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1、对验收中出现问题的处理 凡必要的证件不齐时,保管人员可对已到库货物做待检验处理,进行临时妥善保管,待证件齐全后再进行验收。供货单位提供的质量证明书,与规定的技术标准或与订货合同不符时,应立即通知货主,由货主与供货方交涉解决。当规格、质量和包装不符合要求时,保管人员可先验收合格品:不合格部分应单独 存放并进行查对,核实后将不合格情况以及残损、降级程度做出记录,提供给货主向供货方 交涉处理。在交涉期间,保管人员对不合格部分应妥善保管。当重量发生溢、缺时,在规定的“衡器公差”以内,保管人员可按实际验收重量验收。超过规定的“衡器公差”时,应进行核实并做出验收记录和磅码单,交货主向供货方交涉处理。凡有关
2、证件己到齐,但在规定时间内货物尚未到库的,保管人员应及时向有关方面查问处理。错验的处理:验收员在验收过程中发生数量、质量等方面的差错时,应及时通知货主,积极组 织力量进行复验,及时更正。,货物异常报告,序号 日期,送货人：检验：,填写验收单据 货物检验后，仓库保管员应按质量合格的实际数量填制“货物入库验收单”；如果数量不符，还应填制“货物溢余短缺报告单”；如果有轻微质量问题，还应对这些货物填写“货物残损变质报告单”。经仓库负责人核对人核对签字后，作为今后与供货方、运输方交涉的凭证。货物入库验收单一般包括验收时间、存放仓库、货物编号、名称、规格、型号、包装细数、单位、单价、应收数量及金额、实收数
3、量及金额、验收人等内容。货物溢余短缺报告单一般包括时间、报告单位、货物编号、名称、规格、型号、包装细数、单位、单价、应收数、实收数、溢余（短缺）数及原因等内容。货物残损变质报告单一般包括时间、报告单位、货物编号、名称、规格、型号、单位、单价、残损变质数及原因、处理意见等内容。货物入库验收单、货物溢余短缺报告单、货物残损变质报告单的具体格式因使用企业的具体要求而不尽相同。货物入库验收单、货物溢余短缺报告单、货物残损变质报告单的参考格式分别如表,货物入 库 验 收 单发货单位：发货单号数：合同编号：年月日存放仓库：,会计记帐验收制单,货物 溢 余 短 缺 报 告 单仓库：年 月 日,货 物 残 损
4、 变 质 报 告 单仓库：年 月 日,对盘点检查中发现问题的处理 商品有变质迹象或发生变质时，应按维护保养要求处理，查明原因，提出改进措施，通知存货单位。对于超过保管期，或没有超过保管或但质量要求不能继续存放的，应通知货主及时处理。对于商品包装已经出现破损的，应查明原因，协商处理。商品数量有出入的，应弄清情况，查明原因，分清责任。造成短少、溢余的原因主要有磅差、计量方法不对、自然损耗、责任损益等。,盘点后的处理工作：盘点表单的制作、分送与记账。根据盘点的结果填写好盘点表，如果商品有损溢、残损、变质，还要填写商品损溢报告单、商品残损变质报告单，经过审核无误以后，由参与盘点的人员和保管员共同签名盖
5、章。核对帐与货、帐与帐、货与卡是否相符。将盘点表单分送财务、业务、统计部门。根据审批后的盘点表单，调整货卡、实物帐。盘点中发现问题的处理。对盘点结果发现盘盈、盘亏、毁损、变质、报废、久储、滞销等商品，查明原因，报业务部门处理。积极采取措施，处理过期、变质、残损、生锈的商品，尽可能减少损失。,进行盘点差异因素分析。分析造成帐实不符的原因：1)盘点方法不当，存在漏盘、重盘和错盘情况。2)由于计量、检验方面的问题造成的数量或质量上的差错。3)由于保管不善或工作人员失职造成的物资的损坏、霉烂、变质或短缺等。4)因气候影响发生腐蚀、硬化、结块、变色、锈烂、生霉、变形以及受虫鼠之啮食等，致使物资发生数量或
