年度营运计划(高管必看)(1).ppt

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1、年度营运计划表格范本,1,年度营运计划实施步骤2,自检作业1103,计划表131,步骤1 上一年业绩指标完成及策略评估,步骤2 机会O级威胁T分析,步骤3 长处S及弱点W分析,步骤4 SWOT汇总,步骤5 决定公司竞争策略,1.年度营运计划实施步骤,步骤1-1各项营销指标评估1 销售指标分析 2 销售成本分析 3 期间费用分析4 毛利分析 5 利润指标分析 6 年末应收款 7 存货分析8 现金流量分析 9 资金运营分析 10 店铺数量与结构步骤1-2 各项营销策略评估,步骤2-1经济状况、政府法则、供应商等资源的 统分析步骤2-2消费者购买行为变动分析步骤2-3竞争者分析,步骤3-1评估资产及

2、各项能力1.领导人 团队 2.组织文化 资金3.产品 价格 4.渠道 推广,SWOT汇总分析Strength 长处 Weakness 弱点Opportunity 机会 Threats 威胁,步骤5-1 决定竞争地位及竞争策略领导者 挑战者 专政者 跟随着,步骤6 设定营销目标,步骤7 设定营销组合策略,步骤8 营销活动方案计划及进度,步骤9 年底运营预算,步骤6-1 考虑自身及厂家的一些限制因素步骤6-2 设定可能的营销目标销售目标 5.货源供应目标利润目标 6.库存控制目标网络开发目标 7.商品周转率目标费用管理与控制的目标 8.各项营销管理目标,步骤7-1 产品采买策略1.年度商品采购计划

3、的定制 2.产品比例的结构管理的计划3.年度订货会的策略与计划步骤7-2 价格组合策略区间市场产品价格组合策略 3.牺牲品价格策略不通价格带产品比例组合策略 4.声望价格策略步骤7-3 推广策略1.对消费者的推广策略 2.对加盟商的推广策略3.对内部员工的推广策略 步骤7-4 渠道策略1.营销渠道直营、加盟、团购等结构策略2.客户的分级管理策略 3.营销渠道的地址位置布局策略4.渠道的拓展计划 5.渠道的升级优化策略,年度广告设计方案、新产品上市推广方案、加盟商铺辅导方案及种子加盟商特别辅导方案、对消费者年度促销方案、对加盟商年度促销方案、对销售人员年度促销方案、大型招商会方案、四季订货会方案

4、,步骤9-1 营运费用预算步骤9-2 营运人力规划,自检作业1,机会与威胁-1,经济状况、政府法规、供应商等资源的系统分析,目前 明年预算 变化状况,1.经济状况2.政府法规3.供应商4.其他,机会,威胁,自检作业 2,机会与威胁2,消费者购买行为变动,目 前,新 年 度,消费者特性,需求特性,购买要因,A细分市场,B细分市场,C细分市场,消费者特性,需求特性,购买要因,A细分市场,B细分市场,C细分市场,机会,威胁,自检作业3,机会与威胁3,竞争者,G.主要竞争者：,前年 去年 今年销售量估计：_ _ _市场占有率估计：_ _ _,H.区域及产品销售量估计,区域 前年 去年 今年_ _ _

5、_ _ _ _产品 前年 去年 今年_ _ _ _ _ _ _,I.目标市场,竞争者主要目标市场,竞争者次要目标市场,J.定位,竞争者定位方式,K.竞争者的市场策略,产品策略,营销策略,促销策略,广告及媒体策略,价格策略,人员策略,客户服务策略,自检作业 3,G.竞争者未来的目标及反应模式,H.评估竞争差异,产业活动步骤 活动步骤 差异状况 差异（大/小）G.原料取得 H.开发能力 I.生产 J.营销渠道 K.促销 L.客户服务B。职能 差异状况 差异（大/小）A.质管能力 B.财务能力 C.人力资源能力 D.经管层,I.机会为威胁,机会,威胁,自检作业 4,市场需求分析-,市场潜量 市场预测

