早餐项目创业计划书.ppt

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1、,满意早餐项目计划书-蚂蚁军团,指导老师：张萍 团队成员：谢德富（组长）马 艳 刘 琴 刘 菊 徐丽华,贵阳养生坊餐饮管理有限责任公司,公司使命：您的身体健康是我们永远的追求公司服务理念：满意早餐、微笑服务经营模式：统一采购、统一生产、统一配送、统一着装、统一定价、统一服务公司组织机构：总 经 理：谢 德富 生 产 部 经 理；刘 菊 营 销 部 经 理：马 艳 人力资源部经理：刘 琴 财 务 部 部 长：徐丽华,目 录,1、公司执行概况.12、行业背景.23、贵阳市早餐行业分析.34、项目背景.45、SWOT分析.56、公司战略.67、产品生产.78、营销组合策略.89、管理体系.1410、

2、投资及财务分析.1711、风险及对策.21附录一、关于贵阳市云岩区早餐消费形态的调查问卷.22二、关于云岩区早餐消费形态的调查问卷.23三、损益表.26四、店招及标识.27,1.公司执行概况,11公司 贵阳养生坊餐饮管理有限责任公司是一个以统一生产、配送、销售及培训管理为一体的餐饮服务公司，它以正在全国性范围内开展的“中国放心早餐工程”为背景，结合我市基本情况，创建全市唯一统一早餐品牌“满意早餐”公司以提倡放心、卫生、方便、营养的消费生活新主张，您的消费健康是我们永远的追求。,我们的重装介入将结束贵阳市早餐市场，一个煤气或煤炉子，一口油锅、几张破桌子等等，无证供应早餐的历史，我们的统一规划将为

3、您提供一个统一生产、统一配送、统一价格、统一服务早餐品，让您在每一个清新的早晨，都能在第一时间享用到一份卫生、营养的满意早餐。,12市场,早餐消费是一个单个体自主的购买为主快速消费市场，其购买过程易受到如口味、习惯等诸多方面影响的购买行为。公司根据自身实际情况结合我市特点，制定公司发展战略如下：短期目标：强调卫生营养型早餐消费的重要性，培养营养早餐的消费市场，前期自建一支具有一定影响力的销售队伍，使其成为我市早餐供应中的一支品牌。中期目标：扩大满意早餐的销售队伍（这时期销售队伍主要以加盟形式为主），使满意早餐的品牌知名度、忠诚度得到质的提升，挤掉路边无证路边摊点，使供应市场向正规化方向发展。长

4、期目标：形成一个供销规范的全市早餐市场，建立一个由公司统一采购、生产、配送、销售、早餐供应系统，满足消费市场需求，让全市民随时随处都可以购到放心满意的营养早餐食品，同时把公司建设成为一个以生产、配送为主体，销售、管理培训、加盟连锁为核心的大型餐饮管理公司。,13投资与财务 公司生产基地设在东山脚下，享受“国家大学生创业”优惠政策及对扶持岗职工再就业的其他政策优惠。公司成立初期共需资金约35万元，其中，风险投资20万，团队投入15万。其中用于固定资产投资15万，流动资金20万。另外XXX集团提供部分设备及厂房入股折合15万。股本规模及结构暂定为：公司注册资金为50万。外来风险投资入股20万（40

5、%）；团队资金入股15万（30%）；XXX集团以部分设备及厂房入股折合15万（30%）。第一年估计盈利20万，以后每年销售利润率在20%左右，投资回收期为两年。公司风险资金在第三年时撤出，公司主业务以生产、配送、管理培训加盟的餐饮管理公司。,14组织与人力资源 公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。实行总经理负责制。总经理下设生产部、营销部、人力资源部、财务部。团队组长谢德富任公司总经理，成员刘菊任生产部经理、马艳任营销部经理、刘琴任人力资源部经理、徐丽华任财务部部长。,2行业分析,21行业状况早餐行业是一个技术含量要求、投入风险小的快速消费行业，它受到营业时间、经营地段、人流量、口

