要，按需加工，定单生产。（二）生产规模高低压成套设备（欧变、美变）装置系列产品320套/年。四、工艺技术方案（一）技术方案选择1、技术方案选择的原则（1）依据电器产品生产实施细则及相关产品的国家标准规定。
15、（2）生产线应符合现代化、标准化、专业化的原则。（3）处理好整体布局、分类加工、扩大规模的配合原则。（4）有利于保证生产安全、增进职工劳动健康原则。2、技术方案选择内容根据用户的实际需要，项目单位通过对传统配电装置的技术改造，达到安全、实用的目的。（二）技术方案1、传统供配电设备与自动化供配电设备比较传统的高低压供配电成套设备数目繁多，开关操作频繁。中低压配电网的自动化对象遍布城市、农村等各种不同环境，被不同层次的用电管理人员（包括农村电工）所操作。具有安装灵活、易操作、免专业维护、抗恶劣环境等特点。应用于中低压配电网的RTU，在功能上应具有模块化结构，在硬件上要越简单、越可靠越好。最好是同一
16、套简单硬件，只要简单进行一下设置，就可以满足不同场合、不同规模的要求。 由此可见，有必要开发新型的、不同于传统结构的RTU，以适合中低压配电网自动化的特点和需要。2、中低压配电网自动化RTU的PLC实现可编程序控制器（programmable logic controller，PLC）技术经过几十年的发展，已经相当成熟。其品种齐全，功能繁多，已被广泛应用于工业控制的各个领域。用PLC来实现中低压配电网自动化的RTU功能，能够很好地满足RTU的特有的要求。在国内市场，有来自许多著名厂家的PLC产品。这些产品从简单到复杂，都自成系列，可以满足不同应用的特殊要求。大多数中低档次的PLC产品，都包含有
17、离散点输入和输出（点数的多少可以依据应用情况增减）、模拟采样输入、时钟、通信等功能。利用这类PLC的现成功能，可以方便地实现中低压配电网自动化的 RTU功能。使用PLC的离散输入点来实现遥信、用PLC的离散输出点来实现遥控、用PLC的模拟采样输入来实现遥测、用PLC的通信功能来实现和主机的通信。完成这些功能，都无需额外的硬件，只需根据开关房的实际情况，对PLC进行简单编程即可。不仅如此，利用PLC的模拟输出功能，甚至还可以实现配电网的遥调。例如调节调压变压器的变比，调节静止无功补偿设备的电压、电流相角等。 这样一种基于PLC的中低压配电网自动化的RTU实现方案，完全可以满足中低压配网自动化的特
18、殊要求。它具有以下特点和优势：硬件结构简单，完全免维护；规模可大可小，只需将 PLC的扩展模块连接在一起，就可以实现遥控点、遥信点、遥测点的增加；抗恶劣环境；高可靠性；编程实现各种功能，免硬件调试；费用低廉。3、传统高压配电装置存在的缺点（1）传统高压配电装置的断路器采用油断路器, 断路器的开断容量低，当油断路器触点开断12次短路电流后，触点严重磨损，或者油中产生杂质，绝缘强度降低，都必须对其触点进行检修，或者更换绝缘油，维修量大，费用高。（2）传统高压配电装置，只设有过流保护和失压保护，不能对供电网路发生的漏电，电缆绝缘降低及过负荷等故障进行保护和监护，不能保证安全供电的需要。（3）虽然传统
19、高压配电装置的各部位之间具有多种安全联锁，但易发生配电装置“瞬间”合闸送电和带负荷断开高压隔离开关的故障现象。4、改造后达到的性能：改造后的高压真空配电装置，具有电动分合闸，保护齐全可靠，使用安全，方便等特点，符合有关规定。改造后的高压真空配电装置，其结构、配件安装位置、防爆面宽度、间隙、粗糙度、爬电距、带电体电气间隙、电气及机械闭锁等。5、主要技术参数：额定电压：6kv；额定电流：250A(400A)；额定开断能力：2kA(3.2kA)；机械寿命：1000000次；电气寿命： 500000次；每相主导回路电阻不大于650微欧；绝缘耐压：高压主回路承受交流50HZ、电压为21KV、低压回路承受
