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1、江苏亨通光电股份有限公司,600487,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,钱建林钱建林余东文,公司负责人钱建林、主管会计工作负责人钱建林及会计机构负责人（会计主管人员）余东文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,142,691,203.732,197,807,590.7510.61,7,835,843,767.472,155,576,679.4110.41,16.681.961.92,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额
3、(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-475,752,352.77-2.30年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,40,467,077.390.1950.1470.1951.861.40,40,467,077.390.1950.1470.1951.861.40,5.815.4119.615.41增加 0.00 个百分点增加 0.16 个百分点,扣除非经常性损益项目
4、和金额：单位：元 币种:人民币2,600487非流动资产处置损益,项目,江苏亨通光电股份有限公司 2012 年第一季度报告金额-277,654.90,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,13,903,609.0763,824.94-2,661,038.61-958,015.7010,070,724.80,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28
5、,644,股东名称（全称）亨通集团有限公司毛慧苏新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪交通银行汉兴证券投资基金中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金杨建民张秀娟中国银行股份有限公司金鹰行业优势股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪王宁,期末持有无限售条件流通股的数量54,661,4337,279,8402,863,3552,076,8892,000,1351,460,0001,401,7121,052,224931,486869,132,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股
6、人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产和负债变动说明单位：万元 币种：人民币,资 产,年初数,期末数,增减额,增减率,3,0,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2012 年第一季度报告,预付账款其他应收款应付票据预收账款其他应付款,24,173.0010,602.3730,906.9213,919.4527,693.09,15,843.6139,578.6471,875.952,343.2143,205.58,-8,329.3928,976.2740,969.03-11,576.2315,512.48,
7、-34.46%273.30%132.56%-83.17%56.02%,一年内到期的非流,动负债,6,500.00,-6,500.00,-100.00%,长期借款,44,099.21,57,599.21,13,500.00,30.61%,说明：1、预付帐款期末余额 15,843.61 万元，比年初减少 8,329.39 万元，降低了 34.46%，主要是预付工程项目款减少。2、其他应收款期末余额 39,578.64 万元，比年初增加 28,976.27 万元，增长 273.30%,主要是投标保证金增加。3、应付票据期末余额 71,875.95 万元，比年初增加 40,969.03 万元，增长了
8、132.56%，主要是公司增加票据结算。4、预收帐款期末余额 2,343.21 万元，比年初减少 11,576.23 万元，降低了 83.17%，主要是客户减少预收款结算方式。5、其他应付款期末余额 43,205.58 万元，比年初增加 15,512.48 万元，增长了 56.02%，主要是亨通集团临时财务资助。6、一年内到期的非流动负债期末余额为零，比年初减少 6,500 万元，降低了 100%，主要是借款已归还。7、长期借款期末余额 57,599.21 万元，比年初增加 13,500.00 万元，增加了 30.61%，主要是公司增加了长期负债，优化调整了债务结构。二、损益变动说明,单位：万
9、元,币种：人民币,项 目管理费用财务费用营业外收入,本期数12,096.246,647.981,414.93,上年同期7,657.783,220.532,584.46,增减额4,438.463,427.44-1,169.53,增减率57.96%106.42%-45.25%,说明：1、管理费用本期 12,096.54 万元，比上年同期增加 4,438.76 万元，增长了 57.96%,主要是研发经费增加，人工工资上升。2、财务费用本期 6,647.98 万元，比上年同期增加 3,427.44 万元，增长了 106.42%，主要是借款增加所致。3、营业外收入本期 1,414.93 万元，比上年同期
10、减少 1,169.53 万元，降低了 45.25%，主要是本期非经常性业务减少。三、现金流量变动说明,单位：万元,币种：人民币,项目经营活动产生的,本期数-47,575.24,上年同期-22,864.76,增减额-24,710.48,增减率不适用,4,600487现金流量净额筹资活动产生的,江苏亨通光电股份有限公司 2012 年第一季度报告,现金流量净额,82,130.50,38,817.48,43,313.01,111.58%,说明：1、本期经营活动产生的现金流量净额为负 47,575.24 万元，比上年同期减少 24,710.48 万元,主要是季节性销售回款减少所致。2、本期筹资活动产生的
11、现金流量净额为 82,130.50 万元，比上年同期增加 43,313.01 万元，增长了 111.58%，主要是借款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司已于 2012 年 4 月 6 日公告非公开发行股票的预案。本次非公开发行股票的数量不超过 6,700 万股（含 6,700 万股），募集资金总额不超过 133,000 万元，募集资金将投资以下三个项目：年产 600 吨光纤预制棒扩建项目、智能电网用光纤复合电缆项目和海底光纤光缆项目。公司将于 2012 年 4 月 23 日 2012 年第一次临时股东大会审议上述事项。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事
12、项履行情况适用 不适用1、2011 年 1 月 28 日，公司发布资产重组实施结果公告，根据公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书，为彻底消除目前及将来可能与上市公司之间的同业竞争，亨通集团有限公司及其实际控制人与上市公司就避免同业竞争的持续性安排已作出如下承诺在不损害上市公司股东利益的前提下，立即按照公允价格、以合理方式将北京亨通转让给上市公司，以彻底消除同业竞争问题根据承诺，预计 2012 年第一季度报表公布后将启动收购该项资产，以消除同业竞争。2、2010 年 12 月 29 日中国证监会以证监许可20101925 号文关于核准江苏亨通光电股份有限公司发行股份购买资产的批复核准，亨通
13、集团承诺如下：此次交易中，标的公司自评估基准日至交割日期间所产生的收益由亨通光电享有；所发生的亏损，由亨通集团与崔根海等六位自然人自接到亨通光电书面通知之日起 30 日内按各自所持标的公司股权比例以现金方式向上市公司补足。重组完成后三年内，亨通集团及崔根海等六位自然人承诺对标的公司实际盈利数未达到评估报告中收益法采用的盈利预测数之差额部分，按所持标的公司股权比例以现金方式对亨通光电做出足额补偿。重组完成后三年内，亨通光电每年对标的资产的土地使用权进行一次减值测试；若标的公司的土地使用权存在减值情况，亨通集团及崔根海等六位自然人承诺按所持标的公司股权比例以现金方式对亨通光电进行全额补偿。目前该承