6、味等因素影响；再者，国家还没有相关行业涉入标准规定，使得整个行业发展鱼目混杂，一个煤气罐或煤炉、一口油锅、几张桌子就卖起了油条豆浆；经营业主在利益熏心驱使之下，不讲起码的商业道德为最大化的降低原料采购成本，以次充好，使用来历不明的原料进行粗加工，就进行销售，完全不顾消费者死活。当你在购买油条、油炸食品时，你知道隔壁炸的油生产于何处吗？又用了多少次吗？当你购买包子、馒头时，你又知道它蒸了多少次，是哪一天做的？馅是怎么做成的吗？这一切的一切你就竟了解多少？我们在购买食用时，大多只关心口味和外观，对它卫生、安全、营养你关注了吗！,22危害早餐业的经营状况触目惊心，食用不卫生、营养的早餐，尤如给自身埋

7、下了一枚随时可引爆的定时炸弹，降低您的生存生活质量，你意识到了吗？中国自古以来都一句“民以食为天”为生存之根本。近年来，随着生活物质水平的不断提高，以前的只求一个吃饱时代已成为过去，人们开始向卫生、健康、营养型方向发展。,据科学统计：人体一天营养涉取量中30%来自于早餐。由此可见，早餐在一天中所占比率的重要，可现在工作生活的快节奏及来自各方面生存压力的增大，大多工薪族不愿花时间来做一顿，具有较高营养价值的早餐，大都采用外购形式，久而久之，连自家小孩子都养成了习惯；再者，就懒于吃早餐。据营养专家指出：不吃早餐其危险并不亚于食了不卫生营养早餐的危险，早餐是的我们经过昨晚休息后第二天的第一次就餐，它

8、能补充白天脑力活动所须的能量血糖。如果不进早餐空腹上班或随意应付一点早餐，血糖就因此得不到及时或足量的补充而下降，进而影响脑组织的正常活动，人的思维也会因此变得迟缓，而中午时常过度进食还将会导致肥胖；另外，不吃早餐的人还会引发胃炎、十二指肠溃疡等等消化系统疾病。对于从事脑力劳动的上班一族来说，一顿卫生营养丰富和早餐将是你一天充满活力工作的保证，也是你事业成功的物质保证。,23竞争分析,目前该行业国家还未制定一个明确的涉入标准和产品标准，创造低门槛的入市条件，加之特殊的营业时间为大量打游击的无证路边摊早餐车“走鬼档”靠无穷低价，揽顾客，于是就有上一幕：一口锅、一张桌就可以供应早餐的情景。反观：一

9、些较规范的早餐点却被“走鬼档”挤压中进退两难，大量无证早餐摊点的出现和存在，使早餐市场处于恶性竞争状态，不利于市场的健康有序发展，同时也不符合市民的身体健康的需求及城市形象化的需要。,3贵阳市早餐行业状况,在我们所进行的“云岩区早餐消费形态市场调查”中以发现我市有尽65%的市民对现阶段经营的早餐不满意表现如下：1、早餐供应点比较固定，但经营规模小，品种单一，经营方式简单。2、早餐卫生、营养得不到根本性的保证，卫生、城管、工商等管理部门常采用围追堵截方式进行管理，从根本上是对早餐市场的管控力度不够，一阵风似的。3、早餐经营者的卫生营养意识差，只讲求短期利益。、4、早餐者经营者自身是否健康也是一个

10、求知，这会对所经营早餐造成间接性污染。5、早餐营养搭配是否合理，会给消费者在营养造成吸取不当，影响身体健康。,6、消费者自身对早餐营养消费不够重视。7、正规的早餐供应店，价位太高，消费者即使有心也无力长期支持其消费。8、政府对早餐市场的重视程度不够，对市场的发展规划严重滞后，使各区早餐摊点泛滥，影响市容和城市整体形象。总之：我市早餐市场的无序竞争，将制约着的市整体实力，从另一个高度上讲，早餐供应系统的完善，将为一个城市可持续发展奠定基础。身体是革命之本，同时也是万利之源，没有身体上的健康，何谈所谓的成功，一个城市早餐市场不正规化，有碍城市形象建设，也何谈建设现代化的大都市。,4项目背景,早餐市

