客运专线信誉评价检查考核表.doc

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1、综合考核评分表-1质量管理检查内容检查方法扣分标准细化扣分扣分原因组织机构（5）核查资料1、质量管理机构没有上级行政主管部门的文件认可扣1分。2、施工组织设计中无质量管理机构扣1分。3、分部安质部机构是否设置，未设置扣1分4、分部没有专职的质量负责人扣1分5、每个工区无专职的质量管理人员每缺一人扣1分人员（5）现场核查1、技术、质量负责人不符格扣1分；2、其他质量管理人员不符每名扣1分；3、特种作业无证上岗，每名扣2分；4、分部主要管理人员经常更换扣1分。体系和制度（10）查制度汇编1、 管理制度及管理办法中管理人员责任未明确到人扣2分2、 质量奖罚办法中质量责任未具体到人扣1分。3、 质量制

2、度每缺少一项扣0.5分。4、 质量制度包括：1） 施工质量复核制度2） 施工图现场复核制度3） 施工技术交底制度4） 施工组织设计编制和审批制度5） 开工报告申请制度6） 工程材料、设备、构配件进厂检验及储备管理制度7） 检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、确认制度8） 试验室、拌合站、验收制度9） 成本、半成品保护制度10） 隐蔽工程及关键部位检查验收制度11） 工序质量检查验收制度12） 学习培训、持证上岗制度13） 质量事故报告、调查和处理制度14） 施工工艺实验制度15） 技术资料管理制度16） 施工日志填写制度17） 定期、不定期检查制度18） 质量管理责任制度19） 质量责

3、任处罚制度20） QC小组活动管理制度21） 质量否决制度22） 质量文件记录、归档制度23） 技术资料管理制度24） 施工过程质量检查制度25） 工程质量评定、验收制度26） 工程质量报告和举报制度27） 质量责任追究奖罚制度28） 变更设计审核报批制度29） 重大危险源识别制度30） 特种设备人员和设备管理制度检查内容检查方法扣分标准细化扣分扣分原因质量过程控制（30）核查资料现场核查工艺工序控制1、未进行工艺设计、没有形成工艺报告，每项扣2分；2、未落实“三检制”扣2分；3、工序验收未履行报验手续，每次扣1分；4、资料报验不及时，每次扣1分；5、上道工序不合格进行下道工序施工，扣2分。模

4、板工程1、没有模板设计，扣2分；2、大型模板、脚手架没有进行验算、评审、验收，每处扣2分；3、模板质量安装不符合要求，造成混凝土质量缺陷，每处扣1分；4、模板支护措施不到位，造成结构物跑模、涨模，结构物尺寸误差超限，每处扣2分钢筋工程1、钢筋加工没有采取必要的模具，扣1分。2、每个工点检查量测5处钢筋间距（连续5个间距为1处）。允许偏差受力钢筋排距允许偏差不大于5mm，分布钢筋间距允许偏差不大于20mm，绑扎骨架箍筋间距不超过20mm，焊接骨架箍筋间距不超过10mm。每一处不符扣0.5分。3、钢筋焊接焊缝长度（4d8d），焊缝长度（0.7d）、焊缝高度（0.3d），每一处不符扣0.5分。路基工

5、程1、未进行试验段施做或无总结报告，扣2分；2、填料不合格，每处扣1分；3、分层填筑厚度、路基加宽、路基面横坡设置不符合要求，每处扣2分；4、压实度检测指标不合格，每测点扣2分；5、沉降观测设施不全、观测资料不真实，每处扣2分。6、CFG桩桩基检测不符合要求扣2分；7、防护工程厚度、高度不合格，每处扣1分；8、未设反滤层，每处扣1分。检查内容检查方法扣分标准细化扣分扣分原因质量行为（30）依照监督建设监理有关质量问题通知单现场核查1、 偷工减料、弄虚作假，如：(1)隧道锚杆数量及长度、钢拱架数量不满足设计要求。(2)CFG桩、桥梁基础长度不足。(3)高压旋喷桩水泥用量不足，查水泥浆消耗台帐(4

