《美邦服饰：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《美邦服饰：第三季度报告全文.ppt（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,-,-,-,上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2011 年第三季度报告全文上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2011 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周成建、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主管人员)张利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅
2、度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,053,231,901.003,581,166,782.001,005,000,000.003.56,8,586,714,298.003,330,892,611.001,005,000,000.003.31,5.43%7.51%0.00%7.55%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股
3、）稀释每股收益（元/股）,2,997,765,384.00369,178,431.000.370.37,29.78%31.72%32.14%32.14%,6,793,038,950.00745,541,001.00269,713,185.000.270.740.74,40.01%132.54%145.63%145.63%131.25%131.25%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,10.91%上升 0.72 个百分点11.24%上升 1.33 个百分点,21.50%上升 10.68 个百分点20.82%上升 10.69 个百分点,非经常性损益项目 适用
4、 不适用单位：元,非经常性损益项目,金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出,2,206,104.0047,857,058.00 政府财政补贴-2,256,500.00 捐赠支出-16,521,957.00,1,-,上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,所得税影响额,合计,-7,510,010.0023,774,695.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位
5、：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,5,304,股东名称（全称）上海华服投资有限公司胡佳佳交通银行华安策略优选股票型证券投资基金交通银行汉兴证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金全国社保基金一零六组合上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量810,000,000 人民币普通股90,000,000 人民币普通股12,334,375 人民币普通股6,088,408 人民币普通股
6、5,438,162 人民币普通股5,349,605 人民币普通股4,034,583 人民币普通股3,999,682 人民币普通股3,305,986 人民币普通股2,967,892 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、报告期末公司应收账款较年初增加 44%，主要系公司销售规模扩大，9 月份以来秋冬装配发渐入高峰期，根据上述情况公司加大了对一批信用良好的加盟商的信用支持，因而应收账款规模增长较快。2、报告期末公司在建工程较年初下降 60%，同时无形资产较年初增加 40%、固定资产较年初增加 10%主要系部分
7、在建工程完工转入固定资产及无形资产所致。3、报告期末预收账款较年初增加 166%，主要系 9 月份以来秋冬装配发渐入高峰期，加盟商预付的秋、冬装提货款增加所致。4、报告期末应付职工薪酬较年初下降 50%，主要系公司在一季度发放 2010 年度年终奖所致。5、报告期末应交税费较年初增加 113%，主要系公司第三季度销售收入较二季度增加较快，应交增值税在抵减掉前期留抵后余额较大；同时本期计提的所得税也有一定增长。6、其他流动负债较年初增加 100%，主要系公司短期融资券到期偿还和滚动发行所致。二、损益表项目1、报告期内营业收入较去年同期增加 40%，营业成本较上年度增加 38%，主要原因是随着公司
8、总体竞争力的提升，直营和加盟渠道业绩均保持持续增长。2、报告期内财务费用较去年同期增加 194%，主要原因是自 2010 年第三季度以来，公司销售收入增长较快，为满足营运资金增长的需求，公司需维持一定的信贷规模。3、报告期内所得税费用较去年同期增加 67%，主要原因系报告期利润总额较去年同期大幅增加因而所确认的所得税费用增幅较大，同时本年度所得税率较去年上升 2 个百分点。三、现金流量表1，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 44%，主要原因是公司业绩的快速增长和销售款项的正常回笼。2,上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2011 年第三季度报告全文2，报告期内收到其他与经营活动有
9、关的现金较去年同期增加 55%，主要原因为报告期内实际收到的政府财政补贴和退税款较去年同期增加所致。3，报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 33%，主要原因为随着公司销售规模的扩大人员也有相应增加。4，报告期内支付的各项税费较去年同期增加 53%，主要原因为报告期内公司销售规模增长较快，因而增值税和所得税增加较快；同时本年度所得税率较去年提升 2 个百分点。5，报告期内支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 33%，主要是报告期内支付的租金、广告费、水电费等费用增加所致。6，报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期下降 72%，主要原因为本年度公司
10、购置商铺的支出大幅减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无
11、,履行情况,1、华服投资、周成 1、公司控股股东华服投资、股东胡佳佳及实 1、截止到本报告期末，该承,发行时所作承诺,建、胡佳佳,际控制人周成建于 2007 年 11 月 8 日分别签 诺事项仍在严格履行中。署避免同业竞争承诺函，承诺其自身、以及其参与投资的企业截至承诺函签署日没有以任何形式从事与本公司及本公司的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；未来也不以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益。,2、华服投资、周成,2、公司实际控制人周成建和控股股东华服投,2、截止到本
