产5000吨共挤流延薄膜生产线技术改造项目可行性研究报告文件.doc

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1、*有限公司年产5000吨共挤流延薄膜生产线技术改造项目可行性研究报告 2011年第一章 总 论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称: 年产5000吨共挤流延薄膜生产线技术改造项目1.1.2 项目承办单位: *有限公司企业法人代表:*项目负责人:* *有限公司 1.1.4 项目拟建地点浙江省*1.2 可行研究工作的依据和范围1.2.1 可行研究工作的依据 1)轻工业部(QBJS5-92)轻工建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定2)国家经济贸易委员会技术改造司技术发行管理制度1.2.2 可行性研究的范围1)研究确定最佳经济规模的可行性;2)研究分析生产技术先进性和生产设备的匹配性

2、;3)分析市场情况研究近远期发展的关系;4)承办企业的概况及承办项目的能力1.3 可行性研究工作的概况1.3.1 重点研究的问题1)建成年产5000吨共挤流延薄膜生产线所需引进的生产技术设备及项目所需的国内配套设施及辅助工程2)项目所需的能源物料3)项目的经济效益1.3.2 设备谈判情况*有限公司2009年提出本项目,先后与广东*机械有限公司广东佛山*南通*塑胶装备有限公司等国内厂商进行了多次深入的技术交流与询价座谈1.4 推荐方案与研究结论1.4.1 需求分析产品销售方向和方式1)需求分析根据2007年的统计数据,2006年国内市场上所销售的近40万吨产品中,复合基材膜有将近20万吨的销售量

3、镀铝基材膜的销量达到13万吨左右蒸煮膜的销量达到4.5万吨左右其他特殊膜产品平分剩余的近2.5万吨的市场销量可以预料,随着我国经济水平和消费水平的提高,CPP产品的生产发展必将进一步扩大目前进口大线的设备优势在于薄型GCPP和MCPP产品领域,而对于RCPP和厚型GCPP进口大线由于其侧重薄型镀铝型薄膜(MCPP)的设备配置,几乎无法生产RCPP和超厚型的GCPP,只有大东南无锡环亚杭州新光等少数的几家德国莱芬的流延线在做RCPP及厚型GCPP所以面对此RCPP和厚型GCPP产品领域,市场存在较大缺口,具有非常好的经济效益前景,2)产品销售方向本项目产品的销售方向是国内市场,少量可外销出口3)

4、产品销售方式根据市场需求,以销定产1.4.2 产品方案与生产纲领1)产品方案本项目产品为多层共挤流延薄膜,主要产品的生产方案如下表:表1-1 产品生产方案表序与产 品 名 称厚度(m)宽度(mm)备 注1多层共挤流延蒸煮膜(RCPP)50120 350-16002多层共挤流延复合膜(GCPP)2070450-16002)生产纲领本项目年产多层共挤流延薄膜5000吨具体产品品种及产量如下:多层共挤流延蒸煮膜(RCPP):3500吨;多层共挤流延复合膜厚型(GCPP):1500吨;1.4.3 生产方法本项目采用的生产方法为多层共挤流延膜生产工艺技术共挤流延薄膜的生产方法是采用3台挤出机,将多种原材

5、料熔融挤出,熔体经可控的中间分配流道汇入模唇,复合成为新型的共挤复合薄膜1.4.4 厂址概述*有限公司位于*距杭州*公里,距*公里,交通十分方便厂区呈规则的长方形,厂区总占地面积为6670m2,厂区地势平坦1.4.5 主要原材料燃料及动力供应1)原材料本项目使用的主要原材料有:共聚聚丙烯树脂(PP-Copo)均聚聚丙烯树脂(PP-Homo)塑料添加母料年用量为5250吨,可从国内市场购买或进口2)供电企业使用的电源来自浙江电网,将建500KVA变压器1台,10KV配电间一座3)供水工厂将使用的自来水源从*上水管道引入150mm管道,供生产生活使用4)压缩空气本项目需新增1台空气压缩机1.4.6