6、)结构钢筋规格、长度小于设计要求，现场检查或查物资台帐。(5)外加剂量不足，查配合比及物资台帐。(6)材料、构配件、设备不合格仍继续使用（是指经检验判定为不合格的材料、构配件、设备已使用于工程实体或正在使用），重点检查粗细骨料、粉煤灰、矿粉、水泥、钢材等，构配件主要包括：中空锚杆、支架、扣件、钢拱架等。每次扣10分造成重大损失或者影响者，本节记0分。2、没有进行质量检查，检查没有记录，扣5分。3、对存在的问题没有进行跟踪处理、限期整改，每处扣3分4、安全质量监督站、沪昆湖南公司、娄底指挥部、监理站下发的质量问题通知单，未按要求整改、回复，每单扣5分5、因质量原因，业主、监理书面责令停工，每次扣

7、5分。6、质量问题，业主通报一次，扣5分。7、质量问题，娄底指挥部通报一次，扣3分。8、质量问题，监理站通报一次，扣2分。9、内业资料管理无制度，无专人，没有分类归档，每次扣1分。10、拌和站、试验室等未经验收或验收手续不全即投入使用，每次扣5分。11、冬期混凝土生产，措施不到位，每次扣5分。12、在局指大检查中点名批评的每次扣2分。13、监理通知单，每单扣5分。14、各类质量罚款，每一万扣1分；各类质量奖励，每一万元奖0.5分15、质量汇报、总结、报表不及时，每次扣0.5分检查内容检查方法扣分标准细化扣分扣分原因质量过程控制（30）混凝土工程1、 混凝土开盘手续不全，每次扣5分；2、 混凝土

8、浇筑中没有按要求设置串筒、导管，没按要求进行振捣，每次扣3分；3、 承台、墩身、隧道二衬、涵洞等混凝土结构必须制作同条件养护试件，并不少于2组。每缺一组扣1分4、 坍落度、含气量、入模温度，每拌制50m3或每工作班测试不应少于一次。入模温度每工作班至少记录3次。每缺少一次扣1分。5、 养护：（1）自然养护时要求混凝土水胶比0.45的养护时间不得少于21天，混凝土水胶比0.45的养护时间不得少于28天。不符合要求的每发生一次扣1分。（2）冬期混凝土生产，措施不到位，每次扣5分；6、 强度及其它要求：实体强度检查抗压强度试验报告，现场进行抗压强度试验；不符合要求每次扣10分普通混凝土结构表面的非受

9、力裂缝宽度不得大于0.20mm，预应力混凝土结构表面不得出现裂缝。采用裂缝检测仪进行现场量测。不符合要求每次扣3分。保护层厚度每个结构物检查3处，每处检测不少于10点。超过10的测点的保护层厚度小于设计规定值即确认保护层厚度检测不合格不符合要求每一次扣2分7、混凝土外观混凝土外观质量缺陷严重，每处扣3分8、桩基检验（1）、地质未按程序确认，每处扣1分；（2）、桩基每出现1根类桩基扣2分、1根类桩扣5分。质 量事 故1、特别重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣30、20、10分；2、重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣20、10、5分；3、大事故，负有全部、主要、重要责任

10、的，每起分别扣10、5分；4、一般事故，负有全部、主要、重要责任的，分别扣5、2分。责任认定后扣分：该项扣分在总分中直接扣除，不计入平时检查和集中检查的扣分计算。质 量引 起安 全事 故1、一级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣40、30、20、10分；2、二级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣30、20、10、5分；3、三级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣20、10、5分；4、四级：负有全部、主要责任分别扣10、5分。 责任认定后扣分：该项扣分在总分中直接扣除，不计入平时检查和集中检查的扣分计算。综合考评分表-2 安全管理检查内容检查方法扣分标准细化扣分扣分原