11、场发展现状在各地也同出一则，它的现状以得到了的国家有关部门的重视，在去年国家成立了“中国放心早餐工程管理公司”，主要负责各地早餐市场的健康，正规化发展，以满足市场需求，为广大群众提供卫生、放心、营养的早餐品。再此背景下各省市地州，纷纷建立早餐公司，并赢得了大众的喜爱。根据贵阳市发展需要，我团队决定引用“中国放心早餐工程管理公司”的部分经营管理模式，结合自身实际情况创建具有我市特点的“满意早餐”以向全市市民供应卫生、放心、满意、方便、营养的早餐为自任，创建一个完善的早餐供销系统。,5SWOT分析,贵阳市总人口约300万，云岩区为贵阳市文化、商业强区，人口总数高达53万，有其密度大、高度集中的特点

12、，企事业单位、商务人员所占比率较高，收入较高相对稳定，为早餐消费市场形成庞大的消费群。（据官方数据显示：2004年贵阳市平均工资收入为1068.92元）,S（优势）：满意早餐是“中国放心早餐工程”的子系统，拥有强大的资源优势，采用统一标识、统一定价、统一服务、统一经营模式。即：统一标识：公司所有销售点都统一喷绘和悬挂公司统一标识。统一定价：所有早餐产品都由营销部统一定位，并在市场部严格监督下进行市场销售。统一服务：公司所有销售人员都必须由人力资源部培训筛选考核合格后方可挂牌上岗。统一经营模式：早餐产品都由生产部配送中心统一送货，并在当天规定时间统一回收、销毁。并且有政府政策性支持，传承卫生、方

13、便、快捷、满意、营养的早餐饮食文化。,W（劣势）：公司以创建全市唯一早餐品牌“满意早餐”。工程量大。工作细节较为复杂，并且满意早餐前期所需资金投入大，对经营员工素质要求高，市场管理复杂；连锁、加盟投资相对较大、市场风险大、资金回收慢，需要精心细作方见收益。,O（机会）：满意早餐是“民心工程、形象工程”，即“民心工程”及市政府的市民身体健康为己任，树立起为民服务思想，并落实为实际行动，民心所向，“形象工程”要建立现代化的大都市，大贵阳，必须从城市的每一个细节出发，规划城市的每一个工程设施。随着人们健康意识的增强，营养观念的转变，将会带来早餐消费的新革命，大众期待着卫生、营养型早餐，同时市政府也正

14、着手规范早餐供应市场，整治无证经营建设美丽林城。,T（威胁）：由于早餐属快速消费品，技术含量低，涉入门槛低，并且人们对早餐食品消费的多样性，口味的差异性，对卫生技术要求的严格性，市场同类竞争的激烈性，将是我公司生存和长远发展的最大挑战！核心竞争分析：早餐单个利润不大，但消费群体庞大，此外企业拥有规范化的管理、完善的培训体系和精密的物流系统，在不久的将来一份卫生营养的满意早餐将您一生成就事业的基石。,6公司战略,61公司概述 本公司由团队与XXX集团共同出资组建而成，以生产、配送、经营早餐消费品为主的有限责任公司贵阳养生坊餐饮管理有限责任公司。62公司经营模式 统一采购、统一生产、统一配送、统一

15、着装、统一定价、统一服务。63公司使命 您的身体健康是我们永远的追求。64公司服务理念 满意早餐，微笑服务。65公司总体战略 在23年时间里，规范贵阳市的早餐供应市场。,66具体发展战略初期（1年内）培养健康、卫生、营养的早餐消费观念，培育营养型早餐的消费市场，传承特色早餐饮食文化，自建一支一定规模的早餐销售队伍，并有效进行公司形象推广及品牌推广。中期（12年）公司转型成为以生产、配送为主；连锁、加盟、管理、培训业务为核心的餐饮管理公司，这一时期目的在于抢占市场占有率，扩大市场份额，进一步提升“满意早餐”的品牌知名度和消费者满意度。长期（3年以后）配合市政府规范早餐消费市场，彻底根除三无早餐摊

