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1、效能监察点测试清单（1）效能监察对象：劳务招投标和现场实名制管理唐山金岸红堡项目部劳务分包管理序号效能监察内容测试方法/涉及部门1项目部编制劳务需求计划根据工程进度计划、施工组织设计等编制劳务需求计划，劳务策划分包单位的、承包范围、承包方式、承包时间、提供劳动力数量、分包工程的节点要求。穿行测试法/项目部2劳务（专业）分包合格入围名单根据招标工程规模，由项目经理部确定劳务队伍的数量。一个标段至少有三个劳务单位参与。穿行测试法/项目部项目经理部调集各部门，商讨、评审招标书，实际所需招标的劳务分包队伍情况。穿行测试法/项目部参与资格预审的老队伍需从劳务资源库中提取。新队伍去现场看实际施工情况，与相
2、关人员进行座谈，多角度了解该队伍的基本情况。填写新队伍考察合格表，各相关部门领导商议讨论，考察合格之后可以列入合格劳务分包方名录之中。穿行测试法/工程部对劳务队伍的资质、信誉、业绩、财务状况及履约能力进行考察，提出入围的招标单位。由经管部牵头、组织工程部、安全、质检部、科技部、保卫部对老队伍进行评定，新队伍进行考察。穿行测试法/项目部3编制、审核、发放招标文件由项目部编写招标文件，依据工程的实际情况确定分包方式、结算支付方法、报价范围、工程内容。穿行测试法/项目部由经济管理部负责编写工程招标标底。穿行测试法/经济管理部公司组织招标，项目全程参与。合同额1000万元以下的在二局进行邀请招标，50
3、0万元至1000万元的须进行全程录像监控开标；1000万元以上到劳务市场标办中心进行邀请招标穿行测试法/经济管理部经济管理部经理审核后的招标文件及公司领导审批后的入围名单的投标单位名单，交由工程部办理相关的备案手续。穿行测试法/经济管理部招标书所确定的劳务分包单价报价方式为工程量，清单计价形式劳务分包单价包含的内容明确，劳务分包的结算方式明确，招标书与中标后的合同书条款（草稿）保持一致性。穿行测试法/经济管理部分包商领取招标文件有签字记录。穿行测试法/经济管理部5组织开标开标在公司进行，有劳务交易人员参加。穿行测试法/经济管理部安排各投标方进入会场。将其投标书按照其投标先后顺序进行摆放，并按照
4、顺序开标在唱标之前需展示各投标方的标书，提醒各投标方“标书完好，无破损”然后开标书唱标。穿行测试法/经济管理部唱标完毕之后打印出投标记录表，各方确认无误签字之后退场。穿行测试法/经济管理部劳务分包需要有纪检监察部门参与招投标穿行测试法/经济管理部6评委评标、确定中标单位评标工作由经济管理部、工程部、质量保证部、安全部、科技部和项目经理、商务经理等相关人员组成评标小组进行评标。穿行测试法/经济管理部以最低价中标的原则或最低价优先的原则评选出中标单位，并发放中标通知书。穿行测试法/经济管理部经评标小组评标的单位，小组成员签字以后报送分公司主管领导签字穿行测试法/经济管理部项目部撰写评标报告，并制作
5、评标情况的说明，经过审核之后将评标报告结果报送合约部备案。穿行测试法/经济管理部7劳务分包合同的起草项目部负责起草劳务分包合同，由经管部进行审核，审核合格之后，从网络平台上发起会签手续流程施工合同应达到如下要求：1.符合国家有关法律、法规2.体现国家现行施工规范、验收标准规定3.体现项目施工图纸具体要求4.体现项目现场施工管理具体规定5.写明工程量计算原则工程施工应该具备的主要条款：1.合同主体要明确合法、信用可靠。2.工程概况（项目批准文号、工程名称、地点、结构形式、工程范围、内容、建筑面积、造假等）3.施工期限（开竣工时间）4.承包方式5.施工准备工作（物资采供、图纸会审、单位工程施工组织
6、设计、平面布置等）6.物资供应（双方分工及转价结算、差价处理方式）7.定额、价格、费用标准、预结算编审8.工程价款的支付、结算办法；9.施工技术管理（开竣工报告、进度计划、统计报表、图纸资料、技术变更）10.质量管理、竣工验收及保修办法11.经济责任（违约责任、损失处理、奖罚办法）12.其他事宜穿行测试法/法律事务部中标通知书发出15天内，项目与中标单位进行合同谈判并根据公司标准文本起草劳务分包合同；经公司批准之后正式签订合同。穿行测试法/经济管理部劳务合同要以建委范本为基础。8合同评审、会签9劳务分包招标资料整理及归档招标完成后，招标工作小组负责将整个招标及合同签订的完整过程资料进行整理，主