6、 环境保护在共挤流延薄膜的生产过程中,对聚丙烯树脂的加热和冷却过程只是一般的物理变化,对环境不产生污染生产用水为闭路循环只有少量生活用水排放生产过程中产生的废料,可回收利用1.4.7 劳动定员及劳动力来源本项目定员为45人主要来源于向*地区招聘,其他高级技术人员则从社会上或行业内进行聘请1.4.8 项目实施进度建议本项目的建设期设计为8个月1.4.9 研究结论1)本项目符合市场需求,可以达到投资少,见效快的目的同是增强了项目适应市场发展的能力2)公司主要经营管理人员具有丰富的软包装领域生产和销售经验,能够保证产品高质量生产和顺畅的市场销售3)本项目产品主要用于高温蒸煮膜厚型通用复合用途阻隔包装

7、与一般复合软包装,其销售市场尚有较大缺口,具有一定的销售市场4)经财务测算,项目有好的经济效益,内部收益率达到行业标准水平,项目具有承担风险的能力综上所述, *有限公司提出引进共挤流延薄膜生产线技术改造项目是可行的第二章 项目前景与发展概况2.1企业概况与项目的提出1)*有限公司是新成立的一家高科技新型包装材料企业,公司将致力于新型包装材料的研究开发与生产销售,不断满足和提高各种产品的包装新需求厂区占地面积6670m2,建筑面积4000多 m22) 多层共挤流延薄膜生产线提出后,企业先后与有关国内外厂商进行了技术交流,并初步询价同时在国内进行了销售市场的调查,走访了有关企业,调查了解市场对多层

8、共挤流延薄膜的需求蒸煮型RCPP和厚型GCPP薄膜在目前流延膜市场存在较大市场需求缺口,而且经济效益明显,能够填补目前此细分领域的市场需求缺口,满足市场对此类型包装新材料的使用需求第三章 市场需求预测与建设规模3.1 市场需求现状 3.1.1 国内外产品状况和发展趋势近年来,多层共挤流延薄膜发展很快目前,世界上塑料包装材料的发展趋势是:包装材料向共挤化复合化功能化方向发展;生产向高速化自动化无污染方向发展复合薄膜正向高气密性方向发展,多层共挤流薄膜是众多复合膜品种中的佼佼者据我国2007年统计资料,多层共挤流延薄膜的产量约为40 万吨,高档次薄膜及仍不能满足市场需求3.1.2 需求情况 1)多

9、层共挤流延薄膜的用途以聚丙烯和各种高阻隔树脂为原料,经过流延铸片而制得的多层共挤流延薄膜,具有良好的热封性能适中的强度良好的透明性和印刷性,良好的耐高温性能和耐油性能良好的阻隔性能等优秀品质主要作为食品包装的热封层阻隔层镀铝层等,广泛应用于小食品糕点面包熟肉制品奶制品化装品医药品化学品及工业用品军工产品等行业2)市场需求(1)高温蒸煮膜复合包装膜发展空间较大高温蒸煮CPP是生产较为复杂的膜种之一,目前国内可以生产该类薄膜的厂家不多,但受技术设备及生产工艺的制约,大多数厂家不能满足用户的要求,如国外进口的蒸煮级CPP包装的产品保质期可达两年,而国内大多数蒸煮级CPP包装的产品保质期仅有六个月(大

10、多数是用单层CPP替代,而不是共挤蒸煮膜),其高质量的高温蒸煮薄膜来源基本为进口如连云港华东铝塑公司引进的蒸煮袋生产线其基材基本全部依赖于进口复合包装用膜是国内市场用量最大的膜类之一,基本上占据CPP市场的60%以上同时复合包装特种薄膜新品种开发潜力巨大:3.2 销售预测根据国内市场上多层共挤流延膜的供需情况分析,普通型CPP的供求市场基本趋于平衡,蒸煮型和厚型特种GCPP则有较大的市场缺口和光明的市场前景本项目产品可达到厚型化功能化的高标准要求,在市场上有很强的竞争力3.3 市场供需状况综合分析目前CPP薄膜的国内市场情况,主要呈现出以下几个特点:1） 作为包装材料的后起之秀,其需求量在迅速