6、 我们的销售潜量 销售预测,19xx,19xx,今年,新年度（预估）,市场潜量,市场全部,A类产品,B类产品,C类产品,销售量,增长率,销售量,销售量,增长率,销售量,增长率,销售量,增长率,市场全部,A类产品,B类产品,C类产品,销售量,增长率,销售量,销售量,增长率,销售量,增长率,销售量,增长率,市场预测,自检作业4,市场需求分析2,市场占有率变动,市场占有率变动,年,今年,明年预估,市场全部,%,产品A类,产品B类,产品C类,年,%,%,%,自检作业5,机会与威胁问题5,前期业绩及策略评估,A、前期业绩评估,A-1、公司销售收入,四年前,三年前,二年前,前期,目标达成,过去5年销售收入

7、,成长率%,市场占有率%,A-2、区域别销售收入,四年前%三年前%二年前%前期%目标达成%A区域 _ _ _ _ _B区域 _ _ _ _ _C区域 _ _ _ _ _,四年前%三年前%二年前%前期%目标达成%A产品 _ _ _ _ _B产品 _ _ _ _ _C产品 _ _ _ _ _,四年前%三年前%二年前%前期%目标达成%A产品 _ _ _ _ _B产品 _ _ _ _ _C产品 _ _ _ _ _D产品 _ _ _ _ _,A-3、产品别销售收入,A-4、细分市场别销售收入,自检作业.5,前 期 A产品 B产品 C产品 D产品 实绩 目标达成率 实绩 目标达成率 实绩 目标达成率 实绩

8、 目标达成率销售金额 _ _ _ _成本 _ _ _ _毛利 _ _ _ _销管费用 _ _ _ _人员薪资 _ _ _ _奖金 _ _ _ _广告 _ _ _ _促销 _ _ _ _市场调查 _ _ _ _其他 _ _ _ _现场贡献 _ _ _ _,自检作业5,B、前期策略评估,策略,实施结果,1._ _2._ _3._ _4._ _5._ _6._ _7._ _,C.问题点,前期业绩问题点,真正的原因,整体业绩市场占有率区域状况产品状况细分市场目标市场产品贡献度营销组织人力,自检作业6,长处及弱点1,企业的资产利润/盈余准备借债能力资 金生产设备产 能品质魅力经 销 商客 户 数客户忠诚

9、度销售人力企划人力专 利 企业的能力企业家创业能力创新力新产品开发力技术诀窍财务调度能力管理能力客户服务力销售能力营销能力生产力成本控制能力各项系统问题解决力,您是否满意,O优于竞争/X劣于竞争,自检作业7,SWOT汇总,机会,威胁,长处,弱点,全部市场,细分市场,产品,渠道,促销,销售人员,价格,其他,自检作业8 产业活动步骤 竞争者：活动步骤 差异状况 差异（大/小）（A）原料取得 _ _（B）开发能力 _ _（C）生产 _ _（D）通路 _ _（E）促销 _ _（F）客户服务 _ _ 支援机能 差异状况 差异（大/小）（A）品管能力 _ _（B）财务能力 _ _（C）人力资源管理 _ _

10、（D）经营层 _ _,自检作业9,从自检作业（1）找出的终点差异项目,（A）这项差异是好？还是不好？,（B）差异的大小或程度有多大？,（C）差异存在了多久？,（D）客户对这项差异的认知是什么？,差异1 差异2 差异3,（F）竞争者对差异的认知是什么？,自检作业10,优点的排列,自监项目,(1),(2),(3),(4),(A)优势能持续多少年(B)您要如何维持优势(C)能否更提高优势(D)竞争者对您的做法有那些应用措施(E)在十年之内，可能会有那些因素，让这项优点消失,(A)优势能持续多少年(B)您要如何维持优势(C)能否更提高优势(D)竞争者对您的做法有那些应用措施(E)在十年之内，可能会有那

11、些因素，让这项优点消失,(A)优势能持续多少年(B)您要如何维持优势(C)能否更提高优势(D)竞争者对您的做法有那些应用措施(E)在十年之内，可能会有那些因素，让这项优点消失,(A)优势能持续多少年(B)您要如何维持优势(C)能否更提高优势(D)竞争者对您的做法有那些应用措施(E)在十年之内，可能会有那些因素，让这项优点消失,计划表1 基本营销策略2 设定竞争地位及竞争策略,竞争地位,策略1,策略2,策略3,策略4,计划表2 基本营销策略3 从策略性营销观点策定组织策略,竞争地位,策略1,策略2,策略3,策略4,计划表3计划表（量的目标）1_ 2_ 3_ 4_ 5_营销目的（质的目标）1_ 2

