XX建筑装饰公司质量手册（精品中的经典）.doc

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1、XXXXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000版 本： A版受 控 状 态：发 放 编 号：批 准： 2010年1月1日发布 2010年1月1日实施 地址： 邮编：电话： 传真：XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号01版 本A/0标题： 目录页 次1/2序号名 称ISO9001条款页号01目 录02发 布 令03任 命 书04质量手册说明05公 司 简 介06质量方针、质量目标1范 围12引 用 标 准23术语和定义34质量管理体系45管 理 职 责56资 源 管 理67产 品 实 现78测量、分析和改进8XXXX建筑装饰工

2、程公司质 量 手 册章节号01版 本A/0 标题： 目 录页 次2/2序号名 称ISO9001条款页号9 文件控制程序4.2.310 质量记录控制程序4.2.411 内部审核程序8.2.212 不合格品控制程序8.313 纠正措施程序8.5.214 预防措施程序8.5.315 组织机构图(附件一)16质量管理体系职责分配表(附件二)17 现行文件清单(附件三)18 质量记录清单(附件四)XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号02版 本A/0 标题： 发 布 令页 次1/1为了进一步加强我公司在市场中的竞争力，长期稳定地提供顾客满意的产品，提高社会信誉，根据GB/T19001-2000id

3、t ISO9001:2000质量管理体系要求，建立了我公司的质量管理体系。为了保持和实现质量管理体系的有效运行，编制完成了质量手册。本手册规定了我公司的质量方针，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程和相互作用进行了描述，是我公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲令性、法规性文件，是全公司干部、员工在质量活动中行为准则和执行标准，全体干部、员工应正确理解并贯彻执行。现对质量手册予以批准发布，自2010年1月1日起正式实施。总经理： 年 月 日XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号04版 本A/0 标题： 质量手册说明页 次1/1本质量手册规

4、定和阐述我公司质量管理体系的范围和质量管理体系过程及过程之间的相互作用，以及为质量管理体系编制的形成文件的程序，其内容还包括了我公司的质量方针和质量目标。它是一个纲领性、法规性文件，由总经理批准后生效。本公司规定的质量方针依靠由质量手册、程序文件和对过程进行策划、运行和控制的作业文件、操作规程等以及各记录的实施予以实现。管理者代表负责质量手册的编制、修订及换版工作，并予以解释。质量手册分为“受控”和“非受控”两种版本，在封面盖红色标记加以区分，其中“受控”版本发放对象为本公司领导和各部门。“非受控”版本的发放严格控制，发放范围均由管理者代表批准。为确保质量手册的适用性，可根据需要对其进行进行修

5、改，原则上三年进行一次，若内外情况发生重大变化，可随时修改，并予以标记。公司的质量方针和质量目标一并收入质量手册中，均由总经理予以批准发布。程序文件每年评审一次，可作必要的修改或换版，并与质量手册的“受控”版本的原则保持一致。本质量手册持有者未经管理者代表批准，任何人不准外传外借，使用人员调离本公司应由企管部收回。XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号1版 本A/0 标题： 范 围页 次1/11、 范围1.1 总则本质量手册依据GB/T19001:2000版标准规定了本公司质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，通过体系的有效应用和运行，包括体

6、系持续改进和预防不合格的过程而达到和增强顾客满意。1.2 适用产品范围本质量手册描述的质量管理体系要求适用于本公司承接的建筑装饰工程的设计、施工和服务全过程的质量控制。1.3 应用本公司按GB/T19001:2000 itd ISO9001:2000标准要求的质量管理体系过程，予以全部采用。XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号2版 本A/0 标题： 引 用 标 准页 次1/1 2、引用标准2.1 GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000质量管理体系要求2.2 GB/T19000-2000 idt ISO9000-2000质量管理体系-基础和术语2.3 GB5030

7、0-2001建筑工程施工质量验收统一标准2.4 GB/T50083-97建筑结构设计术语和符号标准2.5 GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范2.6 GBJ16-87（2001年版）建筑设计防火规范2.7 GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范2.8 GB/T50001-2001房屋建筑制图统一标准2.9 GB50254-96GB50259-96J303-88电气装置安装工程施工及验收规范2.10 GB/T50326-2001建设工程项目管理规范2.11 JGJ102-96玻璃幕墙工程技术规范2.12 CECS101：98建筑瓷板装饰工程技术规程2.13 GB/503