11、因安全保证体系及制度建立（15）核查资料1、 无安全管理体系扣2分；2、 无安全领导机构扣2分3、 安质部无组织机构扣2分4、 分部无专职安全管理人员扣2分5、 专职安全管理人员不符合要求扣2分6、 工区无专职安全员扣2分7、 专职安全员无证件或兼职其他工作扣2分8、 无安全管理制度扣2分9、 制度（特种设备管理制度除外）不全、每少一项扣0.5分10、 制度检查无落实、无奖罚兑现，每项缺少扣0.5分11、 无定期（旬、月）不定期（6次/月）安全检查制度扣2分；12、 无特种设备管理制度扣2分；13、 特种设备无验收办法，安、拆、运方案，安全预案，每缺一项扣0.5分14、 无设备安全操作规程，每

12、少一项扣0.5分15、 无安全应急预案（特种设备除外）扣1分；16、 应急预案未演练扣1分；17、 未进行安全技术交底每人次扣1分；18、 未按计划要求进行安全学习、安全培训、安全考核每次扣1分；19、 无安全费有预算，预算未执行，扣1分；20、 无安全文化建设（板报，简讯，宣传标语等）开展活动扣1分。安全管理行为（30）现场核查核查资料1、 每旬、月无定期检查扣5分2、 定期检查检查少于6次的扣6分3、 每旬、月无不定期检查扣3分4、 不定期检查少于3次的，每缺一次扣2分5、 各种检查记录无整改，无闭合的扣5分6、 施工点无安全员的扣2分7、 安全员无记录本，未当场记录检查结果的扣3分8、

13、发现安全记录超过二天（含）以上补记的扣2分9、 上级各管理部门下达的安全整改通知无回复扣3分10、回复结果未完成的扣2分检查内容检查方法扣分标准细化扣分扣分原因安全管理资料（10）核查资料1、 安全管理体系、制度、未归档扣3分2、 安全管理体系、制度未及时更新扣2分3、 特种专业人员上岗前未培训扣3分4、 特种专业人员培训未登记，未建立台帐每项扣1分5、 特种专业人员证件未统计，未建立台帐进行管理每项扣1分6、 分部主要人员（项目经理、安全总监、专职安全员）安全证件未年审的扣3分7、 安全管理机构中的人员未建立人员管理台帐或者未及时更新的扣2分8、 安全检查记录，未及时归档，扣1分9、 项目安

14、全管理制度、上级文件齐全且汇编成册；未汇编扣1分；每缺一项扣0.5分安全管理制度包括：1） 安全生产责任制度2） 安全生产教育制度3） 安全生产交底制度4） 安全生产培训制度5） 安全生产检查制度6） 安全标准工地建设制度7） 安全交接班制度8） 安全事故报告和处理制度9） 安全施工组织设计制度10）安全生产奖惩制度11）班前安全交底制度12）安全操作挂牌制度13）文明工地创建制度14）特种设备安全管理制度15）易燃、易爆、有毒、有害物品安全管理制度16）消防安全管理制度17）安全防护用具管理制度18）安全预算费用审批制度19）安全文化活动和建设制度20）重大危险源识别和应急预案启动制度21）

15、安全奖惩制度22）安全用电管理制度23）交通安全管理制度10、 上级各管理部门下达的安全整改通知及分部的回复未进行台帐登记的扣1分11、 特种设备管理未建立台帐的扣1分检查内容检查方法扣分标准细化扣分扣分原因现场施工安全行为（25）现场核查1、危险区未设置警告、警示标志（泥浆池、变压器、便桥、交叉路口等）每项次扣1分2、危险区域不符合相关规范要求，如未设置围栏、未架空等扣2分3、施工人员未戴安全帽，高空作业未系全带，高空作业平台未设置安全网每项扣2分4、工点安全设施不足，安全预算费用中没有购买清单的扣2分5、无证操作机械、驾驶车辆等的扣2分6、运转机械（含吊车、挖掘机等）旋转半径内站立人员的扣

16、2分7、拌和站、钢筋场、生活区电路无布置图扣1分8、施工区，生活区、拌和站未采用三相五线制供电扣2分9、现场、生活区、试验室等用电设备未实行一机一闸一漏一箱，不符合一处扣0.5分；10、发动机房送电和变压器送电无转换开关的扣2分11、高大设备（固定）没有避雷装置扣1分12、生活区、生产区、办公区（试验室）没有消防设施或消防设施不足的扣2分安全事故现场核查1、 发生构成较大事故级以上的安全事件，取消评比资格2、 发生构成较大事故级以上的安全事件，未进行应急预案启动的，取消评比资格综合考评分表-3 计划合同管理检查内容检查方法扣分标准细化扣分扣分原因项目主要施工人到位情况（20）核查资料1、 技术