11、扩展三层共挤CPP薄膜具有优异的低温热封性和良好的透明度,是目前复合制袋内层的最佳材料,在印刷行业的市场需求很大根据供需情况分析,高质量高档次的多层共挤流延薄膜的市场尚有较大的缺口2） CPP市场正稳定增长CPP价格比较稳定而且随着BOPETBOPP在软包装上用量的增加,CPP也随着增加,其年增长率约为8%左右3.4 产品方案3.4.1 产品方案1)产品名称:2)产品质量标准QB1125-2000未拉伸聚乙烯未拉伸聚丙烯薄膜3)年产量5000吨 3.4.2 产品方案的推荐的理由1)项目实施企业主要管理人才具有丰富的多年生产薄膜的经验和销售渠道 2)项目产品的需求量每年增长约为8%左右 3)根据

12、企业掌握的市场情况,年产5000吨三层共挤流延薄膜的规模较为合适 3.5 建设规模项目总投资 人民币1300万元其中:固定资产投资1000万元 流动资金 300万元 本项目建设期为8个月第四章 建设条件与厂址 4.1 原材料 4.1.1 主要原材料的品种规格数量本项目主要原材料的品种规格数量详见附表4-1表4-1 主要原材料需用量估算表序号名 称规 格单位数量来 源运输方式1聚丙烯树脂均聚复合级 吨1100国产进口铁路公路2聚丙烯树脂共聚复合级 吨550国产进口铁路公路3聚丙烯树脂共聚蒸煮级吨3850国产进口铁路公路4.1.2 原材料供应的可靠性近年来,我国聚丙烯树脂的年产量约为150万吨,主

13、要生产厂家有燕化公司兰化公司上海金山石化扬子石化齐鲁石化等十几家大型石化企业进口企业如新加坡TPC韩国三星化学日本JPC等进口顺畅4.2 燃料动力本项目使用的燃料动力有;电水压缩空气,年用量详见表4-2表4-2 燃料动力用量估算表序号名 称单 位数 量来 源备注1电万千瓦小时290市镇供电局2水吨7500市镇水管网3压缩空气立方米2100本厂1)电本项目用电由桐乡市电网直接供给供电电压为10KV2)水本项目生产生活用水均使用自来水,由桐乡市大麻镇自来水管网供给3)压缩空气本项目所需压缩空气的参数为:压力0.6Mpa,流量为10Nm3/min无油无水的洁净压缩空气拟新增1台螺杆式压缩机4.3 厂

14、址选择选择交通方便,能够覆盖软包装特别发达的江苏浙江上海山东等地区项目建设在浙江*4.4 厂区平面布置 1)本项目车间按照2条生产线的并排摆放的平面布局,车间设备区域与仓库共计4000多平方米,布局规整呈长方形本项目新建筑物在工程建设中一次性投入第五章 工程技术方案 5.1 项目的组成本项目为技术改造项目项目的生产设施辅助生产设施见表5-1表5-1 项 目 组 成 表工程类别工程(车间)名称规模(m2)备 注1.主要生产工程共挤流延膜生产车间1200原料及成品仓库24202.公用工程变配电室180 公用工程辅助房200 5.2 生产技术方案 5.2.1 产品名称多层共挤流延薄膜(CPP薄膜)

15、5.2.2 产品品种及构成1） 多层共挤流延复合膜PPCopo/PPHomo/PPCopo2） 多层共挤高温蒸煮膜PPCopo(高)/PPHomo/PPCopo(高)5.2.3 本项目产品达到中华人民共和国行业标准QB1125-2000未拉伸聚乙烯未拉伸聚丙烯薄膜 5.2.4 卫生性能共挤流延膜直接用于接触食品包装,卫生性能应符合GB9637GB9688标准的规定5.2.5生产技术方案的选择 5.2.5.1 生产技术本项目的生产技术为多层共挤流延膜生产工艺,采用两台以上挤出机将不同的物料分别熔融挤出,熔体经分配集料块汇合后进入模腔,在模头内复合,经激冷辊冷却后形成薄膜 5.2.5.2 生产工艺

