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1、-1-,饮水设备事业部2005年经营规划,二零零四年十一月,-2-,内容简介,2004年经营管理工作总结 2005年经营环境分析 2005年经营目标的制定 2005年经营思路和相关策略 2005年投资策略及规划 经营管理中存在的困难及需要协助解决的问题,-3-,2004年经营管理工作总结,经营指标的完成情况 存在的主要问题与不足,-4-,04年经营指标的完成情况,注：04年内外销完成利润总额3384.2万元，完成年度规划目标的94%（2004年度利润规划为3600万元）。,统计时间:2004年月1日2004年11月9日,2004年经营管理工作总结,-5-,存在的主要问题,2004年经营管理工作
2、总结,-6-,2005年经营环境分析,市场规模静态分析、动态预测与行业竞争对手比较分析,-7-,市场规模静态分析、动态预测-需求量,但05年预测将具有相对较高的增长率，对于事业部主业的发展是一次不容错过的机遇。,2005年经营环境分析,目前，饮水机产品进入了成长期与成熟期的交替阶段，整个市场需求量增长缓慢；,资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所 北京顾能市场调研中心,-8-,市场规模静态分析、动态预测-价格,目前，饮水机市场进入了成长与成熟期的交替阶段，整个市场需求量增长缓慢，加之竞争加剧，价格持续走低,2005年经营环境分析,要求事业部的发展策略上要往后向一体化的方向发展，从规模效应的
3、角度应对持续走低的市场价格。,资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所 北京顾能市场调研中心,-9-,市场规模静态分析、动态预测-市场规模,因此，事业部一方面要在饮水机行业纵深谋求发展；另一方面也需要积极拓宽饮水设备产业链，向消毒、健康家电领域进军,2005年经营环境分析,市场容量（量）的有限增长，被不断下降的市场价格侵蚀，近几年国内饮水机行业的市场总规模（金额）一直稳定在20亿左右，难有大的突破。,资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所北京顾能市场调研中心,-10-,与行业竞争对手比较分析,2005年经营环境分析,-11-,2005年经营目标的制定,事业部发展愿景 事业部发展策略 05
4、年经营范围及经营目标,-12-,事业部发展愿景,成为国内第一、世界前列的饮用水及相关净水问题全面解决方案供应商，成为真正意义上的“净水专家”,2005年经营目标的制定,-13-,事业部发展策略,巩固、强化饮水机做大做强净水设备适时发展净洗机,2005年经营目标的制定,-14-,05年经营范围,饮水机净水桶净水设备净洗机,2005年经营目标的制定,-15-,05年具体经营目标,2005年经营目标的制定,备注：销售额为开单收入,-16-,具体措施-研发项目目标,2005年经营目标的制定,研发：饮 水 机：20 款净 水 桶：5 款净 洗 机：10 款净水设备：家用设备 6 款 商用设备 4 款，工
5、业用设备 3 款,-17-,具体措施-市场建设目标,重点发展的目标市场区域内销：北京、河北、广东、辽宁、华东地区、川渝、河南、湖南、湖北、天津外销：欧洲市场、中东、非洲和南美市场、日本市场。,2005年经营目标的制定,内销细化市场突出重点市场。,外销改善客户结构突出重点区域。,-18-,具体措施-品质管理目标,2005年经营目标的制定,-19-,2005年经营思路和相关策略,05年总体经营方针与指导思想 05年改革与重大经营管理措施 经营策略,-20-,05年总体经营方针与指导思想,积极、重点推进渠道适应已有产品和新产品开发与销售加大对渠道适应性产品的开发与投入，探讨适合净水设备和净洗机产品特
6、点的营销渠道与模式强化、巩固饮水机以饮水机为主导产品，积极巩固和全面开拓市场，维护和延长“现金牛”产品生命力。重点发展净水设备与净洗机争取培育两个“明星”产品（净水设备和净洗机）,2005年经营思路和相关策略,-21-,05年改革与重大管理措施,继续将事业部改制向纵深方向发展：事业部整体规模化多产品运作，寻求多个增长点研发系统改革，形成并强化内部竞争机制，细化责任制考核划小核算责任单位，细化经营核算单位新项目单独运作、独立核算，共用事业部现有管理、财务、品保及部分销售平台,2005年经营思路和相关策略,-22-,经营策略-巩固、强化饮水机,研发新产品贡献（技术领先，加快新产品的推出时间与增强对
7、05年利润的贡献率）生产规模制造与提升管理效能（以规模整合供应链，以规模获取利润；优化管理体制与职能，降低管理成本）品管坚持质量取胜方针（优异的质量（包括产品质量与服务质量）丰富品牌内涵，提升品牌美誉度，提升客户满意度与忠诚度）营销精耕细作、细分市场争效益（产品、价格、渠道、市场四面出击）,2005年经营思路和相关策略,-23-,经营策略-做大做强净水设备,研发自建研发体系，同时在家用设备、商用设备和大设备三块建立有梯次的研发人才梯队生产利用新上生产线的产能，自主生产，取得规模成本优势，寻求市场领先地位品管重点解决厂商的配套技术能力不稳定的问题营销主抓重点市场，树立样板工程；探讨适合产品特点的
8、营销渠道与模式,2005年经营思路和相关策略,-24-,经营策略-适时发展净洗机,研发新项目在加速市场开发的同时，继续保持在新产品技术上的领先路线，以研发新品带动与开拓市场 生产OEM快速启动进入市场，同时研发、技术和品质管理跟进品管重点把握对OEM厂商的质量监控，依靠高品质提升品牌美誉度，赢得客户的高满意度与忠诚度营销加大广告投入，以启动市场；探讨适合产品特点的营销 模式,2005年经营思路和相关策略,-25-,2005年投资策略及规划,投资原则 2005年投资项目规划明细表,-26-,投资原则,投资必须有利于核心竞争力的提升投资必须能够有效促进战略执行投资必须遵循重点矛盾优先原则（影响生产、质量的瓶颈问题优先解决）,2005年投资策略及规划,-27-,2005年投资项目规划明细表,技改扩能:GE净水设备生产线 210万元 大型水处理设备场地建设 100万元 7#、8#厂房整改项目 150万元 立式仓库：120万元研究开发：检测仪器 50万元 研究物料及材料 80万元,2005年投资策略及规划,-28-,经营管理中存在的困难及需要协助解决的问题,厂房、场地（尤其是新项目的生产场地需求）投资（主要是现有生产线改造、扩能和新项目的研发、生产投入）,-29-,汇 报 完 毕谢谢！,