6、无法再使用。5)由于自然灾害造成的非常损失和非常事故发生的毁损。6)原始单据丢失，保存不齐全；登帐不及时，有未达帐项；存在计算错误、漏登、重登和错登情况。7)由于贪污、盗窃、徇私舞弊等造成的物资损失。由于供方装箱装桶时，每箱每桶数量有多有少，而在验收时无法每箱每桶进行核对，所造成的短缺或盈余。9)由于使用的度量衡器具有欠准确，或使用方法错误，而造成数量有差异。或由于整进零发所发生的磅差10)由于用作样品，而又未开单，造成数量短缺。提出预防、解决帐实不符的方法、措施。,货物出库的主要任务是:所发放的货物必须准确、及时、保质保量地发给收货单位,包装必须完整、牢固,表示正确清楚,核对必须仔细。货物出
7、库是仓储业务过程的最后阶段。商品出库业务1核对出库凭证2备货 销卡 理单 核对 点数 批注地区代号 签单3理货 核对 置唛 待运装车4全面复核查对5登账 先登账后付货的仓库,核单和登账的环节连在一起,由账务员一次连续完成。先付货后登账的仓库,在保管员付货后,还要经过复核、放行才能登账。6交接清点 备货出库货物,经过全面复核查对无误之后,即可办理清点交接手续。,出库核查的具体内容是:怕震怕潮等物资,衬垫是否稳妥,密封是否严密。每件包装是否有装箱单,装箱单上所列各项目是否和实物、凭证等相符合。收货人、到站、箱号、危险品或防震防潮等标志是否正确、明显。是否便于装卸搬运作业。能否承受装载物的重量,能否
8、保证在物资运输装卸中不致破损,保障物资的完整。,商品出库问题的处理1出库凭证(提货单)异常 凡出库凭证超过提货期限,用户前来提货,必须先办理手续,按规定缴足逾期仓储 保管费后方可发货。任何非正式凭证都不能作为发货凭证。提货时,用户发现规格开错,保 管员不得自行调换规格发货。凡发现出库凭证有疑点,以及出库凭证发现有假冒、复制和涂改等情况时,应及时与仓库保卫部门以及出具出库单的单位或部门联系,妥善进行处理。货物进库未验收,或者期货未进库的出库凭证,一般暂缓发货,并通知货主,待货到并验收后再发货,提货期顺延。如果发现出库凭证规格开错或印鉴不符时,保管员不得调换规格发货,必须通过制票员开票方可重新发货
9、。,如客户因各种原因将出库凭证遗失,客户应及时与仓库发货员和账务人员联系挂失;如果挂失时货已被提走,保管人员不承担责任,但要协助货主单位找回商品；如果货还没有提走,经保管人员和账务人员查实后,做好挂失登记将原凭证作废,缓期发货。保管员必须时刻警惕,如再有人持作废凭证要求发货,应立即与保卫部门联系处理。,2提货数与实存数不符 如属于入库时记错账,则可以采用 报出报入 方法进行调整。如属于仓库保管员串发、错发而引起的问题,应由仓库方面负责解决库存数与提货数间的差数。如属于货主单位漏记账而多开提货数,应由货主单位出具新的提货单,重新组织提货和发货。3.串发货和错发货 串发货和错发货主要是指发货人员由
10、于对货物种类规格不很熟悉,或者由于工作中的疏漏,把错误规格、数量的货物发出库的情况。如果货物尚未离库,应立即组织人力,重新发货。如果货物已经离开仓库,保管人员应及时向主管部门和货主通报串发货和错发货的品名、规格、数量、提货单 位等情况,会同货主单位和运输单位共同协商解决。一 般在无直接经济损失的情况下由货主单位重新按实际 发货数冲单(票)解决。如果已形成直接经济损失,应按赔偿损失单据冲转调整保管账。,4出库后异常问题的处理 在发货出库后,若有用户反映规格混串、数量不符等问题,如确属保管员发货差错,应予纠正、致歉:如不属保管员差错,应耐心向用户解释清楚,请用户另行查找。凡属易碎货物,发货后用户要求调换,应以礼相待,婉言谢绝。如果用户要求帮助解决易碎配件,要协助其联系解决。凡属用户原因,型号规格开错,制票员同意退货,保管员应按入库验收程序重新验收入库。如属包装或产品损坏,保管员不予退货。待修好后,按有关入库质量要求重新入库。凡属产品的内在质量问题,用户要求退货和换货,应由质检部门出具检查证明、试验记录,经物资主管部门同意,方可退货或换货。退货或换货产品必须达到验收入库的标准,否则不能入库。物资出库后,保管员发现账实(结存数)不符,是多发或错发的要派专人及时查找追回以减少损失,不可久拖不决。,