20、2KV，历时1分钟无击穿和闪络现象。配电装置的绝缘电阻符合下表数值6、继电保护主要参数过载电流整定值为电流整定值的1.26倍，误差不大于10%；动作延时为反时限，过载电流与反时限延时时间符合下表：过载电流1.05IZ1.21IZ1.5IZ2IZ6IZ延时时间2min1min40s8s注IZ为整定电流，由电流整定值决定。短路保护整定值分档按电流整定值倍数进行整定：2、3、4、5、6、7、8、9、10倍整定，误差不大于10%；在实际动作值1.2倍时，短路保护动作时间均小于0.1s。漏电保护：零序电流整定值分别为：0.5、1、2、4、6A，整定误差不大于10%。动作时间分为：0.1、0.5、1.0、
21、1.5s四档。电缆绝缘监视保护：监视线回路与地线之间绝缘电阻不小于3K。过电压保护：操作过电压不大于3.5倍相电压峰值。（三）生产工艺流程项目加工工艺包括外壳和零件加工、外壳水压试验、防腐、喷涂、装配、电器主要器件检验、电子保护插件装配、电子装配、模拟调试、耐压试验、出厂检验、产品包装。（四）主要设备设施根据国家工业产品生产许可证管理条例（国务院令第440号）、国家工业产品生产许可证管理条例实施办法（国家质监局令第80号）的要求，企业生产电气产品必备的生产设备和检测设备（组装型）：1、必备的生产设备：具备满足申证产品生产需要的金属切削加工设备、卷板机、折弯机、焊接设备、应力消除设备、注塑机(塑
22、料外壳和部件)及加工配套的工装、模具、塑料（橡胶）挤出机、接头扣压机。生产本质安全型和浇封型产品的企业须有关键电子元器件老化筛选设备、电路板焊接设备。2、必备的检测设备：具备满足产品标准和技术文件要求并在检定合格有效期内的卡尺、千分尺、百分表、刀口尺、塞尺、粗糙度样块或粗糙度仪、螺纹环规、塞规等相关必备量具，试验机、出厂试验装置（满足产品标准规定的出厂试验项目）、耐压试验设备、绝缘电阻测试仪；生产本质安全型产品的企业还须有电信号检测仪器如:示波器、电压测试仪、电流测试仪、电感测试仪、电容测试仪、电阻测试仪。3、本项目主要产品包括：开关专业卷板机、压力机、铣床、焊机、车床，空压机，钻床、滚丝机，
23、高压试验台、大电流保护特性测试台、电器综合试验台等。五、原料、辅助材料及动力供应（一）原辅材料（1）本项目生产加工的主要原材料是各种规格钢板型材、铸造件，主要供应源是上海宝钢、马钢、武汉钢铁公司等，贷源充足，运输便利，原料供应有保证。（2）其他比较主要的原材料是优质硬质合金片等，主要供应源厂家有株州、保定等，*市、徐州市等本地市场也有供应，可通过物流服务组织配货运输。（3）其他辅助材料及工具在徐州、*市场上均有销售。（二）动力供应（1）供电：本项目主要动力是电力能源，年用电量15万度，项目单位配备100KVA变压器2台。（2）供水：本项目用水量不多，主要用于机械设备的冲洗液、冷却液。且都是循环
24、用水，其它方面用水是员工生活用水，由工业园区自来水公司供水。也可由项目单位自备水源井，满足本项目生产、生活用水，供水管网按生产区、办公区、生活区合理布置。六、选址及建厂条件（一）厂址方案本项目拟选厂址位于*县乾隆湖工业园（房庄居委会），占地面积16亩，交通便利、水源充足，减少了设备产品出口的运输环节。项目享受*县招商引资项目的优惠政策。拟选厂址符合选址原则及*县总体规划和环保部门的有关要求。（二）拟选厂址概况拟选厂址地势平坦，标高9.7米，对拟选厂址尚未进行地质勘察，地质情况尚不明确，建议尽快进行工程地质勘察。（三）建厂条件1、主要原料供应本项目所需原料可在*市、徐州市市场采购。2、运输本项目
25、的运输采用公路和铁路运输。部分出口机械设备产品采用汽运连云港；内销机械设备产品采用汽车和火车运输；其他辅助材料及零部件产品采用汽车运输。3、供水本项目生产、生活、消防用水采用地下水源。4、排水本项目排水采用雨、污分流，分为生产、生活污水排水系统，雨水及生产净废水排水系统。生产及生活污水经处理后，一部分送入生产车间作冲洗生产设备的循环用水，另一部分生产及生活废水经处理达标后排至小城镇污水管网系统，引入园区内的污水处理厂。5、供电及通讯供电：本项目生产加工需要双回路电源供电。架设一路10KV专用线供通厂区供电，可作为备用电考虑；另一路采用工业园供电系统架设的高压线路供给生产设备用电，电压等级按38