12、报告期末，该承3,建,诺。,上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2011 年第三季度报告全文资承诺：若发生税收优惠被追缴的情况，将承 诺事项仍在严格履行中。担被追缴的税款和因此所产生的所有相关费用。,3、华服投资、周成 3、公司控股股东华服投资、股东胡佳佳和实,3、截至本报告期末，履行期,建、胡佳佳,际控制人周成建均承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。”,限已经届满，在该履行期内承诺人已经严格履行了上述承,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的
13、经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：,50.00%,80.00%757,852,287.00,1、随着公司业务发展和规模扩大，Meters/bonwe 品牌及 ME&CITY 品牌运作机制逐渐完善、成熟，产品策略、品牌策略及渠道策略等逐步明晰、落实，因而收入保持了稳定增长的势头，并,业绩变动的原因说明,实现了对租金增幅和管理费用的有效控制。,2、伴随库存产品消化策略的推进，存货规模有望实现逐步下降，现金流日趋充裕。3.
14、5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 01 日2011 年 07 月 20 日2011 年 08 月 09 日2011 年 09 月 02 日2011 年 09 月 09 日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研电话沟通实地调研电话沟通,接待对象东兴证券华泰联合证券个人投资者（陆先生）中信证券、申银万国华安基金,谈论的主要内容及提供的资料公司主要经营情况公司主要经营情况公司主要经营情况公司主要经营情况公司主要经营情况,4,上海美特斯邦威服饰
15、股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,859,614,211.00,517,943,854.00,1,107,003,935.00,528,910,309.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,80,000,000.00,80,000,000.00,应收账款预付款项,1,339,206,132.00499,540,652.00,5,017,160,982.00181,769,713.00,9
16、32,759,527.00709,654,885.00,3,892,602,211.00475,930,234.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,337,171,087.00,557,289,751.00,327,398,279.00,604,381,608.00,买入返售金融资产,存货,2,982,190,539.00,1,800,276,372.00,2,548,382,116.00,1,583,413,948.00,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,6,017,722,621.00,8,154,440,672.00,5,625,19
17、8,742.00,7,165,238,310.00,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,160,093,580.0033,000,000.0068,833,294.001,891,163,549.00129,683,607.00,16,841,397.00412,634,026.001,181,659,261.00409,972,925.0077,081,555.00,135,914,753.0070,120,713.001,726,655,687.00325,493,699.00,23,347,217.00374,
18、134,026.001,062,477,439.00394,094,093.00274,920,701.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,179,759,273.00,190,260,580.00,128,174,703.00,130,105,428.00,开发支出商誉5,上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,270,569,756.00294,570,497.007,835,724.003,035,509,280.009,053,231,901.00,55,619,857.001
19、5,987,794.007,835,724.002,367,893,119.0010,522,333,791.00,331,666,041.00235,654,236.007,835,724.002,961,515,556.008,586,714,298.00,19,114,674.0015,987,794.007,835,724.002,302,017,096.009,467,255,406.00,流动负债：,短期借款,2,391,354,076.00,2,391,354,076.00,2,576,380,891.00,2,436,380,891.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资
20、金交易性金融负债,应付票据,41,018,603.00,181,018,603.00,应付账款预收款项,1,003,237,448.0074,235,197.00,1,304,372,719.0064,178,758.00,1,244,337,143.0027,953,338.00,1,418,819,616.0048,692,722.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,57,575,219.00259,612,703.00,26,550,295.00381,534,651.00,115,114,342.00121,879,569.00,60,756,300.001
21、83,012,205.00,应付利息,应付股利,63,580,000.00,63,580,000.00,其他应付款,298,303,809.00,117,326,039.00,316,600,130.00,148,011,590.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,200,000,000.001,024,166,667.005,372,065,119.00,200,000,000.001,024,166,667.005,573,063,205.00,200,000,000.00512,537,671.005,155,82
22、1,687.00,200,000,000.00512,537,671.005,189,229,598.00,非流动负债：,长期借款,100,000,000.00,100,000,000.00,100,000,000.00,100,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,100,000,000.005,472,065,119.00,100,000,000.005,673,063,205.00,100,000,000.005,255,821,687.00,100,000,000.005,289,229,598.00,所有者权益