8、28-2001建设工程文件归档整理规范2.14 GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范2.15 GB50242-2010建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范2.16 JGJ59-99建筑施工安全检查标准2.17 JGJ133-2001金属与石材幕墙工程技术规范 2.18 GB50325-2001民用建筑工程室内环境污染控制规范XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号3版 本A/0 标题： 术语和定义页 次1/23、术语和定义3.1本手册采用GB/T19000:2000 idt ISO19000:2000质量管理 体系基础和术语标准中的术语和定义。3.1.1供方：提供产品的组织

9、或个人；3.1.2组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施；3.1.3顾客：接受产品的组织或个人；3.2 与建筑装饰有关的术语3.2.1 发包方:具有工程发包主体资格和支付工程介款能力的当事人;3.2.2 承包方:具有工程承包主体资格并被发包方接受的当事人;3.2.3 社会监理:建设方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进 行的监理;3.2.4 设计单位:建设方委托具备与工程相适应资质等级的设计单位;3.2.5 合同价款:甲、乙双方在协议条款内约定的用以支付乙方按照合同 要求完成全部工程内容的价款总额;3.2.6 工程量清单:按法定的工程量计算方法(规则)计算的全部工程的分 部分

10、项工程量明细清单;3.2.7工期:双方协商约定的、按部日历天数(包括一切法定节假日在内) 计算的施工天数;3.2.8 开竣工日期:双方协商约定的绝对或相对的工程开竣工日期;3.2.9 施工现场:由甲方提供,并在协议条款内约定,供乙方施工、操作、 运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的周围场地（包括一切通道）。3.2.10 单位工程:在建设项目中,根据业主下达的任务和签定的合同,具有 独立的施工条件,可以单独作为成本计算对象的工程;3.2.11 分部工程:在单位工程中,按结构部位划分的若干工程。XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号3版 本A/0 标题： 术语和定义页 次2/2 3.2.12

11、 分项工程:在分部工程中,按工序划分的若干工程. 3.2.13 施工组织设计:为保证工程项目实施,本公司根据合同要求编制的工 程计划及施工方案. 3.2.14 工程质量评定:按分项、分部、单位工程和建设项目逐级评定，分为 优良、合格、不合格三个等级 3.2.15 项目经理部:是施工管理项目班子,代表企业履行工程包合同;从开工 到竣工,指挥灵便,运转自如,高效率的项目组织结构,称为项目经理 部,简称项目部. 3.2.16项目经理:是对施工项目管理全面负责的管理者,是施工项目的管理 者,是施工项目的管理中心,是施工企业法人代表在项目上的全权委 托代理人. 3.2.17 隐蔽工程:被后续工序或其它分

12、项工程所掩埋覆盖,无法直接检查的 工程部位. 3.2.18 特殊过程:当生产/服务提供过程的输出不能由后续监视和测量加以 验证,这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现出来,如防 水,特种焊接,预应力张拉,大体积钢筋混凝土浇注,喷涂,复杂的冬雨 季施工等工序. 3.2.19 交工:单位工程完工后,经自验合格,向建设单位提交工程验收报告, 建设单位收到工程验收报告后,由建设单位(项目)负责人组织施工, 设计监理等单位(项目)负责人进行单位工程验收为交工. 3.2.20 竣工:建设单位组织相应部门通过检查验收,符合国家相应验收规范 并满足顾客及合同要求,且办理了有关手续为竣工.XXXX建筑装饰

13、工程公司质 量 手 册章节号附件一版 本A/0 标题：质量管理体系组织结构页 次1/1总 经 理项 目 部企管副经理经营副经理供应副经理总工程师工程副经理办公室企管部经营部设计部供应部工程部管理者代表附件二：质量管理体系要求职责分配表 页次 1/2总工程师工程副经理供应副经理经营副经理企管副经理管理者代表总经理主要领导 职能部门质量职能活动经理办公室企管部经营部设计部供应部工程部项目部4、质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总 则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制5、管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4

