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1、 工艺过程质量控制标准及考核暂行办法 1、目的：根据重水产品质量改善标准管理系统方案的要求，为提高出磨生料和入窑生料的合格率，提高熟料强度，改善水泥质量。2、适用范围：适用于从矿山原料进厂到熟料烧成、水泥制备等工艺过程的相关工作与相关人员。3、内容：3.1、矿山石灰石的质量控制：3.1.1石灰石的搭配投料的进一步控制，矿山设化验站，每班设一名质量控制员，将钻孔样分析结果提供给矿务部生产处，生产处对不同平台不同氧化钙、碱含量、含泥量进行搭配，让入库石灰石质量稳定，碱含量低。 含泥土石灰石库：CaO控制在45.048.0%，纯石灰石库：CaO控制在49.052.0%；石灰石、砂岩破碎后粒度：60m
2、m筛余小于10%，合格率大于90%。考核：由质量控制员在库底抽样检测，检测结果对照制定的标准，主要考核CaO含量，班合格率高于95%，奖50元；合格率在80-85%，扣10元，合格率70-80%，扣20元，低于70%，扣50元。粒度合格率低于90%，一次扣50元。3.1.2 石灰石库的库位控制，规定装含泥土石灰石的库，为减少离析现象，正常情况下，库位保持在15米以上；纯石灰石库库位保持在10米以上。考核：库位低于规定库位，两小时以内未能恢复的，一次生产管理处长扣100元；3.1.3石灰石放料采用多库搭配，并严格按质量工程师（配料工程师）的搭配比例通知单执行，为了起到一定的均化效果，向厂区放石灰
3、石时，原则上同时放料不低于3个库。 考核：正常情况下未同时进行3个库下料，一次扣100元，由厂区中控监督。3.1.4矿山预配料的质量控制，由质量控制员每小时对各下料库库底进行取样检测，并将检测结果及时报给厂区配料工程师，再由工程师及时将调整方案通知给矿山中控，以稳定矿山预配料的稳定性。考核：矿山质量控制员未按检测频次进行检测，或所取样品不具有代表性，不能有效指导生产，一次扣控制员50100元；配料工程师未按矿山提供的结果进行及时调整，一次扣工程师100元。3.2、原辅料预均化堆场的质量控制：3.2.1原辅料预均化堆场的堆料要求，按照原辅料预均化作业指导书规定，石灰石采用“人字形堆料法”堆料，砂
4、岩、页岩、铁粉采用“波浪形堆料法”堆料。堆料位置由质量工程师出通知单决定，不允许乱堆和混堆。考核：未按规定进行堆料的，一次处罚相关责任人100元，原料堆料管理人员50元；发现有混堆现象的，一次处罚责任人100元。3.2.2原辅料预均化堆场的原辅料储量控制：根据原、辅料预均化堆场工艺质量管理试行方案中规定，各原辅料储量要求：石灰石57万吨，砂岩不低于1.2万吨，页岩不低于5000吨，铁粉不低于3000吨。考核：石灰石、砂岩低于最低储量，扣矿山或生产运行总调（分清责任）责任方一次100元；页岩、铁粉低于最低储量的，扣贸易部原料组织责任人一次100元。3.2.3原辅料预均化堆场的取料量控制：根据原辅
5、料预均化作业指导书规定，石灰石采用端面取料方式，其它辅料采用侧面刮板取料方式，重点是保证辅料的取料量，不会堵库的物料要有一定的库存量。不允许出现混料（物料入错库）现象。考核：任一种原辅料因取料供不上造成配料断料，一次扣取料人员100元，当班总调50元，当班值长50元, 分管厂长50元；出现混料现象，一次处罚责任人200500元, 上级主管领导处罚50100元。3.3、生料制备的质量控制： 3.3.1配料库库位的控制，为减少库内离析现象和保证开机运行时的正常下料，石灰石库位要求不低于10米, 砂岩、页岩库位不低于8米。石灰石低于8米,砂岩、页岩低于6米, 短时间内无法提高库位的, 多台磨运行的要