16、点，建立一套有自我特点的早餐供应体系，确保市民饮食身体健康。,7产品生产,71生产部选址本公司的生产基地位于东山脚下如下：因合作伙伴的原生产厂房在东山，可对其破产部分资源进行再利用。东山位于贵阳市区东部，东山的栖霞路直接与市主要干道宝山北路相连，交通便利。东山四周环境相对市区污染少，对食品生产要求来说最为合适。该地离原料市近，便于采购，及降低采购费用。东山生产产品，可以用最短的时间到达目标消费市场，节约物流成本。,72产品生产 满意早餐所有食品由公司统一生产，原料公司进行统一采购，管理采用全套国际质量管理体系进行生产，生产员工进入生产车间时，在无菌室进行消毒，要求穿“无菌装”（帽子、口罩、一次

17、性手套、工作服、工作裤和高筒塑胶鞋等），制皮、制馅到成品均由机器完成，才能真正做到放心、卫生。73生产周期及流程生产周期：当天生产当天销售。生产工艺流程：统一原料采购（必须选购市卫生认可的原料）、统一生产（在ISO9000国际质量管理体系下进行）。7.4生产人员及管理 略,8营销组合策略,8.1目标市场选择满意早餐的消费群为：学生、社区居民、工薪一族；主要又集中在学生和工薪一族上。8.2细分市场分析学生又具体分为：大学生和中小学生。,8.2.1大学生群体：1大学生学习压力不是很大，时间相对宽裕，但早课的安排就使时间变得很紧，最主要的是学校寝室不允许使用厨具等。2大学生拥有很强的卫生、营养等健康

18、意识，对自身早餐的消费有较强的需求。易形成消费习惯。3大学生有相对自由的经济支配能力，也有较强的消费能力；一般早餐花费在2元以上，部分经济情况欠佳者在2元以下。,8.2.2中、小学生群体：1、由于家长的关爱原故，孩子是自己未来的希望，对自家孩子的身体健康要求高度重视。2、中、小学生没有相对自由的经济支配能力，父母给多少，在某种意义上就花多少，取决于家庭经济状况。3、目前，中、小学学习竞争激烈程度远远大于在大学学习，时间安排非常紧，脑力劳动较大。4、一天之计在于晨，早餐的营养对于中、小学生来说显得更为重要。大多不惜花钱购买。一般都在3元以上。工薪一族又分为：双职工家庭和单身一族。,8.2.3双职

19、工家庭：1、早晨上班时间仓促，没有较多时间做一餐满意丰盛的早餐，大多在外选购。2、购买人又集中在家庭主妇身上，她们的较强的卫生、健康意识，对家庭中每一个成员的身体健康关注程度最高。3、双职工家庭收入都较稳定，购买能力强，愿为健康花大价钱。4、家庭妇女对口味、营养集为重视，易形成重复购买，一般消费都在3元以上。,8.2.4单身一族：1、单身一族由于工作的关系，容易忽略自身营养的要求。2、收入稳定，马虎应付，讲就的就是快捷、方便、口味。3、对早餐营养的重视和关注程度不够。（这是我们培训营养早餐消费的重点顾客）,8.3产品8.3.1产品种类（部分）包点类：小笼包、小煎包、洗沙包、小花卷、叉烧包、杂粮

20、馒头、奶油馒头等。面饼类：豆沙饼、千层饼、土豆饼、香酥饼、包饼、甩饼等。油炸类：油条、炸菜角等等。（仅供店铺销售）粉（汤）类：香菇肉丝面（粉）、牛肉面（粉）、酸汤粉系等。流食类：牛奶、豆浆、稀粥、猪肝菠菜粥、皮蛋瘦肉粥等等,8.3.2部分营养套餐搭配价及营养建议：1清淡型豆浆、粥（0.5元）+馒头一份（0.5元）+鸡蛋两个（1元）定价为2元营养建议：这是一份传统搭配的早餐，既保证了充足的蛋白质，也基本是能满意一个上午的热量需求。,2油腻型豆浆、粥（0.5元）+叉烧包、煎饼、油条（12元）定价为1.52.5元营养建议：搭配比较普遍，但油性太重不利于吸收。3营养型豆浆、粥（0.5元）+蛋、汤、肠粉