7、要包括：1.分项工程招标计划2.有关招标工程的会议纪要3.招标文件、招标文件评审表及投标方对招标文件的响应书4.投标方的承诺书、保证书5.分项工程分包招标备选单位资源状况表6.分项工程分包招标单位评审表7.评标报告8.中标单位会签单9.中标通知书10.合同谈判记录11.合同评审表及合同文本12.对本次招标工作的总结。穿行测试法/经济管理部10进场管理劳务分包方进场时，必须向总包单位提供进场人员花名册、身份证、劳动合同文本，岗位技能证书复印件等资料报项目部。穿行测试法/工程部农民工进场3日内，施工总承包单位劳动力管理员负责核实每名农民工的劳动合同并备案；穿行测试法/工程部11验证分包队伍资质、收
8、集分包单位信息备案劳务分包进场前，项目部依据招标文件、招标报价文件及劳务分包合同，验证分包队伍的资源配备是否与其投标时的承诺相符，验证报价文件及劳务分包合同的各项承诺是否兑现，验证授权委托人及项目经理是否与合同约定一致。如未履行合同要求，应要求其立即整改，直至满足合同要求方可进入施工现场。穿行测试法/工程部收集劳务企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证书，查验证书真伪及期限，并复印存档穿行测试法/工程部12劳务队伍入场教育劳务分包作业人员进场前项目经理部要做好现场管理制度、安全生产、遵章守纪、安全技术交底、劳动保护等内容的入场教育，教育要求100%覆盖，考试合格后方可进入施工现场作业
9、。穿行测试法/工程部13签订环境保护协议书项目经理部负责与供方签订环境保护协议书，并依据该协议书要求按季进行考核，上报公司或分公司考核记录。穿行测试法/工程部14劳务队伍进出场管理现场实行严格封闭化管理穿行测试法/工程部施工现场作业人员统一制作胸卡；胸卡统一按照中建总公司企业形象视觉识别规范手册要求制定；穿行测试法/工程部人员凭卡入内，现场作业必须佩带胸卡； 穿行测试法/工程部外来人员进入现场实行人员登记制度。穿行测试法/工程部15项目部劳务分包过程管理制定工程项目劳务管理的实施方案和劳务工作管理制度； 穿行测试法/工程部分包单位作业现场必须配备专职、兼职劳务管理人员（需持证上岗），配合总包劳
10、务管理员工作。穿行测试法/工程部根据劳务分包方提供的人员名单核对进场施工人员，收集其身份证、暂住证、劳务合同和岗位技能证书。 穿行测试法/工程部负责门禁、考勤和及相关信息的采集汇总。穿行测试法/工程部根据需求提前安排劳务队伍使用计划，预测劳务人员的使用数量，做好劳动力的余缺调剂。要检督劳务分包队伍工资的发放情况，并要求其填报劳务相关报表，做好劳务管理内业资料收集、整理和归档。穿行测试法/工程部监督分包单位食堂宿舍的管理穿行测试法/工程部制定劳务纠纷和突发事件的应急预案，预案必须具体，具有可操作性，要明确预案管理机构、明确突发事件处理程序、明确责任处理规定。穿行测试法/工程部分包单位作业现场必须
11、配备专职、兼职劳务管理人员（需持证上岗），配合总包劳务管理员工作。穿行测试法/工程部分包单位进入施工现场必须完成合同和人员备案手续，过程中新增人员因及时办理人员不被补备手续。穿行测试法/工程部分包单位要与每位工人签订劳动合同，并办理相应的医疗、工伤保险。穿行测试法/工程部分包单位向总包提供不发生恶意讨薪闹事事件和配合总包劳务管理工作的保证金。穿行测试法/工程部项目部建立劳务管理体系，明确人员分工，体系图上墙公司。项目必须配备专兼职劳务管理人员，持证上岗。穿行测试法/工程部建立农民工夜校；穿行测试法/工程部16实名制资料管理整理营业执照、资质等级证书、建设工程施工合同、建设工程规划许可证、建筑工
12、程施工许可证（以上资料需加盖公章）。穿行测试法/工程部劳务分包合同、劳务企业资质及营业执照、安全生产许可证、进入当地施工许可证；作业队长资格证书、法人授权委托书（授权内容清晰准确）（以上资料需加盖公章）。穿行测试法/工程部劳务企业务工人员劳动合同、身份证、暂住证、岗位技能证书复印件、专业管理人员证书； 穿行测试法/工程部劳务企业人员花名册、月考勤表、工资发放记录表（有工人领取签字并加盖单位公章）、劳务费结算、支付统计表、工程项目劳务管理检查表、穿行测试法/工程部劳务纠纷和突发事件的应急预案。穿行测试法/工程部食堂卫生许可证，炊食人员健康证。穿行测试法/工程部17劳务队伍考核公司每季度以项目月度
13、，考核记录为基础，对每个分包单位进行履约情况评价，年度评价结果作为第二年劳务分级管理的依据。穿行测试法/工程部项目每月至少一次对分包单位进行检查考核，考评主要针对进度、质量、安全、文明施工、劳务纠纷等，并按月度形成考核记录存档。穿行测试法/工程部公司工程部、机电管理部或分公司主管部门采取随机检查方法，结合项目经理部对供方的季度考核结果对工程专业、劳务供方进行考核，合格的继续使用，录入合格工程专业、劳务供方名录,不合格的限期整改直至取消其合格供方资格。穿行测试法/工程部劳务分包单位每月上报劳动力月度动态表，以此作为公司调配劳动力的依据穿行测试法/工程部18劳务队伍评审工程部组织相关职能部门在年底