26、0V考虑。通讯：项目所在地乾隆湖工业园已经引入中继线，项目单位自备程控交换机一台，保证厂内外通讯联络。（四）气候条件*地区属温暖带半湿润气候，四季分明，光照充足，无明显的灾害性冰雪冻害，适宜工程施工作业及机器加工生产。（五）基础设施条件*县乾隆湖工业园现已完成投资1.5亿元，加强基础设施建设，实现九通一平，具有较强的项目承载能力。项目实施所需的动力能源供应充裕，交通运输条件便利。（六）政策环境优越*乾隆湖工业园内的各项行政事务实行统一领导、统一管理，落实首问负责制，项目责任制，跟踪服务制，一站式审批，一条龙服务，逐步完善各类市场中介和公共服务组织，为项目建设和生产经营活动提供法律、信息、金融、
27、运输、保险、仓储、购销、招聘、培训等多项服务和便利，对于一些投资规模大，技术含量高，经济社会和生态效益好的项目，土地出让金给予低于成本价的优惠支持。通过对各种因素条件的比较衡量，综合考虑项目辐射能力，环境条件、水源、地势、信息资源、劳动力资源、动力供应、运输条件等，确定*三联电气有限公司电气系列产品生产线建设工程项目选址在*乾隆湖工业园。地理区位优越，水源充足、环境优美、交通便利，远离城区的繁华喧闹，动力供应充足，场地面积充裕，符合建厂条件。七、公用工程和辅助工程（一）总图运输1、总平面布置总平面布置的原则：（1）满足生产工艺流程要求。（2）符合国家现行的防火、防爆、安全等规范。（3）结合当地
28、气象、地质、地形等自然条件，并满足运输要求。（4）节约用地，不占用粮田。功能区划分：厂区总图布置划分有以下功能区生产加工区试验研发区维修保养区辅助生产区仓储区公用工程区平面布置：本项目总平面布置首先考虑的是厂址地貌和整体布局，然后根据生产加工活动相关性和物料流向，按照工艺流程的特点，结合生产、生活需要进行布局设置。2、竖向布置（1）布置在投影满足生产工艺流程要求。满足运输及排水要求。结合自然地形，尽量减少土方工程量。（2）土方工程场地地形标高在9.7-10.4米之间，自然坡度约1%，根据布置原则，需要将场地进行平整。3、工厂绿化在工厂的预留地及可绿化的地段内全部栽植适且当地气候、土壤条件的乔木
29、、灌木、景观草及观赏性植物。绿化面积为3520平方米，绿化系数为33%以上。4、工厂运输本项目的运输为公路、铁路运输，年运输量2600吨，其中：运入主要为钢材及维修设备，运出主要为设备产品。为了实现运输功能的社会化，工厂不配备生产运输车辆及生活车辆。工厂主要道路宽9米，各生产生活区间设置宽度为6米的环形道路，路面结构采用水泥混凝土。厂区总占地面积12670平方米（约19亩），厂区南部建设原材料存放场，围墙南侧设置大门和门卫。生产区各主要生产加工车间设置在厂区北部。行政办公楼设置在厂区南侧。停车场设置在厂区中部。厂内运输路线呈环状连通。原材料通道与生产电器设备产品销售通道分离，便于搬运和生产管理
30、。生产主体厂房车间设置在厂区的中部，缩短了厂区运输的距离，便于流水作业。厂内环形运输通道，使厂内运输更为便捷。总之，总平面布置方案从系统的观点出发，统筹兼顾，全面规划，合理布置，讲究总布置一体的最优效果，使厂区各功能建设十分紧凑的使用，生产区分类划分，办公管理销售区相对独立，配置适度的绿化美化之间隔，形成一个布局合理、环境优美的现代化工厂。（二）给排水1、工厂排水本项工程排水系统分为生产、生活污水排水系统，以及雨水排水系统。（1）生产污水排水系统本系统分有压排水和无压排水，部分生产污水收集处理后加压输送至生产加工车间，作为冲洗机器设备使用。一部分生产污水无压排放至工业园区的污水管网系统。2、生
