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1、昆明制药集团股份有限公司,600422,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600422,昆明制药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,0,600422,昆明制药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管
2、人员）姓名,何勤汪绍全刘辉,公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,521,938,327.09776,243,542.722.47,1,415,989,645.51735,241,145.742.34,7.485.585.56,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)
3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,75,818,463.970.24年初至报告期期末（19 月）,2.10本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,36,249,175.160.11540.11560.11544.814.82,92,261,492.980.29370.28720.293711.8111.57,24.4224.4992.6724.49增加 2.61 个百分点增加 3.31
4、个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）-250,230.252,191,000.00,600422除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,昆明制药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告369,678.06-310,413.212,000,034.60,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,549,股东名称（全称）
5、华方医药科技有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量76,474,897 人民币普通股,种类,云南省工业投资控股集团有限责任公司云南红塔集团有限公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国建设银行股份有限公司泰达宏利效率优选混合型证券投资基金中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)中国工商银行申万菱信新经济混合型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金,38,804,94729,991,3658,785,7397,977,5007,053,4676,999,8415,329,3345
6、,001,5314,687,214,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1 在建工程增加 102.19%：在建工程的持续投入；2 开发支出增加 47.45%：研发项目的持续投入；3 应付账款增加 49.55%：商业公司采购增加；4 预收款项减少 54.47%：经营性预收款项减少；5 应付职工薪酬减少 31.02%：支付计提薪酬项目；6 一年内到期的非流动负债增加 42.86%：长期借款转到一年内到期的非流动负债 2,000 万元，偿还一年
7、内到期的非流动负债 1,400 万元；3,600422,昆明制药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,7 长期借款减少 50%：长期借款转到一年内到期的非流动负债 2,000 万元，新增长期贷款 1,000 万元；8 营业总收入增加 32.36%：营业规模上升；9 营业总成本增加 31.84%：营业成本随收入的增长而增长；10 营业税金及附加增加 64.70%：营业税金及附加随收入的增长及产品结构的优化而增长；11 财务费用增加 35.60%：贷款金额较上期增加，贷款利率上升而增加；12 收到其他与经营活动有关的现金减少 56.34%：收到其他与经营活动有关的现金较上期减少；13 处置固
8、定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 413.74 倍：本期处置固定资产增加；,14 取得借款收到的现金增加 36.84%：,本期贷款增加；,15 支付其他与筹资活动有关的现金增加 50.49 倍：本期再融资费用增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用报告期内，公司严格按照公司法、证券法、关于提高上市公司质量的意见、上市公司治理准则、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等法律完善公司法人治理、规范公司运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司严格按照中国证监
9、会上市公司信息披露管理办法、关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知、上海证券交易所股票上市规则及公司投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度及时履行信息披露义务，信息披露做到公平、及时、准确、真实、完整。一、关于进入上证公司治理板块相关工作根据中证指数有限公司 2011 年 6 月 14 日关于调整上证公司治理指数、上证 180 公司治理指数及上证社会责任指数样本股的公告，公司于 2011 年 7 月 1 日被调入上证公司治理指数样本调整名单。二、关于公司首期股权激励计划执行情况2009 年 10 月 14 日，公司五届三十五次董事会审议通过昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草
10、案）。根据中国证监会的相关意见，2010 年 8 月 18 日，公司六届七次董事会审议通过昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订版）。2010 年 9 月 13 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订版），并获得中国证监会无异议函；2011 年 4 月 28 日公司六届十四次董事会审议通过了首期股权激励计划实施的议案和公司股份回购的议案；2011 年 5 月 24 日，公司六届十五次董事会审议通过关于回购股份授予明细的议案。2011 年 6 月 20 日公司六届十七次董事会审议通过了关于确定公司股权激励计划所涉限制性股票授予日的
11、议案，确定 2011 年 6 月 28 日为本次股权激励计划授予日。根据中审亚太会计师事务所出具的中审亚太验【2011】02005 号验资报告，公司于 2011 年 5 月 3日将股票回购基金 3,915,224.74 元划入专用证券资金账户，截止 2011 年 5 月 13 日，共回购股票4,600422,昆明制药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,270,513 股，合计使用资金 3,432,999.66 元。专用证券资金账户余额 482,225.08 元已于 2011 年 5 月24 日划回公司银行账户。根据昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订版）的规定，回购股票的资
