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1、.,1,2010年度生产人力成本分析,2010年1-10月生产人力成本分析,人力资源部 xxx,.,2,2009与2010年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,.,3,2009年与2010年1-10月产值对比,单位：万元,.,4,2009与2010年1-10月产值同期对比,.,5,2023/3/1,5,数据分析,与2009年同期对比，2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了26.57%，人均产值增加了17.52%。四大车间人均产值均有增加，其中粉针车间增幅最明显，达23.75%，其次
2、液体车间、固体车间的增幅也在7-8%之间，而水针车间则无明显变化，只有1.73%。,.,6,2009年与2010年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,.,7,2010年1-10月各车间产值,单位：万元,.,8,2010年110月份出勤工时与产值对比,.,9,2010年1-10月四大车间工时效率对比,单位：元/小时,.,10,2010年1-10月各车间工资,单位：元,.,11,2010年1-10月四大车间人均工资,单位：元/月,.,12,人均产值同比变化,人均工资同比变化,.,13,2023/3/1,13,数据分析,
3、以工时效率对比，粉针车间最高，人均达847元/小时，其次是固体车间，人均达407元/小时，液体及水针车间则相近，人均达186元/小时及183元/小时。以人均收入分析，粉针车间最高，人均工资为1532元/月，其次是固体车间，为1260元/月，水针车间与液体车间则相近，分别为1192元/月及1183元/月。与2009年同期相比，人均产值提高了17.5%，人均收入则提高了14.3%。,.,14,2009年与2010年同期产值对比分析,1,人力效率情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及建议,5,明年生产工资成本预算,.,15,.,16,单位：万元,2010年1-10月各车间加班费占加班工资比例
4、,2010年1-10月各车间加班费与总工资对比,.,17,2010年1-10月加班原因分析,.,18,2023/3/1,18,数据分析,从加班密度分析，水针车间最高，占出勤工时的14.1%。其次是固体车间，占出勤工时的9.9%，粉针车间为8.9%，液体车间为6.8%。从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占总工资的11.8%。其中粉针车间最高，其次是水针车间，最后分别为固体车间及液体车间。从加班原因分析，周末排产为主要因素，占74%，其次是平日加产，占10%。其中水针车间由于设备老化，尤其是灌封机基本上每月都坏，因机器故障延时生产造成的加班占12%，比其他车间都高，因此加班密度最高。,.,1
5、9,2009年与2010年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,.,20,总体评价,工时效率与工人收入不成正比。例如：粉针车间工时效率为847元/小时，而液体车间只有183元/小时，两者效率相差3.63倍，但粉针车间员工平均工资为1532元/月，液体车间为1182元/月，两者收入相差只有30%。这说明目前的工资体制没有很好的体现效率越高，收入越高的原则，导致工人积极性不高，需要进行改革。,1,2010年度各月人均产值很不平衡，最高的5月份人均产值15.8997万元，最低的7月份却只有6.8508万元（8、9、10月粉
6、针车间停产除外），相差2.32倍，这说明工时效率有很大的提升潜能。,2,3,由于我公司实行以销定产，导致每月人均产值不稳定。加上近期粉针车间改造停工，工人收入明显下降，今年1-10月普工平均工资只有1320元/月，扣除社保及饭费，到手的只有1100元左右，明显低于市场水平，这也是人员近期严重流失的主要原因。,.,21,下一步工作目标,建立有效的绩效管理体系,解决公司人力资源管理中的核心问题，同时进行工资体制改革，体现多劳多得。,引进专业人才,根据公司发展需要持续引进各类型专业的经营管理人才，尤其是一些关键岗位的管理人才，提高公司人力资源的素质。,完善规章制度,通过修订各种管理制度，堵塞目前存在
7、的一些管理漏洞，节省成本，提高效率。,改善建议,.,22,2009年与2010年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,.,23,备注：（1）预计2011年与2010年产值基本持平。由于今年11月、12月产值尚未能统计，因此以2009年11月、12月产值数据作参考，将今年1-10月总产值相加，作为2011年度的预计产值。（2）2010年普工的平均工资是1320元/月。根据xx市人力资源和社会保障局日前发布 关于公布2010年我市企业工资指导线的通知，xx市区范围内的企业职工工资增长上线为16%，下线为4%，基准线为12%。随着居民消费价格指数的不断升高，为防止普工继续严重流失，人力资源部因此以基准线作参考，为2011年度普工预留了涨薪12%的空间作预算。,2011年生产工资成本预算,