16、流程和主要设备说明工艺流程简图如下挤出机1冷却、定型、切边铸征、冷却、成型检验包装分切、成品粉 碎脉冲输送气刀、真空箱 筱收 卷电晕处理厚度测量T型模头RV配料块过 滤过 滤过 滤挤出机3挤出机2原料输送与计量 5.6.6.2 主要设备选择多层共挤流延薄膜设备的主要生产厂商有广东*佛山*南通*等经过与厂家的技术交流,基本掌握了多家生产设备价格售后服务以及在其销售业绩,下面分别将重点选择对象对比如下本项目主要设备选择广东仕诚塑料机械有限公司生产的多层共挤流延薄膜生产线主要设备见表5-8表5-8 主 要 设 备 表 单位:万元序号设备名称设备规格单位数量单价总价备注1多层共挤流延膜生产线(三层)台

17、12902902分切机台1100100 5.2.6.3 其他配套设备本项目除引进主要设备外,尚有部分配套设备,所需费用在第一期工程一次性投入国内配套设备详见表5-9表5-9 国 内 配 套 设 备 单位:元序号系统名称设备名称单位数量参考价格1水冷却系统制冷机组套12压缩空气系统螺杆空气压缩机台13运输系统台3其中3T柴油叉车台11.5T电动小叉车台1桥式吊车台15.2.7 主要原材料燃料动力消耗指标本项使用的主要原材料有均聚物聚丙烯树脂共聚物聚丙烯树脂本项目原材料与成品的投入产出比按1.1:1计主要燃料动力有:电水压缩空气5.2.8 主要生产车间布置推荐方案根据本项目的生产工艺设备要求:三层

18、共挤薄膜生产线长20.7米,宽6米,设备自东向西方向摆放依次是物料输送系统物料挤出系统,流延成型系统测厚系统电晕处理系统收卷(切边)系统5.3 厂房5.3.1 主要建筑物1)生产车间该厂房由钢筋混凝土承重,基础为单独矩形基础厂房为48m双跨,60m长,屋架下弦高为8.6m厂房通体采用5t桥式吊车1台建筑物耐火等级为级,厂房设三个消防门2)其它建筑与生产配套的其它公用设施有:空压机房96m2,变电站180 m25.3.2 仓储1)原材料库房本项目使用的主要原材料有均聚聚丙烯共聚聚丙烯树脂等,年消耗量共为5500吨综合考虑总工程周转期按1.5个月计每次周转的原材料量为690吨每平方米的原材料存放量

19、为2吨,则需345m2,考虑人行与物流通道,原材料占地系数按0.8计,则需原材料库面积为432 m22)成品库房本项目年生产共挤流延薄膜5000吨周转期按30天计则每年周转12次,每平方米存放量按1.62吨计则需257 m2考虑到库房中人员通告及运输车辆通道2-3m,物料占地系数取0.8,则库房面积为325 m25.4 给排水5.4.1 给水 5.4.1.1 用水量标准 1)生产用水量标准CPP车间主要生产用水为设备的循环冷却用水补充水以及设备的清洁用水,参照设备制造厂商所供资料等测算,总生产用水量为3.0吨/日(昼夜)循环冷却用水量为376.8m3/日(昼夜)2)职工生活用水量标准CPP车间

20、用水量:40升/人班 kh(小时变化系数)=2.55.4.1.2 用水量确定1)本项目用水量总表见附表5-14表5-14 用水量总表 单位:吨(m3)序号用水性质最大用水量/小时最高用水量/日平均用水量/日备注123生产用水生活用水不可预见用水0.331.400.257.712.483.95.99.63.02.024.118.5 5.4.1.3 CPP车间供水管道 CPP车间一侧铺设二根50mm供水管(管距10m)与厂区外工业区水网管连接,确保CPP生产工艺不间断供水 5.4.2 排水 5.4.2.1 概述该公司已建有排水管网系统,采取生产生活,雨水合一的排水系统与厂外排水明沟相接 5.4.2