21、（23元）定价为2.53.5元营养建议：搭配比较均衡，含有的肉、蛋、豆制品能保证充足的蛋白质，碳水化合物和脂肪、面粉里的蔬菜则补充了人体所需的维生素和必须的微量元素。,4西式早餐奶茶、牛奶（1.5元）+面包、火腿、三明治（2元）定价为3.5元营养建议：很多上班一族经常吃的早餐，吃起来比较方便、省事、走在路上或等车、公车上都可吃，营养成份也比较合理,8.3.3相关营养成分分析：我公司所提供的产品中有：豆浆、粥、馒头、鸡蛋、叉烧包、煎饼、油条、粉、奶茶、牛奶、面包、火腿、三明治。这些产品的主要成分是由：大米、小麦、大豆、菠菜、鸡蛋、猪肝、牛奶。大米：米质粘性较强，胀性小，无论煮饭还是熬粥，吃口都较

22、好，是我国南方人的主食。每100克粳米含水分14克，蛋白质6.9克，脂肪1.7克，碳水化合物76克，钙10毫克，磷200毫克，维生素B10.24毫克，维生素B20.05毫克，尼克酸1.5毫克，可供热量347千卡。中医认为，粳米性味甘平，为滋养强壮品，有补脾养胃的功效。,2、小麦（面粉）：面粉是我国大部分北方地区的主食，小麦富含蛋白质、脂肪、碳水化合物和纤维素。每100克小麦粉（标准粉）含水分12克，蛋白质9.9克，脂肪1.8克，碳水化合物74.6克，钙38毫克，磷268毫克，铁4.2毫克，维生素B10.46毫克，维生素B20.06毫克，尼克酸2.5毫克，可供热量3.54千卡。中医认为，小麦性味

23、甘凉，有养心益肾，健脾厚肠，除热止渴的功效。,3、大豆：在豆类中营养价值最高。内含40%蛋白质，脂肪含量丰富高达25%。大豆含蛋白质比牛肉多，钙含量比牛奶高。卵磷脂含量比鸡蛋高，还含有丰富的矿物质、维生素。每100克黄豆含水分10.2克，蛋白质36.3克，脂肪18.4克，碳水化合物25.3克，粗纤维4.8毫克，钙367毫克，磷571毫克，铁11毫克，胡萝卜素0.4毫克，维生素B10.79毫克，维生素B20.25毫克，尼克酸2.1毫克，可供热量419千卡。中医认为，大豆性味甘平，有清热解毒、滋养强壮的功效。,4、菠菜（又叫波斯菜）：是铁、镁、钾和维生素A的优质来源，也是钙和维生素C的上等来源。每

24、100克菠菜含水分91.5克，蛋白质2.4克，脂肪0.3克，碳水化合物4.3克，粗纤维0.2毫克，钙103毫克，钙103毫克，磷38毫克，铁1.9毫克，胡萝卜素3毫克，维生素B10.02毫克，维生素B20.14毫克，尼克酸0.6毫克，维生素C38毫克，可供热量30千卡。,5、鸡蛋：含丰富的蛋白质、脂肪、矿物质和维生素。其蛋白质生理价值高，极易被人体吸叫。每100克鸡蛋含水分71克，蛋白质14.7克，脂肪11.6克，碳水化合物1.6克，钙55毫克，磷210毫克，铁2.7毫克，维生素A1440国际单位，维生素B10.16毫克，维生素B20.31毫克，尼克酸0.1毫克。可供热量170千卡。中医认为，

25、鸡蛋性味甘平，有滋阴补血、养心安神的功效。,6、猪肝：含有丰富的维生素A、维生素D及维生素B，铁的含量也很高。可作为产妇及贫血患者的滋补品。每100克猪肝含水分72.1克，蛋白质20.1克，脂肪4克，碳水化合物2.9克，钙6毫克，磷283毫克，铁6.2毫克，可供热量128千卡。中医认为，猪肝性味甘温，有补肝、养血、明目的功效。,7、牛奶：为奶牛的乳汁，主要营养成分有蛋白质、脂肪和钙。每100克牛奶含水分87克，蛋白质3.3克，脂肪4克，碳水化合物5克，钙120毫克，磷93毫克，铁0.2毫克，维生素A140国际单位，维生素B10.04毫克，维生素B20.13毫克，尼克酸0.2毫克，维生素C1毫克