12、金 3,432,999.66 元，由公司承担 50%，金额为 1,716,499.83 元；由授予对象承担 50%，金额为 1,716,499.83 元。经公司董事会申请，上海证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记，截止 2011 年 6 月 30 日，本次授予的 270,513 股已由无限售流通股变更为限售流通股，截止 2011 年 7月 1 日，本次授予的 270,513 股限售流通股已经全部由公司的回购专用证券账户过户到 5 名激励对象的个人账户。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
13、上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 2 月 28 日召开的公司六届十一次董事会审议通过 2010 年年度利润分配方案的预案；2011年 3 月 25 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过 2010 年年度利润分配方案。股权登记日：2011 年 4月 12 日，除息日：2011 年 4 月 13 日，现金红利发放日：2011 年 4 月 21 日。截止 2011 年 4 月 21 日，完成全部现金红利发放工作。昆明制药集团股份有限公司法定代表人:何勤2011 年 10 月 24 日5,600422,昆明制药集团股份有限公
14、司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:昆明制药集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计
15、资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额195,999,886.2688,105,371.28317,746,484.7082,672,780.5551,728,223.74323,424,789.951,059,677,536.48692,781.603,015,000.00262,010,121.6525,256,882.7723,886,963.3837,560,218.7766,096,046.192,217,105.8041,525,670.45462,260,790.611,521,938,327.09116,000,000.00,年初余额199,942,848.7775,519,
16、077.15258,361,273.8564,877,800.3649,760,135.85330,688,109.12979,149,245.10692,781.603,015,000.00266,414,576.2012,491,503.1224,217,786.1525,473,357.7866,096,046.1938,439,349.37436,840,400.411,415,989,645.51111,000,000.00,600422向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,昆明制药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产
17、款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:汪绍全7,60,778,096.51259,001,126.3330,530,498.9419,76
18、7,776.9238,448,884.4325,200.0082,909,279.3320,000,000.0013,910,209.60641,371,072.0610,000,000.0084,954.2410,084,954.24651,456,026.30314,176,000.00201,406,867.581,957,612.3753,608,396.81209,009,890.70776,243,542.7294,238,758.07870,482,300.791,521,938,327.09会计机构负责人:刘辉,69,170,560.86173,185,243.6867,059
19、,785.3728,657,595.9133,657,360.3125,200.0065,297,006.2314,000,000.0013,700,000.00575,752,752.3620,000,000.0084,954.2420,084,954.24595,837,706.60314,176,000.00199,449,255.2153,608,396.81168,007,493.72735,241,145.7484,910,793.17820,151,938.911,415,989,645.51,600422,昆明制药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表20
20、11 年 9 月 30 日编制单位:昆明制药集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额106,945,227.18
21、44,418,578.3552,094,177.5847,352,324.6939,578,793.9399,598,770.26389,987,871.99235,532,735.69136,115,040.6621,466,433.409,795,366.1034,935,372.5326,077,047.73463,921,996.11853,909,868.1050,000,000.006,159,477.7241,373,986.2919,448,199.7211,612,958.2422,537,870.7734,824,966.25,年初余额91,407,352.7819,942
22、,270.0155,502,105.8142,724,099.5637,300,471.77146,667,841.28393,544,141.21235,532,735.69138,743,603.6910,903,273.5010,336,149.0024,232,427.7822,927,248.01442,675,437.67836,219,578.8830,000,000.003,359,120.7546,718,717.7638,682,609.2519,149,830.3013,720,517.8334,558,089.02,600422一年内到期的非流动负债,昆明制药集团股份有
23、限公司 2011 年第三季度报告20,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:汪绍全9,13,500,000.00219,457,458.99219,457,458.99314,176,000.00200,480,015.591,957,612.3753,608,396.8268,1
24、45,609.07634,452,409.11853,909,868.10会计机构负责人:刘辉,13,500,000.00199,688,884.9120,000,000.0020,000,000.00219,688,884.91314,176,000.00198,522,403.2253,608,396.8150,223,893.94616,530,693.97836,219,578.88,600422,昆明制药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:昆明制药集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79
25、月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,629,943,697.03629,943,697.03,447,724,594.92 1,706,176,453.89 1,289,059,327.75447,724,594.92 1,706,176,453.89 1,289,059,327.75,二、营业总成本其中：营业成本,582,757,864.43432,312,388.34,410,726,672.45314,449,573.42,1,591,331,119.841,193,587,415.