6、考虑停一台磨, 不允许在低库位时新启动磨机。考核：正常情况下，石灰石配料库库位低于8米，或砂岩、页岩库位低于6米, 一小时内未能恢复的, 一次扣操作工20元/人、当班值长20元/人。3.3.2出磨生料KH合格率的控制，配料工程师与操作工积极配合，与矿山随时沟通，调整及时准确到位，提高出磨生料合格率。目标值0.05，合格率为50.0%（四组分配料后合格率会根据实际情况适时作出调整）。 考核：班平均值超过目标值上下限0.03，当班扣10元/人.次；班平均值超过目标值上下限0.06，当班扣20元/人.次；四组分配料后，连续三次超过目标值限值，一次扣操作工20元，配料工程师20元，并立即报当班管理人员
7、与质量工程师及时纠正。合格率按月分班考核，月合格率 K %，奖操作工200元/人，奖工程师200元/人（按工程师对应班统计）；合格率低于规定K%的5-10%，扣操作工100元/人，扣工程师100元/人；合格率低于规定K%的10%以上，扣操作工200元/人，扣工程师200元/人, 扣分管厂长100元；有弄虚作假者，一次扣相关责任人300元/人.次 。3.3.3出磨生料细度的控制，80m筛： 目标值：一期18.0%，二期18.0%，合格率75%。考核：每班超过目标值上限两次扣5元，超过三次扣10元；每班超过目标值上限2%两次扣10元，超过三次扣15元；每班超过目标值上限3%以上两次扣15元，三次扣
8、20元 。0.2mm筛：目标值：一期2.0%，二期2.0%。考核：超过目标值一次扣5元。3.3.4 出磨生料Fe2O3的控制，为了控制生料中的液相量，在Al2O3发生变化时，会专门对Fe2O3含量作出控制，未单独给出目标值时，则此项不作考核。目标值0.15%，合格率75%。考核：一班超过目标值上下限0.1%三次，扣当班5元，超过四次扣10元，超过五次以上扣20元；一班超过目标值上下限0.2%三次，扣当班10元，超过四次以上扣20元。 3.3.5.生料出磨搭配入库，考虑到入磨物料同库下料影响，1#线与2#线，4#线与5#线同时生产时，两台磨同时入一个库，并根据库位随时更换，以提高入窑生料合格率。
9、第一步入窑生料合格率为65.0% （合格率见下备注）。 考核：1#线与2#线，4#线与5#线同时生产时，未同时进一个库的，一次扣操作工50元/人，当班总调扣50元/人；入窑KH合格率在60.065.0%，扣质量工程师、分厂厂长、分管领导、操作工20100元/人；合格率60.0%，扣质量工程师、分厂厂长、分管领导、操作工50200元/人；KH合格率按月分班考核，月合格率65.0 %，奖质量工程师、分厂厂长、分管领导、操作工100200元/人。（注：KH合格率分阶段目标为65%、70%、75%、80%，考核时按时间节点对应上调，具体见附表二）。3.2.6、配料站入磨物料断料控制：石灰石断料立即停磨
10、；辅料断料必须在10分钟内处理完成，并报配料工程师，10分钟内不能完成做停磨处理；考核：石灰石断料未停磨处理的，扣100元/人.次；辅料断料超过10分钟未停磨，一次扣50元/人.次；超过20分钟未停磨扣100元/人.次；并承担因此可能造成的质量后果。3.4、煤粉制备的质量控制3.4.1 加强进厂煤炭的质量控制和均化，进厂煤炭热值5200千卡/千克，全硫2.0%。实行船到港后先取样检测，达不到收货标准的，不予卸货。加强煤炭均化，烟煤与无烟煤搭配使用，同一堆煤灰分相差不超过2%，两堆煤灰分相差不超过5%，合格率大于90%；保证煤炭储量四条线够用7天，即库存不低于2万吨。考核：未先取样检测或未达到煤