23、（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,1,005,000,000.00984,864,216.00,1,005,000,000.00984,699,490.00,1,005,000,000.00947,481,046.00,1,005,000,000.00947,316,320.00,减：库存股专项储备6,上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,盈余公积,368,735,338.00,309,878,345.00,368,735,338.00,309,878,345.00,一般风险准备,未分配利润,1,222,567,228.00,2,549,692,751.00
24、,1,009,676,227.00,1,915,831,143.00,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,3,581,166,782.00,4,849,270,586.00,3,330,892,611.00,4,178,025,808.00,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,581,166,782.009,053,231,901.00,4,849,270,586.0010,522,333,791.00,3,330,892,611.008,586,714,298.00,4,178,025,808.009,467,255,406.00,4.2 本报告期利润表,编制单位
25、：上海美特斯邦威服饰股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,997,765,384.002,997,765,384.00,3,090,492,799.003,090,492,799.00,2,309,812,403.002,309,812,403.00,2,622,727,772.002,622,727,772.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,417,720,525.001,708,076,911.00,2,287,897,214.001,960,458,
26、585.00,1,886,460,807.001,238,448,756.00,1,868,628,936.001,593,780,709.00,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,18,114,168.00557,750,492.0076,905,001.0055,713,953.001,160,000.00,11,572,538.00152,707,285.00105,685,954.0056,312,852.001,160,000.00,14,171,104.00496,881,250.
27、00111,782,384.0025,177,313.00,10,592,796.00142,932,047.0094,393,295.0026,930,089.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,580,044,859.005,136,653.00,802,595,585.001,120,244.00,423,351,596.0025,231,242.00,754,098,836.0020,584,871.00,7,上海美特斯邦威服饰
28、股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,减：营业外支出,20,192,128.00,860,557.00,16,165,885.00,5,470,211.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,564,989,384.00195,810,953.00369,178,431.00,802,855,272.00194,027,115.00608,828,157.00,432,416,953.00152,144,692.00280,272,261.00,769,213,496.00171,900,451.00597,
29、313,045.00,利润,归属于母公司所有者的净,369,178,431.00,608,828,157.00,280,272,261.00,597,313,045.00,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.370.37,0.600.59,0.280.28,0.590.59,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,369,178,431.00369,178,431.00,608,828,157.00608,828,157.00,280,272,261.00280,272,261.00,597,313,045.00597,313,04
30、5.00,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,6,793,038,950.006,793,038,950.00,6,469,706,342.006,469,706,342.00,4,851,752,602.004,851,752,602.00,4,660,277,258.004,660,277,258.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收
31、入,二、营业总成本其中：营业成本,5,760,944,442.003,719,637,509.00,4,963,810,101.004,028,162,459.00,4,365,870,018.002,693,578,830.00,3,611,225,447.003,036,602,832.00,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,33,397,541.001,638,380,118.00213,806,130.00154,563,144.00,17,554,541.00463,019,071.00296
32、,618,735.00157,295,295.00,28,578,269.001,371,923,326.00219,276,127.0052,513,466.00,15,865,627.00322,925,159.00177,971,553.0057,860,276.00,8,上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,1,160,000.00,1,160,000.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,500,000.00,500,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、