31、活污水排水系统本系统收集全厂生活排水及其他排水，全部排入生化处理装置进行生化处理。3、雨水排水系统本系统收集厂区内的雨水，直接排入*乾隆湖工业园排水系统，流入排水中沟。4、给水系统供水量：本项目用水量很少，生产用水每天约10立方米，生活用水每天约10立方米，每天供水总量为20立方米。给水方式：连通*乾隆湖工业园自来水管网，使用县城自来水公司，也可自备水源井，厂区自供地下水。（三）供电及通讯1、全厂供电负荷计算及负荷等级划分根据各专业提供的用电设备数据测算全厂用电负荷为一期工程380V有功负荷15万度。2、电源项目单位与*乾隆湖工业园区供电所达成有关协议，10KV供电电源拟采用架空线路，分别取自
32、公司相毗邻的10KV出线作为主电源，10KV出线作为备用电源。3、供电系统为了满足各生产装置的用电需求，确保可靠供电，拟配备2台100KVA变压器，电源高低压系统均为单母线分段接线方式，低压配电系统为380/220V，TV-S制。二级负荷均为双回路供电。4、防雷接地本项目为三类防雷，接地系统采用TN-S系统，除独立避雷针外，全厂工作接地，保护接地、防雷接地、防静电接地共用接地网。5、消防部分电气在设计安装中采取相应的防雷、防静电措施，避免由于电气火花引发火灾。（四）土建工程1、建设规模本项工程建筑面积3600平方米，其中标准化厂房2800平方米、综合办公楼300平方米、其它公用工程500平方米
33、。2、土建工程方案的选择在满足工艺流程的前提下，合理选用结构方案，做到技术先进，经济合理，安全适用。3、地基和基础由于本项工程无工程地质资料，地基处理需另行确定。基础形式：砖混结构采用条形基础，钢筋混凝土框架采用独立基础，大型建构筑物采用钢筋混凝土的构架式基础。4、结构形式按照主项专业、工艺布置特点，可采用轻钢架结构。5、建筑装饰按当地现阶段工业水平及传统习惯的做法进行设计。6、抗震设计本项目工程抗震设防烈度为8度。7、生活福利设施生活福利设施布置在厂南区，包括综合办办楼、食堂、浴室等，可采用砖混结构。8、围墙、绿化为便于管理和有利于安全生产，需建筑厂区围墙，通透式墙体高1.8米，长2500米
34、。厂内生产、生活、办公区要搞好绿化、美化，建成花园式工厂。厂区周围要栽植5米宽绿化道，以改善局部小气候。八、节能、节水（一）节能节能涉及各行各业、千家万户，需要全社会共同努力，积极参与。企业和消费者是节能的主体，要改变不合理的生产方式和消费方式，依法履行节能责任。要充分认识到我们面临资金短缺的严峻现实，发扬艰苦朴素、勤俭节约的传统美德，唾弃奢侈浪费的作风，选择正确的发展模式、正确的生活方式，建设文明、节约、清洁、和谐的社会，以促进企业依法节约资源，促进公众从自身做起，节约一滴水、一度电、一粒米、一寸土，形成全民参与资源节约的良好社会风尚，大力发展循环经济，共同建设节约型社会。本项目主要能耗为：
35、电。为了进一步降低能耗，减少管理成本，必须采取节能措施，无论是设备选型，还是今后管理，都要在思想上重视节能。1、节能原则（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布淘汰的落后工艺。2、节能措施（1）加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。（2）选购节约型设备：如在变电站低压侧安装功率补偿器，提高功率因数；在主传动电机上加装变频
36、调速装置，选用节能照明灯具；室外照明加装光电控制。采取节能措施，切实节约能源。（3）本项目所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。（4）为提高电网的功率因数，在低压侧补偿静电容量。（5）加强技术改造，实行科学管理，培养节能意识，制定相应的制度。（二）节水我国是一个淡水资源相当贫乏的国家，人均占有量，仅为世界人均占有量的1/4。“水是生命之源”。所以必须把节水作为一个重要问题来解决。本项目节水措施如下：1、生产环节用水尽量采用循环再利用；2、宣传教育职工尽量节约生活用水；3、加强对用水管网的维修、保养，杜绝跑、冒、滴、漏损耗。九、环境保护1、本项目执行的环境保护标准（1）中华人民共和国环境保