21、.2 排水量确定本项目总排水量见附表5-17表5-17 总 排 水 量 表 单位;吨(m3)序号排水性质最大用水量/小时最高用水量/日平均用水量/日备注1生产排水0.6515.311.42生活排水2.021.416.23不可预见排水0.387.05.3共计3.0343.732.95.4.2.3 CPP车间排水管道1)在CPP车间四角共设置DN100mm地漏四个(每角一个),供设备擦洗地坪冲刷水的排放用,由DN100mm管集排到DN150mm排水铸铁管,坡向室外排水管(沟)网相接2)在CPP车间两端设置洗涤地,洗脸盆,排水管径可采用DN50mmDN75mm管(坡度22.5%),坡向室外排水管(沟

22、)网相接5.4.2.4厂区排水管道 1)厂区排水管道可采用DN200mm排水管铸铁管,并与村镇原有排水明沟接 2)厂区雨水排水可利用道路两侧的路面自然坡度排入沟网,并与公司原有排水沟网相接5.5 供配电5.5.1 供电CPP共挤流延生产线用电负荷属二类负荷用电,不设专用电源,也不设备用电源,属一般性企业用电范畴电源电压本项目电源由该地区变电所10KV高压架空线以电缆引入变电间5.5.2 防雷接地根据当地气象部门提供的年雷电日数为34.4雷暴日/年1)在10KV架空线的进户处应作重复接地变配电间应作接地网接地装置,接地电阻不4高压柜变压器低压柜静电电容器柜均应作可靠接地2)各单回路进户电源均需作

23、重复接地,接地电阻10车间的接地干线与室外接地网应可靠的电气连接3)所有用电设备以及正常时未带电的金属体,均应作可靠的保护接地,每处接地电阻不104)CPP车间引进生产线的专用系统需单独接地,接地电阻不105.6 空压站与空气调节5.6.1 空压站1)规模和要求(1)本空压站是CPP车间配套设施,为CPP生产线设备提供压缩空气动力气源CPP生产线每小时最高耗气量为0.63m3,用气压力为68bar气压波动允许范围为0.2bar露点温度为-25,要求对空气净化,无油无水不含杂质2)设备(1)根据以上压缩空气负荷参数,配备气体干燥装置自动定时排水器的贮气缸和空气过滤装置(2)根据CPP生产线连续生

24、产要求,需安装两台空气压缩机,一台运行一台备用有关空压机与配套设备的具体型号规格应在CPP生产线用压缩空气量最后确定后,在初步设计或施工设计时确定3)供气管道布置和敷设(1)压缩空气管道连接,除设备阀门等处采用法兰或螺纹连接外(根据设备制造厂规定),其它部位一律采取焊接(2)用法兰连接的进气管道必须确保接口处严密不漏气管道原则上应采取煨弯,其弯曲半径应4倍管道外经管道吊装点焊口距离应200mm,管道应作强度试验,保证无泄漏无变形以空气压缩机的气压不下降为合格第六章消防与安全生产6.1 概述1)生产建造物耐火等级为二级项目生产主要原辅材料有:CO-PP(共聚物聚丙烯)HO-PP(均聚物聚丙烯)纸

25、芯等主导产品为共挤流延CPP塑料薄膜,生产火灾的危险性类别属丙类6.2消防车道主要利用公司厂区现有消防车道,最窄车道不4mCPP车间两端车道空地6m,可供消防车回转驶行 6.3 消防给水 1)室外消防用水量本可研主要以CPP车间作为主要灭火对象,厂区内同一时间的火灾次数以一次考虑,用水量为25升/秒2)室内消防用水量CPP车间消防用水量为5升/秒室内外消防总用水量为25+5=30升/秒6.4消防设施 1)根据消防规定:应设有生产生活用水分开的消防供水系统,室内设消防栓,由消防按钮开关紧急起动消防系统 2)该公司在二级泵房内设有二台消防水泵发生火警时可起动消防水泵,消防水压可达0.5Mpa,满足