26、。可供热量69千卡。中医认为，牛奶性味甘平，有补肺养胃、生津润肠的功效。,8.3.4相关营养简介：一、蛋白质：氨基酸是组成蛋白质的基本单元，蛋白质在胃和小肠中消化和通过主动运转机制被吸收。蛋白质对人体的生理功能1、构成肌体，修补组织。2、调节生理功能。3、提供热量。,二、脂类：包括脂肪、磷脂、糖脂、蜡和类固醇等。通常分为单纯脂、复合脂和衍生脂等三大类。脂类对人体生理功能1、提供热能。2、保护肌体、维持体温。3、构成组成的成分。4、促进脂溶性维生素的吸收。5、调节生理功能。,三、碳水化合物：按分子大小可分为单糖、低聚糖、多糖碳水化合物对人体的生理功能1、提供热量2、构成肌体的重要物质之一。3、碳

27、水化合物节约蛋白质作用。4、辅助脂肪代谢。5、提供膳食纤维。6、增添甜味。,8.渠道模式以店铺+流动早餐车销售方式为主。初期由公司在云岩区自建50个销售点（其中：10个店铺，40个流动销售车），店铺由公司统一装修、费用由公司承担；流动早餐车制造费用公司与经营者各承担一半，过合同期后，归经营者所有。后期在全市满意早餐销售中采用加盟形式进行销售，由公司统一生产、配送、管理；各种费用均由加盟者承担，公司只提供技术等方面的支持。,8.5定价由公司市场部对销区进行市场调查后，经公司董事会决定，进行合理的市场定价，现初步为每份3元，（根据消费者购买情况而定）。一经定价由营销部统一管理，发现不经公司同意进行

28、调价者，由公司做出处罚，严重者给予开除。,8.促销承担公司销售工作的全是我市下岗职工，下岗职工由于受到资金、技术、素质等诸多因素的影响，我公司秉着为社会、政府减轻负担的理念，由公司统一免费培训、办理卫生许可证，经过严格考核，合格者方可持证上岗。我公司全体销售人员将以微笑式服务，让消费者满意为宗旨，并向消费者传达健康营养早餐消费观念。在市场销售中，由公司市场部进行督导，如被顾客投诉一个月达到三次者，上报营销部给予开除。促销物料由市场部统一分配。个别销区可向市场部进行申请。,8.广告1在贵阳晚报上做二期的卫生营养早餐科学知识传播。（做告知广告，建立营养早餐意识）2在贵阳晚报连续做三期的早餐满意程度

29、有奖调查。3在全市进行一定规模的下岗职工招聘活动。（目的：在于造势强势介入）,4邀请部分市政界要员参观公司生产基地，并为公司开业进行剪彩。（目的：扩大影响，有效利用政府公共关系策略）5在贵阳晚报发出邀请，每月搞一次“满意早餐健康之旅”活动。（目的：加深满意早餐的知名度）,8.8品牌推广暨CIS导入公司从成立之期，始终强调“六个统一”（即：统一采购、统一生产、统一配送、统一着装、统一定价、统一服务）的经营模式；以您的身体健康是我们永远的追求的公司发展生存使命；以满意早餐，微笑服务的公司服务宗旨，满足不断变化的消费需求，提倡卫生、方便、快捷、营养的早餐消费新观念。早餐食品全部都由公司生产部在生产基

30、地统一下生产出来的，并严格按照国家卫生食品安全的相关进行生产的，不管是从原料的采购到生产、配送都遵照IBO9000国际质量管理体系要求，绝不允许一份卫生不合格的产品进入市场。,市场销售时，所有的销售人员全部统一着装、佩带上岗证、健康证、公司统一标识（标识见附录四）等；服务时，面带微笑，不光销售满意早餐，还向消费者传授健康营养消费理念；每月根据市场变化情况，由人力资源部进行统一的培训或考评，提员工职业素质，市场部不定期的进行市场调查，发现顾客不断变化的消费需求，对市场销售进行监督，发现不良行为立急上报营销部，由营销部做出处理，规范化的市场运作的规范化的服务打造“满意早餐”品牌。,公共关系：与一切