17、、质量负责人、专业工程师不满足合同承诺和现场需求，差一名扣5分2、 无上级主管单位文件认可，差一名扣3分，扣完为止按时完成形象进度（30）现场核查1、 施组中的重点、节点工程形象计划未完成每项扣5分2、 未完成季度、年度形象计划每项扣3分，扣完为止；3、 施组中的一般工程，未完成季度、年度形象计划每项扣2分，扣完为止。季、月度施工计划及统计报表（10）核查资料1、 各部门上报计划不满足时间及格式要求的扣3分，2、 电子文档与书面上报内容不一致的扣1分；3、 报送每延时一天减1分扣完10分为止。施工计划安排情况（10）核查资料1、 未按局项目部下达计划安排任务的，视为无效文件，不得分，2、 每发

18、现一处不满足要求的减1分扣完为止。施工计划及统计管理台帐（10）核查资料1、无台帐不得分，2、有台帐不健全、且数据不准确的扣2分3、统计报表报送时间不满足要求的扣3分4、统计数据不真实的扣4分，5、电子文档与书面上报内容不一致的扣1分，扣完为止施工计划完成情况（20）现场核查1、 施工计划全部完成的得满分，2、 超额完成计划的每增加1加1分，最多加10分；3、 未完成计划的每少1扣3分，扣完为止。施工合同签订情况（10）核查资料1、 合同全部签订不扣分，每少一分合同扣1分，2、 对架子队结算不符合规定每项次扣1分，3、 对架子队结算不及时每项次扣1分，4、 每发生一起合同纠纷，扣1分 ，扣完为

19、止，5、 发现问题未按时整改一次扣2分，6、 进场队伍及人员不符合规定，每人次扣1分，扣完为止。有无违规工程分包或转包行为（20）核查资料1、 签订劳务合同不规范扣3分，2、 发现有分包行为扣10分（劳务队购工程用料视为工程分包），扣完为止3、 劳务工因工资问题到上级机关上访，扣5分；4、 发生拖欠克扣劳务人员工资现象一次扣5分，扣完为止。5、 未按股份公司“劳务分包商资格管理办法”选定劳务队伍，扣3分，6、 对劳务队伍无评审记录管理台帐不齐全不规范扣2分合计160综合考评分表-4 施工技术与调度管理检查内容扣分标准细化扣分扣分原因机构设置和人员配备（10）1、 技术管理组织机构是否健全；组织

20、机构不健全扣5分2、 现场需要的专业技术人员是否齐全，并保持稳定，测量人员无证上岗每人次扣1分3、 技术人员不齐全扣5分，测量人员无证，每人次扣1分4、 技术人员专业技术水平是否满足现场施工要求；不满足要求扣3分5、是否成立科技攻关小组，是否组织开展工作。无相应小组扣3分，无开展工作记录扣2分设计文件审核与现场核对（15）1、 施工设计图是否审核，发现问题有无记录有无报告，同时提出下列5表：审核报告及存在问题汇总表，工点项目明细表，主要工程数量汇总表，各种材料汇总表，所需要定型图通用图一览表。无图纸审核记录扣3分，缺少5表之一扣2分2、 各单位工程是否进行现场核对，缺少核对表每单位工程扣2分施

21、工组织设计（15）1、 单位工程是否编制实施性施工组织设计，特殊过程、关键工序是否编制作业指导书；缺单位工程实施性施工组织设计扣3分、缺作业指导书扣2分2、 施工组织设计内容是否全面、准确、合理、先进；内容不全面、准确、合理先进扣15分3、 施工组织设计有无审核批准签字。无审批签字扣2分技术交底（10）1、 施工组织设计、图纸、变更、单位工程施工方案、作业指导书、分部分项工程（工序、工艺、标准、规程、特殊技术要求以及安全措施等）是否进行技术交底；少一项交底扣12分2、 交底书内容是否正确、全面、针对性、技术性强，文字图表是否清晰；交底书内容不正确、不全面、无针对性、技术性不强，文字图表不清晰，