12、_ 3_ 4_ 5_,计划表4,价格策略,价格目标,价格策略,产品A,产品B,产品C,前年度平均价格,新年度价格,第一季,第二季,第三季,第四季,产品A,产品B,产品C,计划表5A促销策略,_,B.目前促销的问题点,现状分析：是否有促销的机会？,_,是否有促销的机会？,_,计划表6 C.促销策略,1.决定促销对象,2.如何传达促销讯息,3.促销组合策略,（A）使用广告媒体,_,计划表7,A营销渠道目标,营销渠道策略,C.营销渠道策略,现状分析,（1）业界采行的一般营销渠道,（1）_（2）_（3）_,（2)与本公司营销渠道差异的比较,（1）_（2）_（3）_,计划表8方案名称 编号广告计划方案,

13、计划表 9,新产品上市活动计划,计划表 10,新产品上市活动计划,计划表11方案名称 编号经销商辅导方案,计划表 12,对消费者的年度促销方案,计划表 13,经销商辅导计划,计划表 14,销售人员促销计划,计划表 15,大型招商会计划,计划表 16,四季订货会方案,计划表17 年度销售机会汇总 产品 销售额 销售量 增长率 产品A _ _ _ 产品B _ _ _ 产品C _ _ _ 产品D _ _ _ _ _ _ _ _ 总计 _ _ _,计划表 18,月份别销售额计划,产品 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计,A B C D,总计,计划表 19

14、,月份别销售量计划,产品 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计,A B C D,总计,计划表20 区域别销售额计划,区域,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,合计,A产品,B产品,C产品,D产品,X区,A产品,B产品,C产品,D产品,Y区,合计,计划表21 区域别销售量计划,区域,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,合计,A产品,B产品,C产品,D产品,X区,A产品,B产品,C产品,D产品,Y区,合计,计划表22 市场占有率计划 产品 销售量预估 市场销售预算 市场

15、占有率 销售成长率 产品A _ _ _ _ 产品B _ _ _ _ 产品C _ _ _ _ 产品D _ _ _ _ _ _ _ _ _ 总计 _ _ _ _,计划表23 产品别获利计划 产品A 产品B 产品 C 产品D 合计销售金额销售量销售金额（增长率%）销售量（增长率）销售成本毛利毛利率,计划表24,月份别销售人力计划 产品 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月,A区,B区,C区,总计 _,计划表 25,销售人员别销售金额目标,销售代表 产品B 产品C 产品D 合计,ABCDEF 总计,计划表 26,营销活动预算（能归属于类别产品）产品A,营销活动

16、预估费用 占销售额比率,促销费折价费 样品 赠品 抽奖 展示会 产品目录 其他活动媒体费电视 报纸 杂志 D.M.制作费电视 杂志 D.M.报纸 产品目录推销费 推销奖金 销售竞赛研究费市场调查 市场研究物流费用 合计,PS：物流费用指包装费、运输费、保管费等，具有一定的特性，可预先设定每个产品的单位标准成本，除以销售量，即可估计物流费用。,计划表 27,营销活动预算（能归属于类别产品）产品B,营销活动 预估费用 占销售额比率,促销费折价费 样品 赠品 抽奖 展示会 产品目录 其他活动媒体费电视 报纸 杂志 D.M.制作费电视 杂志 D.M.报纸 产品目录推销费 推销奖金 销售竞赛研究费市场调

17、查 市场研究物流费用 合计,PS：物流费用指包装费、运输费、保管费等，具有一定的特性，可预先设定每个产品的单位标准成本，除以销售量，即可估计物流费用。,计划表 28,营销活动预算（能归属于类别产品）产品C,营销活动 预估费用 占销售额比率,促销费折价费 样品 赠品 抽奖 展示会 产品目录 其他活动媒体费电视 报纸 杂志 D.M.制作费电视 杂志 D.M.报纸 产品目录推销费 推销奖金 销售竞赛研究费市场调查 市场研究物流费用 合计,PS：物流费用指包装费、运输费、保管费等，具有一定的特性，可预先设定每个产品的单位标准成本，除以销售量，即可估计物流费用。,计划表 29,营销活动预算（能归属于类别

