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1、XXX项目安全与环境隐患X月自查表检查时间: 地点： 检查人：项目人员：检查主要内容：安全（环境）管理体系、制度、培训制度、车辆管理规定及执行情况；生活安全（环境）管理制度及执行情况；安全（环境）事故报告、调查和处理制度及执行情况；安全（环境）应急预案的建立、培训、演练和评审情况；作业安全（环境）规范及执行情况；现场人员的安全（环境）意识；环境因素和危险源识别和辨识情况；劳动防护用品的配备和佩戴情况；特种设备管理制度和特种作业人员持证上岗情况；电气设施完好情况；危险化学品管理制度及执行情况等。检查依据：中华人民共和国安全生产法-一、项目概况1、办公与居住情况：2、项目进度情况：二、现场环境与安
2、全检查表（一）环境与安全综合检查表序号检查要点检查准则分值扣分标准需要整改事项得分1安全目标责任制签订安全目标责任书（落实到每个人）31、 项目、个人安全环境责任状未签字存档扣除1分2、 项目组织岗位职责中未提到安全责任的扣除1分3、 安全员任命服务中心安全员未审核、未存档的扣除1分。各岗位人员了解自身安全责任安全员岗位职责明确2安全隐患排查建立并执行环境与安全检查制度61、 环境和安全巡检制度未存档和执行的扣除1分；2、 每日安全告知、安全周检查无记录存档的扣除1分3、 安全检查无整改记录，扣除1分；4、 项目人员对环境因素和危险源辨识不清楚的扣除1分；5、 环境和安全自查表未涉及库房等地方
3、的扣除1分；6、 对各级巡查未即使整改并存档备查的扣除1分；安全隐患排查存有记录，记录完整充分，检查范围包括所有区域安全隐患排查及时整改，并存有复查及整改记录项目人员对本项目存在的环境因素、危险源认识充分重点区域如库房等有专项安全隐患排查（有记录）对相关方、安全管理部、客服系统、服务中心组织安全排查的各项隐患及时有效整改3安全教育与培训有安全教育制度，并按制度执行51、 安全培训制度未存档和执行的扣除1分；2、 培训计划和执行不一致的扣除1分，3、 培训完无考核扣除2分；4、 3级安全教育无考核记录存档、考核后未100分通过、阅卷人未签字和注明日期的扣除2分，5、 非项目人员告知执行未存档扣除
4、2分，6、 安全未能持证上岗的扣除2分。有安全培训计划并按计划实施（包括事故案例培训）新员工已进行三级安全教育对非项目人员有告知制度并执行安全员持证上岗4安全奖罚依照公司安全奖惩制度执行,并有奖惩记录21、 安全奖罚制度未存档，奖罚台帐和模版不一致、只有奖没有罚扣除2分；2、安全和环境目标未列入月度目标考核计划的扣除2分；安全与环境指标是否列入人员考核5安全生产事故报告和处理按公司规定对各类事故进行报告、调查、分析、处理5事故报告存档不齐全的，扣除5分6用电安全管理有用电安全管理制度并执行21、 用电安全管理制度未存档和执行的扣除1分； 2、电工人员无持证上岗的扣除2分电工人员持证上岗（必须全
5、部持有公司颁发的上岗证，并逐步取得国家电工证）7消防安全建立消防安全管理制度并执行41、 消防安全制度未存档和执行的扣除2分；2、 未组织预案演练、演练无评审的的扣除2分；3、 灭火器不齐全、无台帐的扣除2分；4、 人员不了解消防位置的扣除1分。火灾有应急预案并组织演练消防设施配备完备（如车辆上配备常用灭火器）人员了解消防设施位置并会使用8特种设备及特种作业人员管理员工特种作业名单51、 特种作业人员资质名单未存档，扣除2分；2、特种作业人员未持证上岗，扣除3分。特种作业人员、特种设备操作人员持证上岗9劳动用品管理依公司规定对劳保用品进行管理（有制度按要求配备、存放、及时更换）41、 劳保用品
6、台帐未存到和及时更新，扣除2分；2、 个人劳保用品未定期检查，扣除2分，3、 未按要求正确佩戴劳保用品的，扣除2分。个人及项目上对劳保用品做用前检查、定期检查劳保用品的配备适用且有效人员按要求正确佩戴劳保用品10安全、环境管理体系危险源及环境因素的辨识是否充分，注重过程识别（吊装、调试、生活区等）31、 危险源辨析和环境因素辨析不符合现场实际、未存档，扣除2分；重要危险源、重要环境因素控制措施有效落实遵守国家相关职业健康安全与环境法律和其它有效文件11应急管理有各类应急预案，保证种类充分、预案实用有效（考虑地域特征）41、 应急预案不齐全，扣除2分；2、 未组织应急预案演练和存档和评审的扣除2