22、每处扣1分3、 分部分项工程技术交底是否交到作业层和每个施工员。未交到位，每份扣2分4、 交底书、复核、签字、手续是否完备。手续不全每项扣1分交底内容至少含（项目没有的例外）：路基交底；基底处理；换填施工；垫层施工；高压旋喷桩；冲击碾压；土工材料施工；路基填筑；路堑开挖等。检查内容扣分标准细化扣分扣分原因技术交底（10）CFG桩：钻孔；混凝土灌注。桥梁桩基：钢筋笼加工；钢筋焊接（搭接焊/闪光对焊/帮条焊）；混凝土灌注钻孔；钢筋笼吊装；声测管制作、安装等。承台：基坑开挖防护；钢筋加工、安装；接地及施工；模板安装；混凝土浇筑；模板拆除；混凝土养护等。墩台：钢筋加工、安装；模板安装；混凝土浇筑；模板

23、拆除；混凝土养护。测量放样技术交底：沉降观测，综合接地。测 量（15）1、 施工前有无交接桩记录，有无复测资料；有无检查、复核签字；竣工有无贯通测量，埋好桩橛，做好记录。缺一项记录扣1分2、 测量仪器的数量和精度等级是否满足施工要求。缺一项记录扣1分，不满足要求扣2分3、测量设备是否按规定定期送检、保养。不符合规定扣2分4、是否建立健全5种制度：专职测量工程师（技术员）岗位责任制，测量岗位责任制，测量设备的使用保养、检定、维修、保管制，测量双检复核签字制，测量资料记录交接保管制。少一项扣1分5、 发现测量问题有无处理意见和结果。6、隧道监控量测实施细则。7、沉降观测实施细则。开工报告（10）1

24、、 单位工程开工报告是否按程序申报；无开工报告每项扣2分2、 开工报告签字手续是否齐全；手续不齐全开工每项扣2分内业资料管理（10）1、 资料室有无专人、专室、专柜、专盒管理；每项次不满足要求扣1分2、 各类图纸资料表格记录标准规范登记是否齐全；每项次不满足要求扣1分；3、 各类图纸资料是否编目清晰、标识明确、装订整齐、手续完备；每项次不满足要求扣2分；4、 图纸资料收发、复印、借阅有无登记，有无记录，手续是否完备。每项次不满足要求扣1分；5、 施工日志有无弄虚作假，后补，记录是否连续、完整，有无质量描述。每缺1天扣1分，发生质量问题无记录扣3分；6、 隐蔽工程，检验批、分项分部和单位工程验收

25、资料是否和施工进度同步，检验批与施工日记、原材料检验批与委托单、试验报告等其它原始记录是否相符，是否有弄虚作假，不完善现象，签字是否齐全。有一项不同步扣1分，一处虚假扣3分，一处签字不全扣1分,7. 未进行首件工程认可,每次扣3分检查内容扣分标准细化扣分扣分原因施工过程管理( 30 )1、 未按施工指南,验收标准的规定进行工艺性试验每项扣510分;现场未严格执行施工工艺性试验指标施工每项扣25分.2、 未按照设计文件资料及批准的施工组织设计及相关标准组织现场施工扣15分.3、 分部分项工程是否经验收合格就进行下道工序;是否按验标规范进行;是否有弄虚作假现象.发现违反验标规范、弄虚作假,每项扣5

26、10分变 更设 计及索 赔( 15 )1. 各类变更设计是否及时与设计、监理、建设单位联系,办理手续;未办理变更设计手续,改变原设计进行施工,每项扣2分2. 变更签字是否完备,手续是否齐全,是否统一编号登记;不符合要求扣2分3. 变更设计是否及时下达给施工班组执行;未下达至施工班组扣2分4. 变更工程项目是否按要求建立台帐;未建立台帐扣5分5. 索赔资料是否详实,有无监理签认.是否及时上报有关部门;有索赔事件,无相应记录、申报表、手续等扣3分施工生产调度工作( 20 )1、 不能按照施工组织设计做好生产安排,进度管理搞混乱,计划滞后扣10分,2、 生产调度人员不到位、人员不稳定的扣2分;3、

