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1、HC影视公司并购项目商业计划书,报 告 内 容,研究意义,研究现状,研究目标及内容,研究方法及技术路线,研究工作基础,研究意义,2012年电视剧行业市场规模为69.4亿元，同比增长30.5%，过去8年的CAGR为29%。,研究意义,并购,研究意义,本文正是以HC影视公司拟对KD传媒公司实施的并购行为为关注点展开，其主要意义有如下两点：为HC影视公司拟实施的并购行为提供项目分析，为决策者提供决策依据；为并购项目的实施提供方案和保障；,并购理论 在九十年代的并购浪潮兴起以前，全球已经出现了四次大规模的并购浪潮，伴随着每次的并购浪潮，企业并购理论也逐步向前发展。,研究现状,第二次并购浪潮,第一次并购
2、浪潮,第三次并购浪潮,80年代后期及以后,横向并购理论 代表理论：规模经济效应理论、协同效应理论和福利均衡理论,纵向并购理论 代表理论：交易费用理论和生命周期理论,跨国并购交易 代表理论：资源利用论、多角化理论、协同效应论,80年代后期：控制权市场理论 90年代中期至2000年：核心竞争力理论,商业计划书理论,研究现状,起源于八十年代的美国硅谷 二十一世纪，随着风险创业投资的兴起，中国证券市场的发展，商业计划书已构成我国融资和再融资的工具，成为一种重要的商业文件 随着市场经济的发展，商业计划书将发挥越来越重要的作用,历史发展,理论阐述,企业管理团队和企业本身给风险投资方的第一印象，其目的就是提
3、供给风险投资者和一切对投资项目感兴趣的人 撰写的基础或者前身是可行性分析 关注微观的市场和项目企业本身,环境分析理论,研究现状,通过采取各种方法，对影响投资项目本身的各种内外因素和作用的评估、平衡，以辩证、系统的观点，判断投资项目的发展影响，从宏观经济、市场供需、企业规划以及竞争状况等角度，分析判断项目实施的必要性和可行性。,环境分析,财务分析理论,研究现状,财务分析与预测是建立在对商业计划书中的营销、生产运营等进行分析的基础之上的。内容主要是商业计划书的条件假设和包括预计的资产负债表、预计的损益表、预计现金流量表、资金的来源和使用等在内的一系列的预计财务报表。,估算基础财务数据,编制财务报表
4、,财务分析指标的计算与分析,不确定性分析,得出评价结论,得出HC公司是否能实施并购计划的结论，给决策者做投资参考；给出并购项目实施的方案；本文亦以大量事实和数据为依据，对影视行业现状及前景进行了深度剖析，因此，对想要深入了解影视行业的投资者有一定的参考价值。,研究目标：,研究目标及内容,研究内容：,研究目标及内容,主要叙述研究的背景和意义、文献综述以及研究路径与方法等,主要是并购项目概述以及介绍交易方的概况和投资优势等,主要是针对并购项目的外部环境、内部环境等影响并购项目的环境，同时采用SWOT分析法进行投资环境分析,主要是项目的资金需求与融资计划分析以及针对并购项目完成后，公司的战略部署及未
5、来的市场定位等方面做一个全面的业务发展规划,研究内容：,研究目标及内容,通过对交易风险，经营风险，股价波动风险进行不确定性分析，事先做好风险防范,通过项目实施后的主要财务数据的计算，考察并购项目的获利能力，从而判断拟并购项目的财务可行性和合理性,主要是对并购项目是否可行一个简要的总结,研究方法及技术路线,本篇论文主要采用数据归纳法、五力模型分析法、SWOT 分析法等研究方法。本文以理论联系实际为写作的基本原则，定性分析和定量分析相结合,把战略管理、运营管理、财务管理、投资风险分析中的相关理论,结合HC公司的实际情况进行相关的分析和研究。,研究方法：,研究方法及技术路线,技术路线：,15,第一章
6、绪论 1.1研究的背景与意义 1.1.1研究的背景 1.1.2研究的意义 1.2文献综述 1.2.1并购重组理论概述 1.2.2商业计划书理论概述 1.2.3环境分析理论概述 1.2.4财务计划分析理论概述 1.3研究内容及方法 1.3.1研究目标及内容 1.3.2拟采取的研究方法及技术路径,研究方法及技术路线,论文提纲：,第二章项目概述及投资方介绍 2.1HC公司概况 2.1.1公司发展历程与业绩 2.1.2公司的组织结构 2.2拟并购项目概况 2.2.1拟并购项目的背景 2.2.2拟并购项目的吸引点 2.3投资方介绍 2.3.1公司基本情况、历史沿革下属公司情况 2.3.2公司主营业务发展
7、情况及估值情况,16,第三章项目投资环境分析 3.1研究的背景与意义 3.1.1政策环境分析 3.1.2经济环境分析 3.1.3社会环境分析 3.1.4技术环境分析 3.2项目的内部环境分析 3.3项目的SWOT分析,研究方法及技术路线,论文提纲：,第四章项目业务发展计划 4.1项目的资金需求与融资计划分析 4.1.1项目资金需求分析 4.1.2项目融资方式分析 4.2公司战略选择 4.3公司市场定位,17,第五章项目财务计划与分析 5.1项目基本财务数据预测 5.2项目财务指标分析与评价第六章项目不确定性风析 5.1项目盈亏平衡点分析 5.2项目敏感性分析 5.3项目风险规避控制对策,研究方法及技术路线,论文提纲：,结论参考文献致谢,研究工作基础,本商业计划书是本人综合运用在华南理工大学工商管理学院就读 MBA 课程期间所学习的管理学相关知识，着重运用所学的战略管理、项目管理、组织行为学、财务管理等核心课程的理论原理和分析方法，采取宏观经济环境和企业内部环境分析相结合、定性分析和定量分析相结合，环境分析和经济评价相结合的方法，综合考量该并购项目的可行性。,