14、诺正在履行中。3、亨通集团及崔根海等六位自然人承诺：本次发行（指 2011 年 1 月实施的非公开发行股票购买资产）完成后，亨通集团及崔根海等六位自然人通过本次交易而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。目前该承诺正在履行中。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司于 2012 年 4 月取得上海赛捷投资合伙企业现金分红款 9,046.4 万元，预计二季度收益会大幅增加。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况经 2012 年
15、 4 月 10 日公司 2011 年度股东大会审议通过，确定公司 2011 年度利润分配方案如下：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 207,082,505 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 20,708,250.50 元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润 296,856,174.06 元结转下年度。本次不进行送股和资本公积金转增股本。本次利润分配实施情况另行公告。江苏亨通光电股份有限公司法定代表人:钱建林2012 年 4 月 19 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:江苏亨通光电股份有限公司单
16、位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,6,期末余额1,230,455,808.62156,620,448.822,259,859,012.83158,436,057.63395,786,449.901,969,846,372.5648,993,421.926,219,997,572.28,年初余额1,114,901,786.59184,374,265.7
17、01,799,759,212.07241,729,969.71106,023,743.501,584,440,690.2656,837,631.585,088,067,299.41,600487可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,江苏亨通光电股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税
18、费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,7,230,728,902.851,767,168,055.39534,761,579.33349,037,592.069,687,163.9126,764,093.324,546,244.592,922,693,631.459,142,691,203.733,740,136,095.99718,759,466.19958,098,664.4123,432,132.5251,590,591.19-57,645,186.4810,439,403.006,643,990
19、.48432,055,758.3628,873,291.135,912,384,206.79,190,902,391.361,429,809,485.63743,369,705.96344,238,283.859,033,139.1325,238,238.035,185,224.102,747,776,468.067,835,843,767.473,176,859,323.63309,069,202.36740,520,285.12139,194,478.2970,080,376.20-68,835,265.3715,930,468.757,104,175.57276,930,939.5965
20、,000,000.0033,500,000.004,765,353,984.14,600487非流动负债：,江苏亨通光电股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,575,992,124.0021,792,000.00196,204.8879,180,700.00677,161,028.886,589,545,235.
21、67207,082,505.00938,195,313.67124,713,626.86927,816,145.222,197,807,590.75355,338,377.312,553,145,968.069,142,691,203.73,440,992,124.0023,580,000.00196,204.8896,634,700.00561,403,028.885,326,757,013.02207,082,505.00936,431,479.72124,713,626.86887,349,067.832,155,576,679.41353,510,075.042,509,086,754
22、.457,835,843,767.47,公司法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:余东文母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:江苏亨通光电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,8,期末余额281,981,356.240.0036,938,994.94759,545,322.080.000.000.0017,894,729.09547,579,548.860.000.00,年初余额240,744,237.591
23、4,507,549.36537,184,376.99124,082,894.7221,055,477.72409,522,402.74,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2012 年第一季度报告,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应
24、付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,9,1,643,939,951.211,676,454,044.720.00653,160,604.24167,109,149.080.000.0063,606,401.320.000.000.008,543,232.950.002,568,873,432.314,212,813,383.521,113,542,220.840.00121,234,255.56705,939,818.000.0032,235,754.362,897,624.423,272,634.330.00142,108,971.050.0014,250,000.002,13
25、5,481,278.56290,000,000.000.003,000,000.000.00,1,347,096,939.121,636,627,533.23455,394,508.75311,145,760.5163,976,610.926,299,813.532,473,444,226.943,820,541,166.06897,518,958.06114,318,061.12455,202,032.6952,790,779.7145,059,530.39-6,400,975.474,386,798.25248,716,549.2750,000,000.001,861,591,734.02
26、190,000,000.0014,000,000.00,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,0.00293,000,000.002,428,481,278.56207,082,505.001,118,093,403.680.00108,709,098.80350,447,097.481,784,332,104.964,212,813,383.52,3,500,000.