37、护法（国家主席令第22号）（2）国务院建设项目环境保护管理条例（3）污水综合排放标准2、项目的生态环境评价本项目地址*乾隆湖工业园，此处生态环境条件好，周围没有产生较大污染的企业，且都有符合要求的环境污染处理设施和方法，本项目污染源和污染物极少，都可以通过有效手段加以处理，对周遍环境不会造成危害。3、项目的污染和污染分析本项目主要的污染源是机器振动、转动设备产生的噪声，以及设备维修过程中的废旧油，如直接排放会造成水体和土壤的污染。4、环境保护措施（1）噪声控制措施。设备选型中选择抵噪声设备，从根本上减少噪声污染源，同时，对于产生噪声较高的设备，采用地下固定装置，并增加防振垫片，减少噪声对环境及
38、操作人员的影响。（2）废旧油的产生量很少，应集中在一专用池内或桶内，经过过滤和提炼，可以进行二次利用或阶段使用。（3）生产部门生产的边角料和切削废品，由回收站进行再利用。（4）生产、生活固体垃圾集中存放后，送垃圾清理站。（5）本项目建设严格执行“三同时”制度。十、劳动保护与安全卫生本项目各生产部门操作人员常年接触工具，电动工具和机械设备，经常进行生产搬运、装卸，应制定严格的生产操作规程，落实安全生产责任制，加强安全生产的宣传教育工作，避免工伤和安全事故的发生。各操作工人应进行安全生产和劳动保护知识的定期培训考核，做好必要的劳动保护工作，保障劳动者的身体健康。十一、组织机构和劳动定员（一）组织机
39、构设置本项目采用法人制组织形式。采用董事会领导的总经理负责制领导模式，以现代企业制度的经营方式理顺法人治理结构，实行全员劳动合同制，组织结构为直线智能制，设置供应部、生产技术部、销售部、质检部、办公室、财务部、机械加工车间、设备修理车间。1、总经理：全面负责整个生产经营管理工作，组织制定和实施经营计划和科研计划，制定内部机构设置和变更方案，并配置重要岗位负责人，拟定公司基本管理制度，完成章程规定的其它职责。2、财务部：负责编制和执行财务计划，核算成本费用，经营成果，投资方案和投资效果，负责企业的资金筹措与调度使用管理，保证国家财税政策的贯彻和落实。3、供应部：审批、执行材料采购计划，及时掌握市
40、场行情信息。监督检查物资的质量、价格、保证物资供应生产需要。负责监督检查物资的运输、验收、储存、核算等工作。4、生产部：负责执行全厂生产计划，下达各车间生产计划，监督检查产品质量和产量，维修保养各类机械设备和工具，组织相关业务的培训，确保安全生产正常进行。5、销售部：负责企业产品的经营工作，做好市场调查和预测。积极进行市场开拓和扩展，及时收集市场信息，做好产品销售统计工作，听取和解决用户的建议和意见，提高企业的优质服务，树立企业的良好信誉，努力提高企业的经济效益。6、质检部：正确掌握国家标准，严格质检纪律，负责全厂的原材料检验，生产工序过程检验和最终检验，组织产品和工程的联合验收，严把质量关，
41、严禁不合格投入生产和出厂。7、办公室：负责企业内部组织机构联络，对外公共关系联络，负责企业从事管理和安全防卫后勤保障工作。（二）劳动定员1、劳动定员本项目基本人员分管理人员、生产人员及辅助人员，其中职能部门和生产辅助人员42人。2、人员素质各职能部门的管理人员，科技人员及经营人员要求专业知识丰富，特殊工种应持劳动部门颁发的资格证书，有关人员应在上岗前进行培训，合格者方能上岗。3、工作制度实行八小时工作制，每天一班。十二、项目实施进度本项目建设实施基本划分为四个阶段，即前期准备阶段，勘察设计阶段，建设施工阶段，验收阶段。1、前期准备阶段项目的前期准备，可行性研究的编制及报批，估计时间为一个月。2
42、、勘察设计阶段厂区的地质勘察初步设计及施工设计，主要设备定货的同时，可着手进行施工前准备，时间约为三个月。3、建设施工阶段土建工程，设备采购运输安装，估计约为8个月。4、建设期本项目建设期为1年。十三、项目投资估算及资金筹措（一）投资估算依据1、全国统一建筑工程概算安徽省估价表（2000）2、建筑材料、设备价格进行市场询价和厂家询价3、建设单位提供的有关资料（二）建设工程投资估算1、建设投资估算内容建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、 程建设其他费用、基本预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、