31、有实力及有意从事早餐消费业的公司进行合作，开创满意早餐放心工程，让放心、满意、卫生、营养深入人心，为下岗职工创造更多的就业岗位，为政府减轻负担，树立品牌形象，提高公司的美誉度，让公司的发展与城市的形象工程结合起来，得到政府各部门的大力支持。公司所有销售点（包括：店面、流动早餐车、及加盟店）统一喷挂标识，员工服装统一由公司采购及印制标识。（店招、标识见附录四）,8.9公司供销链运行图：,生产基地 统一进行销毁 12：00统一回收 配送中心 店 社 流 加面 区 动 盟销 销 销 销点 点 点 点,9管理体系,9.公司性质：有限责任公司9.组织形式公司初期拟采取直线制的组织形式。如图所示：组织结构

32、图 董事会 总经理 生产部 营销部 财务部 人力资源部 采 研 配 市 销 购 发 送 场 售 中 中 中 部 部 心 心 心,9.各部门职责,生产部：负责公司早餐原料的采购、生产、配送。下设：采购中心、研发中心、配送中心。营销部：负责所有早餐市场销售管理、预测、调查及制订各时期营销计划。下设：市场部和销售部。财务部：负责公司各开支及预算工作。人力资源部：对公司员工招聘、培训、考核及录用，对加盟者的考核、培训、管 理，筛选合格后交由营销部统一规划安排。总经理：负责下属各部门之间的工作安排及协调工作，对公司总体发展战略及公司董事会负责，有对各部门负责人任免权。董事会：由入股成员组成，对各部门及总

33、经理工作进行监督，总经理上报的公司总体战略计划必须由董事会审核后方可实施；有任免总经理的权利。,9.激励和约束机制,管理层：在管理层中实行目标管理，各部门负责人为第一责任人，任务细化分担各部成员。早餐销售人员：店面月平均工资为元（底薪+月销售提成）流动早餐销售人员采用公司批发价给出再以公司统一市场定价卖出，中间差额为其工资所得（如公司每份营养早餐以元发给，市场统一定价为元，其中元为工资，多销多得）。,9.早餐回收制,为保证市民饮食健康及“满意早餐”新鲜、卫生、营养和品质，我公司对每天未销完的早餐进行统一销毁，销毁原则如下：1、未销完早餐必须在每日的12：00统一回收（由公司生产部统一负责回收）

34、。2、生产部在对早餐进行回收时，必须详细登记（销售点编号、回收数市值等）。3、在市卫生部门指定地点进行统一销毁，生产部建立起销毁档案，在市卫生部备案。4、公司成立初期试销一月，试销期采用完全回收制。,试销期注意事项：、各销售人员对其所在区域，在公司销售部进行重点描述记录。、记录内容包括：购买行为、类型等等。、对区域消费时间、口味、习惯、销售数量进行详细记录。、市场部根据其记录情况进行分析，并统一制定生产、配送、销售计划。、配送中心根据记录情况，进行送货或补货。、每月记录交由营销部统一分析、存档。,5、试销期结束后，各销售人员根据各点情况预定营养早餐份数，未销完采用%收回制（销售人员承担%，公司

35、承担%）。6、年终时，市场部统计各销售点销售情况，表现突出者由公司上报董事会给予奖励。,10投资及财务分析,10.1股本结构与规模拟吸收外来风险投资：20万（占总投资的40%）团队资金投资入股：15万（谢德富3万占注册资本6%；马艳5万占有10%；刘琴3万占6%；刘菊4万占8%；徐丽华2万占4%）固定资产投资：15万占30%；投产物：加工厂房及生产设备。公司注册资金为50万元（人民币），股本结构和规模如下：股本资源 股本规模 风险投资 团队投资 固定资产入股 资金 20万 15万 15万比率 40%30%30%,比率,饼型图,10.2预算收入,因公司销售网拟设50个销售点（其中：10个固定销售