26、消防用水要求 3)该公司厂区消防给水管道采取与生产生活合一的系统,本可研利用该合一系统,也采取消防生产生活给水管道合一的方式 4)本项目利用该公司原有的一支义务消防队,以及原配置的消防器材,附近市政消防队在接到火灾报警5分钟内能赶赴现场灭火 6.5 电气 1)消防用电设备为二级负荷用电,即对消防用电设备采用单独供电回路(或采用一条备用回路,当运行回路出故障时,备用回路能自动投入)同时在发生火灾切断生产生活用电时,应仍能保证消防用电 2)作为消防用电的配电设备应具有明显标志,配电线路暗敷时,应设于非燃体结构中保护层厚度不15m 5)为保证操作人员身体健康提高身体素质,对CPP车间的寅空气进行更换

27、,达到30m3/人时的新鲜空气,其风速1米/秒,保证操作人员在良好舒适环境中达到更有效的作业 6)变配电所高低压电器均按国标制造,均符合安全用电规定并附必要的安全措施由三级以上变配电技术工人负责日常操作维护监管工作,并配备必要的安全设施(如高压拉杆耐高压橡胶手套绝缘橡胶鞋等)变配电室值班人员每班不少于两人7)CPP车间设备布置合理,预留原材料半成品周转存放处,工序间物流人流转序均畅通顺行,尽量减少不安全因素的发生8)在CPP车间内配置足够照度的照明设施,照明等级为工级并设置事故应急灯及迅速疏导人员撤离现场的安全通道出口9)本项目低压配电采用三相五线引入建筑物,对电气设备正常不带电的金属部分控制

28、按钮开关灯具开关等操作电器,积静电的金属设备钢管均采取作接地防漏电保护对引入建筑物的电源线作重点接地,接地电阻不10积静电金属设备钢管的接地电阴不100,电气设备正常不带电的金属部分接地电阻不410)本项目劳动保护专项投资6万元,一次性投入第七章 环境保护 7.1 污染因素分析根据CPP共挤流延塑膜生产工艺分析,项目建成投产后可能产生的污染源有以下几点:1） 噪声CPP生产线与分切机均为国外引进设备,加工精度和装配精度高,设备正常运行平衡,动稳定性能好,传动部件装于封闭和半封闭装置中,耐磨润滑性好,运行中所道德的机械噪声,均低于德国日本标准,符合ISO(国际)标准规定要求,也符合我国国家标准生

29、产中的噪声主要来源于配套辅助设备盍时产生的噪声2） 废气本项目生产CPP共挤流延薄膜过程中产生的微量烟气,以及薄膜电晕处理时所产生的少量O3所造成的可能污染3)废水本项目生产用水主要是设备的循环冷却用水(封闭系统),以及设备的清洁用水,生产排水不含有毒有害物质,本项目所排污水,大部分是生活污水4)废料本项目在生产过程中修边产生的废边膜以及部分废膜,可回收再生加工制成粒料而重复利用,所以本项目无废料产生本可研为确保项目建成投产后不对周围自然环境产生不良影响,将结合该公司原有绿化状况,以及当前的环境条件进行全面考虑,对上述的可能污染源担出相应的治理措施,以达到国家规定的环境保护标准7.2 污染治理

30、1)噪声治理为降低空太机,粉碎机,风机噪声对周围环境的影响,考虑采用隔音罩减振橡胶垫消声以及放空管消声器,并可考虑对这些设备单设操作间,并采用隔音门窗等的综合治理措施,并注意选用低噪声配套螺杆空压机粉碎机风机,确保外泄噪声小于60分贝2)废气治理对由CPP共挤流延薄膜产生的烟气与O3废气除由排气罩有组织的高空达标排放外,为了保持车间的空气新鲜,将在车间CPP生产线一侧安装6台换气扇,保证车间内空气每小时最少更换三次3)废水治理本项目在生产过程中,仅有少量设备清洁废水排放,无有害有毒物质,而少量生活污水可入排水系统达标排出,卫生间污水可经该公司有排放系统排放 4)废料治理由生产过程中所产生的国料