27、00207,500,000.002,069,091,734.02207,082,505.001,118,093,403.68108,709,098.80317,564,424.561,751,449,432.043,820,541,166.06,公司法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:余东文4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:江苏亨通光电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利
28、支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）10,本期金额1,642,137,735.831,642,137,735.831,603,631,682.081,306,946,353.893,868,541.5383,174,759.70120,962,405.8766,479,769.1122,199,851.98,上期金额1,400,904,709.201,400,904,709.201,361,787,330.211,184,274,995.793,572,632.0767,150,100.7176,577,772.0732,205
29、,346.80-1,993,517.23,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-1,181,811.3637,324,242.39
30、14,149,312.941,382,929.5550,090,625.787,364,032.4142,726,593.3740,467,077.392,259,515.980.1950.1953,177,053.1645,903,646.5242,230,911.343,672,735.18,-215,599.0138,901,779.9825,844,627.475,771,576.2158,974,831.2410,544,208.4048,430,622.8438,244,697.6710,185,925.170.1850.185,公司法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林
31、会计机构负责人:余东文母公司利润表2012 年 13 月编制单位:江苏亨通光电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额637,390,464.88504,647,795.90962,291.7033,096,853.0527,528,936.4223,351,754.7214,956,129.47,上期金额413,486,871.94359,195,492.04594,289.0618,140,387.0316,223,797.3710,297,585.07-3,041,522.00,列）收
32、益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,0.00-542,831.850.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,11,32,303,871.773,064,892.8610,550.00,12,076,843.373,857,386.005,698,130.62,600487,其中：非流动资产处置损失,江苏亨通光电股份有限公司 2012 年第一季度报告0.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,35,358,214.632,475,541.7132,88
33、2,672.92,10,236,098.751,533,267.838,702,830.92,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:余东文4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:江苏亨通光电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融
34、资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,12,本期金额1,419,600,872.4710,896,741.41579,401,000.432,009,898,614.311,648,812,994.89117,904,756.4246,393,199.
35、80672,540,015.972,485,650,967.08,上期金额1,047,898,344.584,733,754.011,206,772,851.182,259,404,949.771,243,536,129.6684,544,906.0352,549,757.061,107,421,747.462,488,052,540.21,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他
36、与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、
37、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-475,752,352.7711,947,114.8111,947,114.81104,057,253.1040,369,343.3457,479,693.06201,906,289.50-189,959,174.692,114,679,691.81372,619.612,115,052,311.421,221,580,383.9357,326,673.3714,840,276.951,293,747,334.25821,304,977.17155,593,449.711,005,714,643.51,161,
38、308,093.21,-228,647,590.4413,142.3113,142.31169,861,773.0014,542,416.0076,425,090.85260,829,279.85-260,816,137.541,142,500,000.0087,531,927.941,230,031,927.94782,500,000.0020,869,865.9038,487,221.89841,857,087.79388,174,840.15-101,288,887.83806,151,509.60704,862,621.77,公司法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构
39、负责人:余东文母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:江苏亨通光电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：,13,本期金额,上期金额,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2012 年第一季度报告,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
40、的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金
41、及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,354,461,552.315,667,491.9084,895,879.64445,024,923.85359,726,034.5331,937,717.648,608,567.92185,138,182.11585,410,502.20-140,385,578.3513,951,435.5040,369,343.3454,320,778.84-54,320,778.84667,000,000.00667,000,000.00400,976,737.2219,994,353.78420,971,091.00246,028,909.0051,322
42、,551.81230,658,804.43281,981,356.24,343,480,965.1931,662,597.33375,143,562.52357,435,297.7325,013,153.005,785,656.4228,527,419.32416,761,526.47-41,617,963.9553,974,568.5614,542,416.0068,516,984.56-68,516,984.56320,000,000.00320,000,000.00190,000,000.0010,253,857.89200,253,857.89119,746,142.119,611,193.60173,308,240.57182,919,434.17,公司法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:余东文14,