11、炭收货标准进行卸货，一次扣相关责任人100元/人；未按规定进行搭配布堆均化的，一次扣责任人100元/人；均化效果达不到规定要求的（合格率低于90%），一次扣相关责任人50元。3.4.2出磨煤粉细度和水分的控制，无烟煤细度（80mm筛余）小于K%，水分小于1.5%，合格率大于90%；无烟煤与烟煤各一半，细度小于K%，水分小于2.0%，合格率大于90%。考核：每班考核单次，细度超过目标值上限1.0%，一次扣操作工5元，超过目标值上限2.0%，一次扣操作工10元；月合格率大于90%，奖该条线100元，月合格度低于85%，扣该条线50元，低于80%，扣该线100元。 3.5、出窑熟料的质量控制：3.5
12、.1 加强窑操作员的技能培训，提高操作水平。在入窑生料相对稳定的情况下，合理用风和用煤，控制游离钙1.5%，月合格率80.0%（目标）考核：月合格率85.0%，奖操作工200元/人, 奖中控室主任100元；月合格率在6070%，扣操作工150元/人,扣中控主任50元；月合格率60.0%，扣操作工200元/人,扣中控主任100元；游离钙连续3次超过1.5%或单次超过3.0%的，一次处罚操作工10元，如因入窑生料KH偏高（高于目标值0.07）造成，则不考核操作工；质量工程师未及时作出调整的，一次扣50元。3.5.2加强熟料冷却：提高蓖冷机的冷却效果，将出窑熟料拉链机上温度降低到130以下。考核：连
13、续2小时检测到拉链机上熟料温度高于150以上，一次扣当班操作工50元/人。3.6、出磨水泥的质量控制：3.6.1掺合材入库的质量控制，保证掺合材一定的库存量，石灰石库不低于8米，炉渣库不低于6米；不允许出现混料。考核：库存量低于规定值，一小时不能恢复的，一次扣相关责任人50元；发生混料现象，一次扣责任100元。3.6.2 出磨水泥细度： 32.5水泥：80m筛余2.0%。考核：一班超过2.0%三次，当班扣操作工5元/人，超过四次扣10元/人，超过五次以上扣20元/人, 扣主管领导和工艺工程师20元；42.5水泥：45m筛余8.0%。考核: 一班超过8.0%三次，当班扣5元/人，超过四次扣10元
14、/人，超过五次以上扣20元/人；超过目标值上限2%以上两次，当班扣10元/人；以上各项每增加一次加扣10元/人，以此类推。 3.6.3出磨水泥比表面积：32.5水泥不作考核，42.5水泥比表340/。考核：班超过两次低于340/，一次扣5元，超过三次扣10元。 3.6.4出磨SO3的控制：目标值0.2%。考核：连续两次超出目标值，一次扣5元/人，超出三次扣10元/人，超出四次或以上扣20元/人。 3.6.5入磨物料的稳定性：开磨后从投料开始，必须保证各种入磨物料的稳定下料，熟料、石膏（脱硫石膏）中任何一种物料断料，都必须止料处理；辅断料不得超出5 分钟，特殊情况，须征得水泥质量工程师同意并调整
15、配料方案后边处理边生产。考核：发现熟料或石膏断料未止料，扣责任人100200元/人次, 主管领导扣100元；任一辅料断料超过5分钟，每发生一次扣50元/人，超过10分钟扣100元，超过15分钟以上，扣200元，并承担因此可能造成的质量后果。3.7、工序质量事故的处理3.7.1工序质量事故分类：一般工序质量偏差：常规性控制指标，单次超过规定极限值或连续三次超过目标控制范围的；严重工序质量偏差：重要控制指标，连续五次超过目标控制范围；例如：矿山石灰石CaO含量、出磨生料KH、入窑生料KH、熟料KH-、熟料fc、出磨水泥SO3和fc等。重大工序质量偏差：重要控制指标，连续8次（一班）超过目标控制范围