14、.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审6、资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 页次 2/2总工程师工程副经理供应副经理经营副经理企管副经理管理者代表总经理主要领导 职能部门质量职能活动经理办公室企管部经营部设计部供应部工程部项目部7、产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.5.1生产提供的控制 7.5.2生产提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品

15、防护7.6监视和测量装置的控制8、测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 注： :主管领导 :主管部门 :相关部门附件三：现行文件清单 编号：CCZS/QR(4.2.3)-002序号文 件 名 称发 放 部 门签 收备注1任职要求及各部门岗位职责企管部2各部门质量目标企管部3供方选择、评价准则供应部4设备管理规定供应部5库房管理规定供应部6计算机软件管理规定设计部7施工过程作业指导书工

16、程部XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号4版 本A/0标题： 质量管理体系页 次1/44、质量管理体系4.1总要求：公司按照GB/T19001:2000标准要求，建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。4.1.1公司对质量管理体系所需的过程进行了识别，这些过程包括： A:管理职责:采用GB/T19001:2000第五章“管理职责”的全部过程； B:资源管理:采用GB/T19001:2000第六章“资源管理”的全部过程；C:产品实现:采用GB/T19001:2000第七章“产品实现”的全部过程；D:测量、分析和改进:采用GB/T19001:2000第八章“测量分析和

17、改进”的全部过程。4.1.2公司明确了各过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系， 制定所需的准则，通过识别、确定、监视、测量和分析等对过程 进行管理。4.1.3公司确保各过程获得必要的资源和信息，并监视、测量和分析这 些过程，以有效实施质量管理体系，实现质量方针和目标。4.1.4对过程进行监视、测量和分析,采取改进措施，以实现所策划的结 果，并进行持续改进。4.1.5公司针对任何影响工程符合要求的外包过程，予以识别，（例如：防水工程等） 并按照GB/T19001:2000标准中“7.4采购”条款实施控制。4XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号4版 本A/0标题： 质量管理体系过程页

18、 次2/4体系及过程的测量、分析和改进支 持 性 过 程记录管理文件管理人力资源管 理监测设备管 理机械设备管 理满意 顾 客 顾客投标承包要求项 目 投 标项 目 施 工 准 备项 目 竣 工 验 收工 程 设 计 管 理项目保修期管理项 目 施 工 管 理承包合同控 制工作环境控 制质量 进度控 制物资采购及分包控制产 品 实 现 过 程最 高 管 理 者 过 程内部沟通管理评审资源配置质量方针 目标建立质量管理体系策划改 进数据分析过程的监视和测量内部审核4.1.6质量管理体系过程4XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号4版 本A/0标题： 质量管理体系页 次3/44.2文件要求：

19、4.2.1总则 本公司质量管理体系文件包括： A:形成文件的质量方针和质量目标； B:质量手册；C:六个程序文件；D:作业文件；E:质量记录；F:与质量有关的外来文件；4.2.2质量手册 本公司编制和保持质量手册，其内容包括： A:质量方针和质量目标； B:质量管理体系的范围；（本公司建立的质量管理体系按标准的要求予以全部采用，未有删减过程。）C:为质量管理体系编制的程序文件及对其引用；D:质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述；4.2.3文件控制 公司编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控 制，以确保：A:文件在发放前由授权人签字批准，以确保文件是充分与适宜的；B:由企管部组织

20、每年底对现有的体系文件定期进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准；并确保文件的更改和现行修订状态得到识别。C:企管部确定受控文件的分布范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本。4XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号4版 本A/0标题： 质量管理体系页 次4/4 D：工程部、设计部确保各自相关适用的外来技术文件在使用前得到 识别并控制其分发。 E：以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰、易于识别、并方便检索；F：所有作废的文件及时撤离现场，统一由企管部和工程部、设计部保管或销毁。对因