14、或次年初对各队伍进行复评穿行测试法/工程部组织项目部参与信用等级评价活动，并将评审结果报公司审批穿行测试法/工程部效能监察点测试清单（2）效能监察对象：劳务分包结算管理唐山金岸红堡项目部劳务分包管理序号效能监察内容测试方法/涉及部门1分包工程价款的约定各项目必须在分包合同中，就分包工程结算与工程款支付、施工过程中的签认权限进行明确约定穿行测试法/项目部分包合同应采取书面形式并在分包合同施工前签订穿行测试法/项目部2分包工程款调整和变更管理分包工程价款结算在分包合同中一经约定不得随意调整和变更。必须调整和变更时，应该按照公司规定的分包合同评审程序进行评审，经公司主管领导批准，并签订补充合同。穿行
15、测试法/项目部施工过程中，需要与分包单位办理现场签证时，首先应通过项目商务经理和项目经理审核，才能暂时计入分包结算，最后经过公司经管部审核，主管领导审批后生效穿行测试法/项目部与分包单位办理现场签证应按照发包方签证相对应的原则，发包方为确认的签证，不得与分包单位办理签证。如发包方确认后，其签证涉及的总价不能超过发包方确认的总价穿行测试法/项目部3分包结算程序分包结算书由项目预算人员编制，项目商务经理进行初审，项目经理进行复核，公司经济管理部审核后，报送公司主管领导审定穿行测试法/经济管理部4分包结算审查要严格按照分包合同、实际完成工作量和工程进度进行工程进度结算审查，公司经济管理部必须建立分包
16、工程结算台账，及时掌握分包工程进度与结算状况，发现问题及时采取措施穿行测试法/经济管理部5分包工程支付程序分包工程款支付由分包方负责提交付款申请报告，经项目经理审核，公司经管部复核、公司财务部门确认后，报送公司主管领导审批穿行测试法/经济管理部各项目必须按照分包结算审查结果和分包合同支付分包工程款：1.对于适合月结月清的小型项目，分包工程款支付必须在分包结算审查完成后方可办理。禁止先付款，后结算。2.如采取分包借款的方式支付分包工程款时，应经过公司领导的审批，并提供担保或抵押，且借款手续齐备。3.公司从发包方收取相应的工程款后方可支付分包工程款，且支付比例不得高于公司从发包方收回的工程款比例。
17、穿行测试法/经济管理部6合同劳务分包价款的结算发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面材料按本合同条款及2001年预算定额编制的施工结算书穿行测试法/经济管理部洽商工程量：设计变更及工程洽商根据四方（设计、建设单位、监理、总承包）签字认可的正式变更及洽商作为正式结算依据，计算原则为现场实际施工部位及上述计算原则；签证工程量；图纸及洽商意外的工程量；穿行测试法/经济管理部结算周期：主要食物工程量完工后结算，零星用工部分每周办理签字手续，当月办理结算，逾期不予办理。穿行测试法/经济管理部除上述依据外，发包人不接受其他形式的结算。上述现场工程师、机电经理、商务经理、项目经理签字认
18、可的资料或文件仅是对现场发生的事实的认可，最终结算金额以发包人的法定代表人或委托代表人签字，并加盖法人章的结算单为准。穿行测试法/经济管理部工程结算时，按照5%扣除保修金。在工程保修期间，承包人要负责其范围内的所有保修费用，在保修期满后，由经济管理部开具结算单（须由工程维修部及项目专业负责人签字认可，扣除承包人范围内所发生的保修费用）穿行测试法/经济管理部7合同价款的支付每月28日承包人填写月完成工程量审报表，并由发包人现场工程师、生产经理、机电经理审核并签字确认（该确认只作为月度付款的依据）在每月的5日前，承包人现场商务人员根据工程量审核表+月度签证单，本合同相关条款年、2001年预算定额签
19、发上月的月度预付款单穿行测试法/经济管理部月度预付款单须由发包人授权代表签发穿行测试法/经济管理部月度付款单不作为结算有效文件穿行测试法/经济管理部发包人支付工程款的依据为穿行测试法/经济管理部根据金额的80%为月度支付承包人工程款的最高限额，承包人根据月度预付款单实名制劳务人员人工资发放表，且必须要（实名制务人员亲笔领款签字、加盖法人公章及承包人的法人或法人委托人签字。穿行测试法/经济管理部劳务发包人收到劳务承包人递交的结算资料后28日内进行核实，给给予确认或者提出修改意见，劳务发包人确认结算资料后28天内向劳务承包人支付合同价款尾款穿行测试法/经济管理部财务部门必须建立分包工程款支付台帐，及时掌握分包工程进度结算和项目成本状况，并与工程款回收情况进行对比，发现问题及时采取措施穿行测试法/财务部8分包结算资料管理项目经理部应有专人负责分包工程价款结算资料的收集、整理、归档等工作，确保文件和资料完整、准确、真实。穿行测试法/项目管理部分包工程完成后，公司经济管理部应保存完整的分包结算资料穿行测试法/经济管理部