26、55,1,207,009,609.13877,678,150.76,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,4,499,927.01116,505,764.3926,158,828.953,280,955.74,2,846,338.4867,222,463.9124,026,293.991,351,343.11830,659.54,10,039,591.02297,257,046.3378,977,588.047,137,225.564,332,253.34,6,095,766.01245,07
27、9,103.7069,116,869.245,263,328.213,776,391.21,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,47,185,832.60220,915.43350,929.70,36,997,922.471,506,630.28258,677.79,114,845,334.053,272,010.95961,563.14,82,049,718.621,846,690.00572,897.21,其中：非流动10,6004
28、22资产处置损失,昆明制药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,47,055,818.336,810,527.2140,245,291.1236,249,175.163,996,115.96,38,245,874.965,632,927.2032,612,947.7629,135,189.923,477,757.84,117,155,781.8615,566,323.98101,589,457.8892,261,492.989,327,964.90,83,323,51
29、1.4113,534,872.9769,788,638.4461,383,421.248,405,217.20,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.11540.1154,0.09270.0927,0.29370.2937,0.19540.1954,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,40,245,291.1236,249,175.163,996,115.96,32,612,947.7629,135,189.923,477,757.84,101,589,457.8892,261,492.989,327,964.9
30、0,69,788,638.4461,383,421.248,405,217.20,公司法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:汪绍全11,会计机构负责人:刘辉,600422,昆明制药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:昆明制药集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,201,255,223.9291,987,750.56,118,026,695.61 516,817,467.63 367,894,53
31、2.9255,110,098.25 249,009,023.40 182,579,315.12,营业税金及附加,2,597,219.83,2,202,497.36,5,255,837.87,3,693,493.46,销售费用,65,241,502.57,27,588,660.97 149,785,646.48 100,575,865.14,管理费用财务费用资产减值损失,10,702,976.971,318,558.35,10,471,782.89478,999.752,984,562.56,35,792,989.182,900,015.083,875,634.00,31,036,333.301
32、,584,564.615,984,777.67,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,29,407,215.6428,871.79259,156.04,19,190,093.83352,985.2153,357.72,70,198,321.622,928,904.51305,089.88,42,440,183.62424,008.97339,805.49,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,2
33、9,176,931.393,792,805.2525,384,126.14,19,489,721.322,461,317.2317,028,404.09,72,822,136.257,774,021.1265,048,115.13,42,524,387.106,645,352.3335,879,034.77,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,25,384,126.14,17,028,404.09,65,048,115.13,35,879,034.77,公司法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:刘辉12,项目,60042
34、2,昆明制药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:昆明制药集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活
35、动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金
36、净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,1,326,142,316.3022,043.39104,361,935.311,430,526,295.00659,770,773.16137,233,028.41121,262,299.25436,441,730.211,354,707,831.0375,818,463.973,857,154.493,857,154.4936,292,214.7136,292,214.71-32,435,060.22,1,045,629,790.06185,247,417.921,230,877,207.98544,65
37、5,427.31115,357,468.4096,161,140.20400,443,355.481,156,617,391.3974,259,816.599,300.009,300.0038,118,810.8838,118,810.88-38,109,510.88,项目,600422,昆明制药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利
38、润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:汪绍全,104,000,000.00104,000,000.00103,000,000.0053,216,986.001,165,480.29157,382,466.29-53,382,466.294,993.25-9,994,069.29175,927,339.86165,933,270.57会计机构负责人:刘辉,76,000,000.0076,000,00
39、0.0080,000,000.0021,375,152.2122,636.75101,397,788.96-25,397,788.9610,752,516.75194,689,220.14205,441,736.89,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:昆明制药集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支
40、付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,451,986,177.13126,766,555.13578,752,732.26110,002,454.3960,876,337.4054,424,812.12284
41、,371,317.61509,674,921.5269,077,810.74169,150.00169,150.0025,233,660.3925,233,660.39,346,771,466.12108,979,888.75455,751,354.87123,831,624.3250,656,212.7548,862,841.25153,363,510.98376,714,189.3079,037,165.579,300.009,300.0026,006,547.8226,006,547.82,600422,昆明制药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹
42、资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:汪绍全15,-25,064,510.3940,000,000.0040,000,000.0020,000,000.0048,160,750.66874,746.6869,035,497.34-29,035,497.3414,977,803.0190,735,528.62105,713,331.63会计机构负责人:刘辉,-25,997,247.8210,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0017,263,600.1527,263,600.15-17,263,600.1535,776,317.6084,443,445.68120,219,763.28,