31、废料与废膜,经集中回收,重复利用7.3 当地环保部门评估多层共挤流延薄膜项自己委托当地环保部门评估认定第八章 节 能 8.1 节能措施 8.1.1 工艺专业 1)该项目的主要生产设备:广东仕诚是国产设备中最成熟的,该生产线和配套设备工艺技术先进,具有生产效率高,能耗原材料消耗低等特点 2)本可研在保证工艺先进性,合理性的同时,注意配套辅助设备选用先进,节能型机电产品,注意降低能耗消耗本项目所用工艺设备负荷,基本上能达到国家节能规定的指标要求 8.1.2 电力专业 1)实施项目企业受电端到用电设备的线路电压降损失不超过3%,用电日负荷占总用电量的85%以上,均高于国家规定的用电技术指标 2)本项

32、目设备用电无功功率在补偿前的平均功率因数cos1=0.76,补偿后的cos2=0.9,静电电容的无功功率补偿量为624千乏 8.2 能耗指标及分析能源品种:电力水压缩空气8.3 能源管理8.3.1 能耗管理机构根据国家有关部委能源管理方针规定:本项目能源管理组织设车间和重点髦能班组二级管理车间由主任主管节能工作,负责组织贯彻招待国家有关节能的方针政策法规标准,定期检查车间能耗利用和能源经济技术指标的完成情况由车间统计员兼职负责车间用能节能情况汇总向企业主管部门上报能源使用情况统计表,掌握车间能源消耗情况,编制车间能源平衡表,反映CPP项目能源消耗水平和能源使用经济效益计算节能,负责对计量器具的

33、配置,维护和检测在重点耗能班组高兼职节能员,负责班组日常节能工作8.3.2 能源计量器具本项目根据国家有关规定,能源计量器具形成二级计量体系(包括公司为三级)表8-2 能源计量检测器具配置表种 类名称二级质量三级质量配备率(%)电表水表压缩空气表100100100959595检测率(%)电力水量压缩空气量1001001009590958.4 质量管理1)该公司内已实施全面质量管理,对产品成本进行全方位控制2)公司分公司车间采取以合同形式,固定一级对一级负责的管理机制,并在全公司建立开展QC(质量管理)小组活动第九章、 企业组织和劳动定员 9.1 机构设置和人员构成本项目建成后作为一个独立车间在

34、南京分公司组织机构的领导下进行生产经营,车间内不设与分公司内现有的重叠管理机构企业生产管理机构如下: 桐乡市振华新型包装材料有限公司共挤流延薄膜车间 生 技 质 包 产 术 量 装 管 设 检 运 理 备 验 输 管 理 9.2 劳动定员和人员来源定员编制的原则是:加强和优化生产第一线,合理配置非生产人员,车间职工在企业内择优选调,根据需要适当设置本项目的专职管理人员项目劳动定员编制详见下表:表8-1表9-1 项 目 定 员 表名 称定 员工作制合 计生产人员1. 制膜5315辅助生产人员2.包装3.检验 4.原料供应 5.仓库保管 6.变配电 7.机电维修2311233211266114 3

35、管理人员 8.车间主任9.统计 10.技术管理 11.销售及服务11341111134总计:45 第十章 投资估算和资金筹措11.1估算依据及说明11.1.1 估算依据a. 国家计委建设项目经济评价方法与参数b. 轻工业部轻工业建设项目可行性研究执行编制内容深度规定c. 轻工总会轻工业工程设计概算编制办法11.1.2固定资产估算说明a.项目引进设备工程费计算说明如下表: 单位:万元序号 项 目 价格 备 注1设备三层共挤生产线290检测设备20分切机100公用工程配套55国内运费 32其它费用国内安装费 2预备费 30总计 50011.2总投资11.2.1项目建设投资1000万, 其中设备及其配套500万,厂房土地建设500万11.2.2流动资金该项目达产年度流动资金约需286万元11.2.3资金筹措11.2.4资金来源(1) 股东自筹资金500万,大股东再借出300万(2) 申请银行贷款500万元11.2.5用款计划安排 2010年度实现全部投资11.2.6根据该产品年生产总成本,对流动资金进行估算产销平衡年周转为年12次 * 2010年1月7日