27、调度内业资料不规范,月报、周报不及时,每项有问题扣1分,扣完为止.4、 调度对外业情况不明、渠道不通、反馈不快、效率不高,每项有问题扣1分,扣完为止主要施工人员、设备组织 ( 10 ) 1、施工主要人员和设备组织不到位,并影响工程的施工的,视影响进度情况扣分,扣完为止合计160 综合考核评分表-5 环境保护检查内容扣分标准细化扣分扣分原因环保组织机构及保证体系（5）1、 无组织机构扣1分；2、 无环境保护保证体系扣1分；3、 无环境保护方针、目标扣1分；4、 环境保护职责不明确扣1分；计划、措施及制度（15）1、 无环境保护计划、保证措施扣1分；2、 无环境保护制度每项扣1分；3、 环境保护计

28、划、保证措施未实施扣1分；4、 实施不到位每项扣1分；5、 对环境可能造成污染风险的项目未识别扣1分；6、 未制定相应预防措施扣2分；7、 现场未实施措施或实施不到位的每项扣2分；合计20 综合考核评分表-6 物资设备管理检查内容检查方法扣分标准细化扣分扣分原因物资管理机构体系（5）核查资料1、 没有物质设备管理机构扣2分；2、 未配备专业物资人员扣1分；3、 无制度（细则）和措施扣1分；4、 职责不清楚扣1分；5、 机构有形无实，形同虚设扣2分；6、 物质设备管理工作无计划、无标准扣1分；甲供物资及计划管理（20）核查资料1、 擅自使用甲供、甲控规定以外的同类材料每次扣8分；2、 未按要求填

29、制结算资料或结算资料不实扣8分；3、 不及时按照规定内容上报计划和报表扣5分；4、 数量不实、数据不清、缺项、漏项等扣2分；5、 计划无编制说明和编制依据、无制表、复核、审批、签字、公章扣2分；6、 采购、加工合同执行过程未检查考核扣2分；7、 合同纠纷协调处理不及时导致停工扣2分；8、 文件资料未分类归档的扣3分；物资采购招标及合同管理（5）核查资料1、 应招标采购未执行招标程序扣1.5分；2、 无合格供应方评价资料及名册扣0.5分；3、 无跨年度评价扣0.5分；4、 无经理审批扣0.5分；5、 无有效文件控制清单扣1分；6、 物资采购合同没有评审扣1分；物资进场检验（32）核查资料1、 厂

30、制品（水泥、外加剂、钢材、粉煤灰、矿粉等）查进货台帐无出厂合格证或质量证明文件，每批次扣5分；2、 未建立台帐扣2分；3、 出入库、领发料、验证验收、安全等制度缺失扣2分；4、 现场标识、物资台帐、试验报告三者对应检查；有未经检验或检验不合格未及时清场的每批次扣10分；5、 查进货台帐，检验（送检）批次不足每缺一项扣2分；6、 地材抽检指标不合格，每项扣5分；7、 无进料记录和验收记录扣1.5分；8、 无原材料记录和验收记录扣1.5分；9、 材料、构配件、设备不合格仍继续使用每处扣8分；物资现场管理（13）现场核查1、 物资未按规定摆放存储每处扣3分；2、 无标识或标识错误每处扣1分；3、 原

31、材料管理台帐登记不正确、不及时，材料帐、卡、物不相符扣2分；4、 无物资质量管理职责扣2分；5、 未建立物资质量管理制度扣2分；6、 物资的质量管理活动无记录扣2分；7、 未按要求设置材料厂（库）影响施工供应扣3分；8、 材料厂（库）建设选址存在安全隐患扣2分；低于常规储备量扣2分。10、无防护除锈、防雨雪、防火防盗等措施扣211、未配置必要的作业设备扣2分检查内容检查方法扣分标准细化扣分扣分原因物资发放(6)核查资料无材料发放记录扣1分无分工点、分架子队材料发放和使用消耗台帐扣1分无分架子队材料结算、扣款台帐扣1分未建立周转材料台帐扣1分无主要物资收入、消耗及库存台帐扣1分无临时工程用料采购