33、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,1,032,594,508.0057,651,978.0026,367,273.00,1,506,396,241.0033,039,771.002,065,580.00,485,882,584.0047,442,620.0022,520,481.00,1,049,051,811.0038,975,952.009,370,263.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,1,063,879,213.00318,338,212.00745,541,001.00,
34、1,537,370,432.00370,858,824.001,166,511,608.00,510,804,723.00190,196,154.00320,608,569.00,1,078,657,500.00223,769,484.00854,888,016.00,利润,归属于母公司所有者的净,745,541,001.00,1,166,511,608.00,320,608,569.00,854,888,016.00,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.740.74,1.161.15,0.320.32,0.850.85,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属
35、于母公司所有者的综合收益总额,745,541,001.00745,541,001.00,1,166,511,608.001,166,511,608.00,320,608,569.00320,608,569.00,854,888,016.00854,888,016.00,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供
36、劳务收到的,7,591,528,109.00,6,454,749,044.00,5,264,448,724.00,3,825,707,656.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得9,上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2011 年第三季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,83,520,460.007,675,048,569.00,61,370,5
37、90.006,516,119,634.00,53,897,654.005,318,346,378.00,51,811,856.003,877,519,512.00,现金,购买商品、接受劳务支付的,4,950,288,793.00,4,885,475,163.00,4,129,493,194.00,4,096,576,054.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,609,973,485.00695,603,1
38、15.001,149,469,991.007,405,335,384.00,252,232,323.00526,998,429.00366,731,532.006,031,437,447.00,459,650,825.00454,612,188.00865,756,149.005,909,512,356.00,188,265,939.00199,923,534.00210,702,762.004,695,468,289.00,流量净额,经营活动产生的现金,269,713,185.00,484,682,187.00,-591,165,978.00,-817,948,777.00,二、投资活动产生
39、的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,196,322.0015,500,000.00,183,882.0015,500,000.00,1,708,342.00,191,793.00,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,15,696,322.00197,944,760.00,15,683,882.00170,978,053.00,1,708,342.00707,026,966.00,191,793.00504,055,234.00
40、,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单,33,000,000.00,38,500,000.00,30,000,000.00,10,上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2011 年第三季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,230,944,760.00,209,478,053.00,707,026,966.00,534,055,234.00,流量净额,投资活动产生的现金,-215,248,438.00,-193,794,171.00,-705,318,624.00,-533,863,441.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
41、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,2,620,630,211.001,000,000,000.00108,435,752.003,729,065,963.003,305,657,026.00614,827,657.00,2,620,630,211.001,000,000,000.00108,435,752.003,729,065,963.003,305,657,026.00614,827,657.00,1,911,700,000.00500,000,0
42、00.0084,652,782.002,496,352,782.00538,718,046.00479,952,757.00,1,591,700,000.00500,000,000.0084,652,782.002,176,352,782.00328,718,046.00473,091,736.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,70,879,860.003,991,364,543.00,70,879,860.003,991,364,543.00,177,231,565.001,195,902,368.00,177,231,565.0
43、0979,041,347.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-262,298,580.00,-262,298,580.00,1,300,450,414.00,1,197,311,435.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-207,833,833.00,28,589,436.00,3,965,812.00,-154,500,783.00,余额,加：期初现金及现金等价物,990,983,172.00,412,889,546.00,1,152,178,690.00,609,971,379.00,六、期末现金及现金等价物余额,783,149,339.00,441,478,982.00,1,156,144,502.00,455,470,596.00,4.5 审计报告审计意见：未经审计上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事长：周成建2011 年 10 月 26 日11,
