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1、（单位）2012年经营目标执行分析报告,*年*月,汇报人：,目 录,经营计划执行分析,3,2,下一步工作思路及绩效承诺,3,1,3,需要协调事项,关键业绩指标完成情况（组织绩效中的关键业绩指标部分）,财务层面目标达成分析,说明：重点分析偏差大的指标,客户层面目标达成分析,说明：重点分析偏差大的指标,编制说明：本表可根据本单位的内部分解指标加行或单独加表分析。,客户层面目标达成分析客户结构分析（一）,用饼状图的形式分别说明去年及今年季度累计各类客户销售额构成比例，对今年季度的客户结构的变化进行分析。,图例,2011年客户结构,2012年季度客户结构,客户层面目标达成分析产品结构分析（一）,用饼状
2、图的形式分别说明去年及今年一季度累计各类产品销售额构成比例，对今年一季度的产品结构的变化进行分析。,图例,2011年一季度产品结构,2012年一季度产品结构,战略新兴产业和重点新产品层面检讨分析,根据本单位战略新兴产业和重点新产品项目完成情况进行分析,内部运营层面检讨分析,根据本单位年度重点经营工作进行分析，包括但不限于重点管理目标,学习与成长层面分析,重点对人员优化、员工调薪、团队建设、企业文化建设、能力培养进行分析,目 录,经营计划执行分析,3,2,季度工作思路及绩效承诺,3,1,3,需要协调事项,12,季度绩效指标承诺,编制说明：本表可根据本单位的关键业绩指标加行,13,季度整体工作思路与策略,说明：各单位明确下一步工作思路和关键举措,目 录,经营计划执行分析,3,2,季度工作思路及绩效承诺,3,1,3,需要协调事项,15,需要协调及决策事项,简要说明需要集团层面协调解决的事情。,16,需要协调及决策事项,对绩效考核指标、分值比重的合理性提出相关意见,17,谢 谢!,汇报完毕,