32、计划和使用消耗台帐扣1分物资成本控制( 4 )核查资料每月未做材料成本分析扣1.5分每月未及时盘点物资未作记录扣1.5废旧物资处理台帐不齐全扣1分设备管理（35） 现场核查核查资料1、根据上级文件规定建立设备管理机构,无机构扣1分2、有专职设备管理人员并有组织机构,无专职设备人员、无设备人员组织机构各扣1分3、有设备人员岗位责任制,责任制有针对性,无岗位责任或岗位责任制不清不清扣1分4、设备管理人员经过培训持证上岗,无培训或无证扣1分5、建立完整的设备台帐,有档案,有台帐无档案扣1分6、设备动态、图标上墙,整齐规范,无动态、图表上墙扣1分7、设备采购计划,并符合招标程序,不符合程序要求扣2分8

33、、设备租赁有计划,并符合制度,不符合程序扣1分9、设备使用有计划, 有落实,无计划,或有计划无落实扣1分10、设备使用有节能制度,有环保措施,无制度无环保措施扣1分11、有设备机损事故处理制度,无制度扣1分12、有危害源识别、重大危害源识别与控制预案,无识别或无预案扣1分13、是否及时上报设备资料、报表,未及时上报扣1分14、大型设备现场安装、拆除有方案,无方案扣2分15、有设备使用安全方案,无方案扣2分16、设备进场检验有报告,资料齐全,无检验扣1分17、有设备运载日志,填报规范,无日志或不规范扣2分18、有使用、维修保养制度和计划,并有计划的落实记录,无制度和计划扣2分,无记录扣1分19、

34、有设备检查考核评比制度,并有考核记录,无制度无考核记录扣2分20、有设备标识牌,标识规范、内容完整、无标牌扣1分21、架子队施工设备是否纳入项目设备管理,未纳入管理扣2分22、设备用油有无滴、漏现象,有一处或以上扣2分23、设备零配件、易损件更换有记录,无记录扣1分24、现场文明施工, 无污染建筑物,污染建筑物扣2分25、维修用废弃油料回放措施,无措施或措施不力扣1分26、设备停置摆放整齐,备件仓库堆码有序,设备、备件摆放零乱扣1分27、设备发生安全质量事故一次扣4分28、设备发生等级安全质量事故一次扣10分合计（35） 综合考核评分表-7 征拆协调与三电迁改检查内容扣分标准细化扣分扣分原因组

35、织机构（5）1、 机构不安全、人员配备不齐扣2分2、 职责不明确扣2分；文物保护（10）1、 不配合文物部门工作,野蛮施工扣10分2、 保护措施不力而导致文物受损、流失的扣10分；征地拆迁（15）1、 内业资料、报表不齐全,临时用地租用手续不完善、程序不到位扣5分；2、 未建立征地拆迁和临时用地专门档案扣5分。3、 未按规定日期及时上报资料、报表的扣2分4、 擅自处理违背省部纪要、征迁实施协议以及合同约定以外的特殊情况和问题，造成不良影响的扣5分三电迁改（20）1、 对“三电”迁改工作配合不力，扣2分2、 在“三电”未迁改前对杆线保护措施不力,发生挖断电缆、刮断电线的,每发生一次扣5分,扣完为

36、止;3、 未进行现场核对测试,每项次扣2分;4、 核对资料错误,每项次扣2分;5、 四电(铁路电气化、通信、信号和电力工程(下称“四电”)柱、杆、塔、架、缆、线、配件未做电气耐压试验、绝缘电阻试验或不合格继续使用的,每项各扣2分。6、 “四电”设备未按要求接地,每处扣1分;7、 “四电”设备未按要求对设备进行测试和试验,每台扣三分。合计（50）综合考核评分表-8 工程试验管理检查内容扣分标准细化扣分扣分原因试验管理(80)1. 使用前未根据现场条件调整为施工配合比的扣2分2. 试验管理制度不全或不完善,一项扣一分3. 试验人员不到位不满足资质要求的,缺一人扣2分4. 试验设备缺一份扣2分,5.