16、。3.7.2工序质量事故的处理根据化验室质量事故报告制度的规定，发生一般工序质量偏差，操作工第一时间报告当班管理人员和主管领导，化验室开出质量管理通知单，限时纠正，根据控制目标值的重要程度对责任人处罚1020元。未上报或作出处理的，对责任人加倍处罚。发生严重质量偏差的, 根据目标值重要程度, 处罚责任人50100元,当班总调、值长处罚50元, 未上报或作出处理的，对责任人和管理人员加倍处罚。发生重大工序质量偏差的，根据目标值重要程度, 处罚责任人100300元,当班总调、值长处罚100200元, 未上报或作出处理的，对责任人和管理人员加倍处罚。同时, 生产技术部会同生产运行部、化验室要召开专题
17、事故分析会，查明原因，分清责任，制定纠正预防措施, 杜绝类似事故再次发生。本办法自2013年11月1日修订，自宣布实施之日起执行。重水生产技术部2013年11月1日附表一：工艺过程质量控制及考核办法项目序号标准考核内容责任人矿山石灰石的质量控制1不同开采点不同品位石灰石搭配入库，保证库内成分稳定。含泥土石灰石库：CaO：45.048.0%，合格率90%；纯石灰石库：CaO：49.052.0%，合格率90%；破碎粒度：60mm筛余90%。主要考核CaO含量，班合格率高于95%，奖50元；合格率在80-85%，扣10元，合格率70-80%，扣20元，低于70%，扣50元。 粒度合格率低于90%，一
18、次扣50元。CaO合格率考核：当班调度和中控操作员 ；粒度合格率考核：当班调度和班长； 生产处长承担考核总金额的20%。2含泥土石灰石库库位控制不低于15米，纯石灰石库库位不低于10米。低于规定库位两小时内不能恢复的，一次扣责任人100元。当班值长、生产运行处长3向厂区放料时不少于3个库同时放料。无特殊情况，未执行3个库同时放料，一次扣责任人100元。中控操作员4矿山控制员对库底原料取样检测，供工程师准确配料。未按规定取样检测扣控制员50100元，工程师未及时调整，扣100元。质量控制员配料工程师原辅料预均化堆场质量控制按照规定堆料，不允许乱堆和混堆。未按规定堆料，处罚责任人100元，发生混堆
19、，一次处罚责任人100元。堆料操作工2储量要求：石灰石57万吨，砂岩1.5万吨，页岩6000吨，铁粉3000吨。石灰石、砂岩低于规定储量，扣责任人100元，页岩、铁粉低于规定储量，扣责任人100元。矿山生产管理人员生产总调贸易部原料供应取料：保证辅料有一定的库存量，不混料。因取料供不上造成入磨断料一次扣责任人100元，总调50元；混料扣责任人200元。取料操作工当班总调出磨入窑生料的质量控制1石灰石配料库位不低于10米，砂岩、页岩库不低于8米。配料库位低于规定值米，一次扣操作工20元，扣总调20元。磨机操作工总调度2入磨物料：石灰石断料即停磨；辅料断料超过10分钟即停磨；石灰石断料未停磨处理的
20、，扣100元；辅料断料超过10分钟未停磨，一次扣50元；超过20分钟未停磨扣100元；并承担因此可能造成的质量后果。3出磨生料KH控制，目标值0.05，合格率为500%。（合格率分阶段进行修改，考核也作相应调整，详见附表二）班平均值超目标值上下限0.050.10，扣操作工10元；超0.10，扣操作工20元。月合格率K%，奖操作工、工程师200元；低于合格率%的10%，扣操作工、工程师100元；合格率低于%的10%以上，扣操作工、工程师200元。弄虚作假，扣责任人300元。磨机操作工配料工程师4出磨生料细度的控制，80m筛： 目标值：一期18.0%，二期19.0%，合格率75%。0.2mm筛：目