21、特殊需要保留的作废文件加盖印章予以识别保存；G：文件未经批准不得翻印或向外提供。4.2.4记录控制 本组织通过制定、执行质量记录控制程序，对质量记录的标识、 贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制。 A：企管部负责体系记录格式及质量记录标识、保护、检索、存储、 保存期限和处置所需的控制；工程部负责施工过程原始记录的 控制和归档。 B：公司所属质量相关部门负责本部门质量记录的控制和实施； C：质量记录的查阅，内部人员必须经企管部或工程部负责人同意； 按 合同要求在规定范围内的质量记录可提供顾客或其代表查阅； D：应确定质量记录的保存期及处置的方法。4.3记录和表格： 见文件控制程序和质量记录控

22、制程序中的规定。5XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号5版 本A/0标题： 管 理 职 责页 次9/155.5.1.9 经营部l 贯彻公司的质量方针、质量目标，确保质量管理佬在本部门正常 运行；l 组织识别顾客的需求和期望，组织有关部门对工程的要求进行评 审；l 负责公司工程投标书的编制、评审和工程合同的评审工作；l 负责与顾客沟通活动，建立顾客档案；l 负责完工工程回访和服务工作；l 负责顾客满意度的调查与了解；l 是质量管理体系中 （7.2）与顾客有关的过程 (8.2.1)顾客满意 要求的归口主管部门。5.5.1.10 设计部l 在总工程师的领导下,组织和实施装饰工程的设计的全过程

23、;l 确保质量管理体系在本部门正常运行;l 负责装饰工程设计文件的编制、发放和保管；l 是质量管理体系中 （7.3）设计和开发 要求的归口主管部门。 5.5.1.11 供应部l 贯彻公司的质量方针和目标,确保质量管理体系在本部门正常运 行;l 负责公司施工设备、机具的统一管理和维护，保证施工的需要；l 负责对物资材料供方的选择和评价，确保在合格供方中实施采购；l 实施采购工作，保证采购产品的质量，满足工程施工的需要；l 负责顾客财产的管理和控制，发生问题及时与顾客联系；XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号5版 本A/0标题： 管 理 职 责页 次10/15l 制定并执行“库房管理规定”

24、，做好所管物资的贮存、防护、搬运 和保护工作；l 是质量管理体系中 （6.3）基础设施 (7.4)采购 (7.5.4)顾客财产 要求的归口主管部门 5.5.1.12 工程部l 负责贯彻、监督公司执行国家、行业质量标准；l 贯彻执行公司质量方针和目标，确保每项工程质量目标的实现；l 监督检查各工程项目执行国家质量标准，具体落实施工操作规程、 施工技术规程、安全技术规程等，对施工过程予以控制；l 负责公司技术文件资料的统筹管理；l 负责公司施工环境的统筹管理，确保满足施工需要；l 负责公司装饰工程施工过程中的质量和安全的检查、监督、管理 和考核工作；l 负责监督、检查工程实现过程的监视、测量的执行

25、情况；l 负责公司各类检测装置的周期校准工作；l 本部门的职权范围内处理不合格品，检查和验证纠正、预防和改 进措施的执行效果；l 负责组织采用适用的统计技术进行数据分析；XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号5版 本A/0标题： 管 理 职 责页 次11/15l 是质量管理体系中 （6.4）工作环境 (7.1)产品实现的策划 (7.5.1)生产和服务提供的控制 (7.5.2)生产和服务提供过程的确认 (7.5.3)标识和可追溯性 (7.5.5)产品防护 (7.6)监视和测量装置的控制 (8.2.4)产品的监视和测量 (8.3)不合格品控制 (8.4)数据分析 (8.5.2)纠正措施 (8

26、.5.3)预防措施 要求的主管部门5.5.1.13 项目部l 在公司的领导下,全面落实、实施各项施工规范,确保项目质量目 标的实现;l 负责组织质量管理体系运行中的各项工作在项目部落实,有效实施 质量管理体系文件要求;l 科学管理,精心施工,有效实施质量控制、进度控制、环境控制；l 负责组织监督本项目总管理人员、班组对质量管理体系标准的要求进行具体实施，对涉及到的不合格项、不合格品制定纠正和防预措施，并予以实施；l 负责收集、处理质量管理体系运行中各个环节所出现的问题，予 以解决；解决不了的问题，报公司有关主管部门予以处理；l 做好单位工程竣工验收资料的收集、整理和工程交付后的保修服 务工作。