18、产品）产品D,营销活动 预估费用 占销售额比率,促销费折价费 样品 赠品 抽奖 展示会 产品目录 其他活动媒体费电视 报纸 杂志 D.M.制作费电视 杂志 D.M.报纸 产品目录推销费 推销奖金 销售竞赛研究费市场调查 市场研究物流费用 合计,PS：物流费用指包装费、运输费、保管费等，具有一定的特性，可预先设定每个产品的单位标准成本，除以销售量，即可估计物流费用。,计划表 30营销活费用预算（无法归属于类别 产品）,营销活动 预算费用 占销售额比率,有人费用固定薪资 加班费 退休金提拔 临时人员薪资 年终奖金 保险 小计 设备费用建筑物折旧 运输设备折旧 办公设备折旧 电脑设计折旧 小计销售管

19、理费用广告费用 纪念品费用 业务费用 市场调查 其他业务推广专案 小计 其他交通费 电话费 电费 水费 邮费 职工 训练费 文具费 交际费 会议餐费 电脑制作费 膳食费 清洁管理费 杂费 小计 总计,计划表 31,产品别营销费用总汇,费用 产品A 产品B 产品C 产品D 合计,促销费折价劵 样品赠品 抽奖 展示会 产品目录 其他活动媒体费电视 报纸 杂志 D,M,制作费电视 杂志 D.M.报纸 产品目录推销费推销奖金 推销竞赛研究费市场调查 市场研究 合计物流费用无法归属费用（依销售金额分摊）合计,计划表32,月份别销售人力计划 产品 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

20、月 11月 12月,A区,B区,C区,总计 _,计划表33 销售人员别销售金额目标 销售代表 产品A 产品 B 产品C 合计 A_ B_ C_ D_ E_ F_ _ _ _总计 _ _ _ _,教你写字,下面是赠送的PPT模板不需要朋友可以下载后编辑删除！谢谢！,感恩 父母,天冷时，是他们给你送来温暖,有时，他们会对我们发火,感恩父母感谢你们把我带到了这个世界感谢你们给了我自由的空气感谢你们 谆谆的教导 殷殷的嘱托 我长大了 而你们却老了 谁言寸草心 报得三春晖 我会向你们献上一片诚挚的孝心 祝你们永远健康,愿天下所有的父母永远健康快乐！,对部门及岗位职责的理解,系统集成（SI，System

21、Integration）：就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。,负责集成项目软、硬件产品与网络设备的安装、调试及使用培训、售前技术支持。,负责项目及相关技术问题的跟踪和解决，售后设备维护工作。,三、工作总结,项目运维,项目实施,银青高速,无线网桥视频监控,东毛隧道,语音电话人员定位基站隧道监控停车场,项目全面实施（IP设置）,银青路基五标,贵州独平高速,项目全面实施（监控室机柜布线）,四、心得体会,在这段时间的学习过程中，我对部门很多产品从零学起，刚到公

22、司的时候感觉压力很大，经过这些时间的认真学习和实际操作，调整心态，现已完全能融入公司的各项岗位职责和管理制度中。这些时间，感觉不仅仅是工作技能的提深，更宝贵的是对我人生观念和工作认识有了很大的改变，还让我对工作流程和工作方法有了深刻的体会。由于到达公司时间较短，不可能一下子将公司所有产品亲自操作一遍，但通过公司相关文档的学习收获颇多。希望以后有机会多多参加这些的项目。“九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下”只有通过工作中的点点滴滴，脚踏实地做事，才能成为一名优秀的集成工程师。,五、职业发展规划,第二阶段,低姿态起步、踏实做事虚心请教，加强相关产品学习,成为一名优秀的集成项目管理工程师,相关证件的考取项目管理流程的学习,第一阶段,第三阶段,