43、无形资产、递延资产。基本预备费、建设期利息在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。2、有关费用的估算说明（1）建筑工程费，设备购置详见设备方案、工程方案部分（2）设备购置为设备出厂价加运杂费，运杂费主要包括运输费、装卸费和仓储费等。安装工程费主要包括各种机电设备装配和安装工程费用，与设备相连的或附属部分的安装费用，例如管线敷设、绝缘、保温、减振、防腐等费用，安装费率取值一般按设备原价的10%计取。（3）工程建设其他费用的计算，包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、保险费、技术引进费、联合运转费、职工培训费、办公及生活家具购置等。（4）基本预备费是指在项目实施中可
44、能发生的难以预料的支出费用，又称工程建设不可预见费。它以建筑工程费，设备购置和安装工程费及工程建设其他费用之和为总数，乘以基本预备费率。一般取5-10%左右。（5）涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工等价值的上涨引起投资增长，需要事先预留的费用。本项目不考虑涨价预备费，只预留基本预备费。3、项目建设投资额估算（1）建筑工程费：210万元（2）设备购置费：3960万元（3）安装工程费：90万元（4）工程建设其他费用：80万元（5）基本预备费：30万元（6）勘察设计、技术培训等前期费用：30万元（7）铺底流动资金：100万元（8）建设投资合计=（1）+（2）+（
45、3）+（4）+（5）+（6）+（7）=4500万元（三）资金筹措本项目投资4500万元，全部由项目单位融资筹集。十四、财务分析本项目建成投产后，单独核算，自负盈亏，实行新的法人治理结构，因此本项目财务分析按新设项目法人财务评价：（一）财务评价基本数据与参数选取1、产品销售税金：（1）税收：产品税：本企业正常生产后应纳增值税，税率为17%；本厂增值税=销项税进项税。所得税：企业利润部分33%计缴所得税城建税：产品税的7%教育税：产品税的3%（2）生产负荷本项目生产期第一年负荷80%，第二年负荷100%。（3）项目计算期：本项目计算期为12年（4）折旧年限：本项目设备折旧年限为15年，厂房建筑折旧
46、为30年（5）财务基本收益率（ic）设定本项目ic=14%（二）销售收入估算本项目建成投产后在100%负荷的情况下，年产高低压供配电成套设备320套，销售收入9130万元。（三）成本费用1、固定成本：（1）年人员工资及福利费：全员为42人，每人每年工资及福利费1.79万元1.79万元/年人42人=75万元（2）折旧费、维修费设备按15年折旧，厂房按30年折旧，维修费按折旧费的50%计。（3）管理费本企业的办公费用、差旅费、招待经费及呆帐损失计入管理费用，按销售收入的3%计。2、可变成本（1）原辅材料费原辅材料主要有钢材、油漆及包装物等，按现行价格计算。（2）电费年最大用量为15万度，电价按现行价格计算。（3）水费年用水为1万吨，按现行价格计算。（4）销售费用按销售收入的5%计。总成本费用为7940万元。（四）财务评价指标1、年销售收入9130万元2、成本费用7940万元3、年创利润950万元4、税金240万元5、投资利润率21.1%6、财务内部收益率17.4%（税后）7、财务净现值1745.9万元（税后）8、投资回收期5.7年（税后，含建设期）9、盈亏平衡点57.3%十五、结论与建议（一）结论通过论证分析认为，本项目建设实施符合国家“十一五”规划纲要和安徽省及*市国民经济和社会发展“十一五”规划，符合国家关于装备制造业发展规划。*三联电器公司电气系列产品生产线项目建