36、店铺，40个流动早餐车）销售人员共计100人；每天每点满意早餐平均销售数量为200份；公司提供价为2元/份，市场统一零售价为3元/份，固定店铺人员工资采用底薪+提成制，流动早餐销售人员工资按规定2元/份包干（即市场统一零售价与出厂提供价的差额归销售人员），销售人员自负盈亏；公司在前期不收取任何费用（培训、市场管理等），连锁加盟后，公司收取管理及培训费10%。得出月收入：继续培训拟定500元/人，80人/月培训应收取培训费：500*80*10%=4000元/月销售收入：每月10个定店面的月总收入应为：200*10*3*30=180000元/月40个流动销售点的销售收入为：200*40*2*30=

37、480000元/月收入总计：664000元/月,103支出预算,1031开办费支出预算如下：厂房装修10个定点店面的装修送餐设备（车辆）等的制作员工招聘的费用（招聘广告及培训）店铺的桌椅、碗筷、送餐盘、餐巾纸、菜单、厨房用具等办营业执照等各种证照的开支其它开张费用等拟开办费总计18万，拟分五年摊销，故每月分担金额为：180000/5*12=3000元/月1032工资支出预算所有的销售人员只支付10个定点店铺员工的工资（底薪+提成拟月平均工资1000元/人），10个店铺即应付工资为：10*2*1000=20000元/月拟招管理人员20人，月平均工资为2000元/人，月总应付工资为：2000*20

38、=40000元/月1033月销售成本预算月销售成本拟定1.5元/份（包括：生产人员工资、生产水电费、原料成本等），得出每月销售量*每份早餐成本即：50*200*30*1.5=450000元,1034固定资产折旧预算原投资的厂房、生产安装设备、购买的办公桌及电脑等固定资产预计折合人民币20万元。按平均年限法计提折旧，预计报废时的净残值为2%，预计可使用10年。年折旧率=（1-2%）/10=9.8%月折旧率=年折旧率/12=0.82%月折旧额=固定资产总额*月折旧率=200000*0.82%=1640元1035广告投入预算预算每月投入广告费为40000元1036税收预算拟该企业为政府扶持企业免征所

39、得税，招聘下岗职工，故职工个人所得税也免征。营业税按5%上缴660000*5%=33000元/月城市维护建设税按营业税的1%上缴33000*1%=330元/月教育费附加：33000*3%=990元/月总计：34320元/月,1037管理费用支出预算办公用品、管理办公室的水电费、差旅费、招待费等等预计：10000元/月1038店面租金预算10个店面租金预计每一个租金为2000元/月2000*10=20000元1039其他预算外支预计25000元/月月支出总计：643960元以上所述得出净利润为：总收入-总支出=664000-643960=20040元/月,损 益 表,.损益表.doc,11风险及

40、对策,11.主要风险经营管理风险：主要来自于各销售人员及以后加盟者素质等，由于早餐受时间限制性强，员工的易急功近利诸多因素。市场风险：政府对早餐扶持力度减少或降低销售人员积极性，无证摊点的无序竞争，对正规市场有冲击。生产风险：生产管理需要持久、长效的坚持才行，稍有偏差就会全功尽弃。财务风险：由于风险资金占公司入股资金较大；如不，快速撤出，将会对公司的长远发展带不利影响。项目关键人员风险：由于公司团队成员素质参差不齐，各部负责人能力会直接阻碍公司发展步伐。,11风险对策要求市场部对全市场进行监控，发现问题立即上报营销部，由营销部及时进行处理。对各销区人员随时随处进行培训，不断提高人员素质，为公司可持续发展打下扎实基础。引用质量管理体系对生产部各项生产环节进行管理，把问题消灭在萌芽状态。董事会建议三年内风险资金最好撤出，公司制订长期发展战略，建全公司各项财务制度。把公司建立成为一个学习型企业，不断提升公司管理层的工作能力，公司的发展壮大是每一个的使命。,关于云岩区“早餐”情况的问卷调查,早餐市调问卷.doc,二、关于云岩区早餐消费形态市场调查报告,关于云岩区早餐消费形态市场调查报告.doc,损 益 表,.损益表.doc,四 店招,标识,销售点图片参考,公司服装样图,早餐配送车,形象墙,