7、分；3、 应急设备不齐备的扣除2分。组织应急预案演练并进行演练评审，留存记录组织人员应急培训现场应急设施（如应急逃生装置、急救箱等）配备齐全、完好，人员会使用12相关方管理对司机与厨师等相关方有效的管理（有安全协议或合同中有安全内容）81、 司机和厨师合同中未涉及安全内容的，扣除2分；2、 未遵循业主“两票三制”执行的，扣除2分，3、 未对相关人员进行安全告知的，扣除2分，“两票三制”执行情况相关方人员环境与安全告知与相关方签订安全协议书相关方资质情况13安全例会每日安全站班，开展周、月安全例会41、 安全站班不齐全的，扣除2分2、 安全周例会、月例会存档不齐全的扣除2分14职业健康管理对现场
8、可能存在的职业危害采取有效的控制，例如噪声、粉尘、振动等41、 吊装作业面耳塞不全，扣除2分；2、 防粉尘和护目镜不齐全的扣除2分15环境与安全标识危险地点是否落实安全标识、围栏情况41、 危险地点安全标识不齐全的扣除2分；2、安装技术交底里告知安装方机型围栏作业的扣除2分。标识是否符合标准16危化品安全危化品运输、储存、使用、废弃各环节遵守国家、公司制度要求2未按照要求存放或处理扣除2分17现场物料、备件与工器具存贮情况备件的防火、防雨、防潮、防污染、防鼠、防盗情况31、 备件存储不合理的扣除2分，2、 安装技术交底里未涉及吊具正确使用的，扣除2分；对吊具的监管和安全用具正确使用现场工器具台
9、帐18现场检查发现的其他情况2（二）、设备安全序号检查要点检查准则分值扣分标准需要整改事项得分1现场存放设备检查现场货物的防火、防盗、防雨、防尘、防晒、防腐蚀、防污染措施落实情况。2未明确看护责任的扣除2分2风机安全管理1）风机整体安全性要有定期检查表4未明确看护责任的扣除4分2）检查项目的符合性（与设计提供的项目）3）信息返馈程序的符合性（如有不符合指标的项目）3检测工具对现场检测工具、仪器的安全性能（如绝缘性）定期检测21、 计量器具台帐，账物不符，扣除1分。2、 如有1个设备，未按要求定时送检的扣除1分。4现场检查发现的其他情况2标准自行定制（三）、车辆安全序号检查要点检查准则分值扣分标
10、准需要整改事项得分1车辆安全管理制度是否建立车辆安全管理制度并执行1车辆安全管理制度无存档扣除1分2驾驶人员管理是否组织驾驶人员进行安全培训并做培训效果验证1无安全培训记录扣除1分3车辆管理是否对驾驶人员的驾驶资质与驾驶能力进行审核61、 驾驶人员驾驶资质审核未存档扣除1分；2、 存在疲劳驾驶扣除1分；3、 车辆证件资质审核未存档扣除1分；4、 定期检查公司车辆安全状态和卫生不合格扣除1分；5、 在安全告知和责任装里要提到相关节水要求无措施，扣除1分；6、 车辆备胎、消防器材、铁锨不齐全的扣除1分。是否对车辆驾驶人员定期体检，确保适合此工种要求车辆证照稽核、维修、保养、车辆有关证件是否齐全并建
11、立台帐是否定期检查公司车辆的总体安全状态及卫生情况是否对清洗车辆提出节水要求并采取措施车辆上的备胎、消防器材是否齐备4现场检查发现的其他情况2自行制定标准（四）、生活安全序号检查要点检查准则分值扣分标准需要整改事项得分1防冻、防中毒有防冻保暖（防暑降温）、防雪、防煤气中毒、化学品中毒等措施2根据项目实施周期进行评定，缺少1项内容扣除0.5分2自然灾害预防灾害性天气、洪水、潮汐、暴雪、地震等预防措施2根据项目实施项目现场环境进行评定，缺少1项内容扣除0.5分3住宿卫生住宿与个人卫生情况2个人铺位不整齐扣除0.5分办公室凌乱扣除0.5分住宿地面不干净扣除0.5分个人物品摆放凌乱扣除0.5分4饮食安全饮食卫生情况2消毒柜没有或不坚持使用扣除1分厨师无健康证明扣除1分5现场检查发现其他情况2检查人员自行定制附件1 安全及环境隐患排查整改完成情况序号需要整改的事项限改期限责任人完成时间整改后情况描述备注提示请该单位负责人组织相关人员对上述问题按期整改，完成整改报告并发送到：