37、 检定证缺一份扣1分,6. 标示缺一个扣1分,7. 台帐缺一项或记录的不全扣1分,8. 检定计划扣1分,9. 设备档案缺一份扣1分,10.无维修保养计划或记录扣1分;11.无使用记录扣1分,12.无自检设备扣1分,13.试验程序不规范,操作不准确,结论不合理,用错标准,发现一次扣5分.14.检验资料填写不规范,结论不正确, 有缺页漏页、涂改、漏签,发现一次扣1分,15.原料和试件的检测试验资料是否有不完善,不齐全,弄虚作假,紧急放行等现象;试验资料不全扣3分,16.混凝土拌合站:缺计量秤复核(砂石秤每月至少一次;对水泥、粉煤灰、外加剂、水秤等应至少每周一次),砂石含水率、塌落度、含气量、标养水

38、温、标养试件、同条件养护试件、施工配合比换算单、技术负责人签字、混凝土配合比牌子、混凝土入模温度,每发现一次未测或无记录扣1分,17.混凝土含气量仪、塌落度仪、振动台、测温设备、各规格试模、天平、砂石烘干设备等,缺一件扣2分。18.无计量标定证书扣3分。19.每工作班应对原材料称量偏差进行抽查不应小于1次,每缺一份扣一分.20.办公设备、消防设施是否完善,缺少一项扣1分.21.资料室面积是否满足工作需要,不满足扣2分22.月报、周报填写是否及时,不满足一次扣2分23.标准、规范收集是否满足客专有效标准及修改情况要求,不满足每处扣1分24无培训、学习情况计划和记录扣2分25.无自检计划和记录扣2

39、分26.无不合格材料处置记录扣2分27检验项目是否符合验标要求,不符合扣2分合计(80) 综合考核评分表-9 财务管理类别项目检查内容扣分标准细化扣分扣分原因财务管理财务机构及相关人员(5)1、财务人员不在岗扣5分202、转资金扣10分;3、存在大额现金支付扣3分;4、账面现金余额超过5万元扣2分;5、超过结算起点的现金没有以支票形式支付扣5分.606、未及时发放职工工资扣分;个人所得税未缴纳扣10分;7、出纳工作是否日清月结3分;入账是否及时3分;是否定期编制银行存款余额调节表3分;是否定期编制库存现金盘点表3分;8、凭证是否及时输入、复核3分;9、每月凭证是否装订2分;各类报销、借款单据手

40、续是否齐全5分,原始凭证是否符合要求5分10、是否存在支付现金的现象3分;11、财务印鉴是否分开保管2分;是否有支票领用登记薄且内容填写完整3分;12、每月是否定期编制经济活动分析报告5分;1513、对分包单位的结算是否及时5分;拨款手续是否齐全3分;是否建立协作队伍支付台帐且内容齐全2分;14、农民工工资是否按时足额发放5分合计100 综合考核评分表-10 项目文化与综合管理检查内容扣分标准细化扣分扣分原因视觉识别系统(10)1、未执行沪昆公司视觉识别系统,自行制定使用其他标准,每处扣10分。2、办公区域及施工工地各类旗、牌、图、标未按沪昆公司规范制作的,每一处扣1分,3、户外标识系统安装不规范,出现排列不平顺、树立倾斜或表面破损现象的,每一处扣1分,宣传工作(8)1、未成立宣传报道通讯小组的单位,扣5分;2、做好本项目宣传报道工作,未有宣传载体的扣2分;3、未按要求保质保量完成临时性宣传工作的,一次扣1分.4、分部需要每月向公司上报至少两条消息，缺一条扣一分。综合治理(5)1、 无专人负责综合治理工作扣1分;2、 无综合治理相关规章制度的扣1分;3、 发生治安案件的每次扣2分4、 发生治安案件被认定为刑事案件的每件扣3分5、 交通车辆无管理制度和派车单扣2分;6、 发生较大交通事故每次扣5分;7、 未建立党支部扣1分;8、 未按要求开展党员活动扣1分9、