27、XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号5版 本A/0标题： 管 理 职 责页 次1/155、管理职责 明确最高管理者的职责，以利于质量管理体系的建立、实施、保 持和改进。包括管理承诺的证据，以顾客为关注焦点的原则，质量方 针、质量目标、组织结构、管理者代表的确定、质量管理体系的策划、 管理评审的实施等相关内容。5.1管理承诺： 管理承诺是最高管理者的责任和行为之一，最高管理者对本组织建立、实施、改进质量管理体系做出承诺。 总经理通过以下职责的履行和活动证实建立、实施和改进质量管理体系的承诺。A：不断加强自身质量意识，采取培训，宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要

28、求的重要性；B：总经理制定和批准公司的质量方针和目标，决定有关质量方针和目标的措施，并通过增强员工意识、积极性和参与程度，在整个公司内促进质量方针和质量目标的实现；C：总经理按计划的时间间隔主持对质量管理体系的评审，决定改进质量管理体系的措施，以确保一个有效的质量管理体系，实现公司的质量目标；D：为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）。5.2以顾客为关注焦点： 公司的成功取决于理解并能满足顾客及其他相关方面包括法律、法规当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，总经理应以实现顾客满意为目标，确保整个公司关注顾客要求。为此，应做到：XXXX建筑装饰工程公司质 量

29、 手 册章节号5版 本A/0标题： 管 理 职 责页 次2/155.2.1确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测或与顾客的直接接触，确定并评审顾客对 工程的要求，并确保和实施与顾客的沟通。5.2.2将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括：对工程的要求、过程要求和质量管理体系要求 等，只有完全满足顾客需求和期望，顾客才能满意。5.2.3使转化成的要求得到满足 A：公司必须满足有关法律、法规及强制性国家或行业标准的规定；B：顾客的期望和需求，法律、法规和产品标准要求也会随时间而修订，因此，公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应不断随之更新。5.3质量方针：为实现以顾客满意为目标，确保顾客的

30、需求和期望得到确定，并转化 为公司的工程和服务要求，经总经理认真研究、策划并确定的质量方针 是：遵纪守法，交优良工程；信守合同，让顾客满意；科技创新，保工程质量；坚持改进，达行业先进。5.3.1 本质量方针与公司的经营方针相适应、协调，它是公司经营方 针的重要组成部分。体现了公司的质量宗旨，体现了顾客的期望和 需求，体现了满足要求和持续改进的承诺，是公司全体员工的质量 行为准则。XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号5版 本A/0标题： 管 理 职 责页 次3/15 5.3.2本质量方针为制定和评审公司质量目标提供了框架，公司与质量 有关的各部门应在此基础上制定部门的质量目标，以确保总目

31、标的实 现。5.3.3公司各级领导要将质量方针传达到全体员工，使管理、执行、验 证和作业等层次的人员充分的沟通，以本质量手册为准则，按其规 范的工作程序和作业程序进行施工，干好每一项工作，做好每一道工序， 严把质量关，保证不合格工序不转下一道工序，以保证公司最终交付的工程质量达到甚至超越规定的要求。通过沟通达到上下理解一致，并坚决贯彻执行。5.3.4公司通过内部审核和管理评审，对质量方针的适宜性进行评审， 根据公司内外部环境的变化和有关信息，必要时予以修订。5.3.5对质量方针的批准、发布、评审、修订都应实行控制，执行文 件控制程序。5.4策划5.4.1质量目标A：总经理负责制定公司的质量目标

32、，并确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标。质量目标包括满足工程要求所需的内容。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。B：质量目标建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架 内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段的原则，经过努力后可实现，经分解后，在作业层次上的质量目标是可测量的。C：质量目标的内容可涉工程的具体特性，以及满足工程要求所需的资源、过程等方面，并反映出对持续改进的承诺。XXXX建筑装饰工程公司质 量 手 册章节号5版 本A/0标题： 管 理 职 责页 次4/15D：公司的质量目标： 单位工程竣工一次验收合格率100%； 单位工程优良率80%； 工期履约率100%； 顾客满意率85%；5.4.2质量管理体系策划 5.4.2.1总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目 标：A：确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对质量管理体系要求所进行的删减及充分的理由； B：确定为为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；C：不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量