21、标值：一期2.0%，二期2.5%。班超过目标值上限两次扣5元，超过三次扣10元；超过2%两次扣10元，超过三次扣15元；超过3%以上两次扣15元，三次扣20元。0.2mm筛超过目标值一次扣5元。磨机操作工5生料Fe2O3的控制，目标值0.15%，合格率75%。班超过目标值上下限0.1%三次，扣5元，超过四次扣10元，超过五次以上扣20元；班超过上下限0.2%三次，扣10元，超过四次以上扣20元。 磨机操作工6出磨生料1#线与2#线，4#线与5#线同时入一个库。未同时进一个库的，一次扣操作工50元，总调50元。磨机操作工总调度煤粉制备的质量控制进厂煤炭热值5200千卡/千克，烟煤与无烟煤搭配使用
22、，均匀布堆，保证储量。低于5200千卡的退货，同堆煤灰分相差不超2%，两堆不超5%，合格率90%，低于扣责任人100元；未按规定布堆均化，一次。扣责任人100元贸易部堆料人员煤炭管理人员出磨煤粉细度控制，无烟煤3%，烟煤+无烟煤4.0%，合格为90%；水分控制，无烟煤1.5%，烟煤+无烟煤2.0%。细度超过目标值%，一次扣操作工5元，超过%，一次扣10元；月合格率大于90%，奖100元，月合格率低于85%，扣50元，低于80%，扣100元。煤磨操作工出窑熟料的质量控制1出窑熟料质量控制，控制游离钙1.5%，月合格率80.0%。月合格率85.0%，奖操作工200元；合格率7080%，扣100元；
23、合格率在6070%，扣150元；月合格率60.0%，扣200元；fc连续三次不合格或单次超过3.0%，一次扣操作工10元，工程师未及时作出调整，一次扣50元。窑操作工质量工程师加强熟料冷却，将拉链机上熟料温度控制在130以下。连续2小时检测到拉链机上熟料温度高于150以上，一次扣操作工50元。窑操作工出磨水泥的质量控制掺合材库位控制，石灰石库不低于8米，炉渣不低于6米，不允许混料。低于规定库位小时不能恢复，一次扣责任人50元，发生混料，一次扣责任人100元。铲车驾驶员磨机操作工出磨水泥细度：32.5水泥：80m筛余2.0%；42.5水泥：45m筛余8.0%。班超过8.0%三次，当班扣5元，超过
24、四次扣10元，超过五次以上扣20元；超过目标值上限2%以上两次，当班扣10元，每增加一次加扣10元。水泥磨操作工3出磨水泥比表面积：42.5水泥比表320/。班超过两次低于320/，一次扣5元，超过三次扣10元。水泥磨操作工4出磨SO3的控制：K0.2%。连续两次超出目标值，一次扣5元，超出三次扣10元，超出四次或以上扣20元。水泥磨操作工5入磨物料的稳定性，保证各种入磨物料的稳定下料，任一种物料不下，都必须及时止料。熟料或石膏断料未止料，扣责任人100200元/人次；任一辅料断料超过5分钟，每发生一次扣50元/人，超过10分钟扣100元，超过15分钟以上，扣200元，并承担因此可能造成的质量
25、后果。水泥磨操作工工序质量事故的处理一般工序质量事故，按质量事故报告制度规定，常规性控制指标，单次超过极限控制值或连续三次超过目标控制值。根据控制目标值的重要程度，对责任人处罚1020元，及时上报当班管理人员或主管领导，未上报加倍处罚。管理人员未及时处理，一并处罚。岗位操作工现场管理人员重量工程师严重工序质量事故，重要控制指标，连续次超过目标值控制范围。根据控制目标值重要程度，对责任人处罚50100元，当班总调处罚50元，未及时上报作出合理调整的，加倍处罚。岗位操作工当班总调质量工程师重大工序质量事故，重要控制指标，连续次超过目标值控制范围。根据控制目标值重要程度，对责任人处罚100300元，
26、当班总调处罚100200元，未及时上报作出合理调整的，加倍处罚。并召开事故分析会，查明原因，分清责任，制定纠正预防措施。岗位操作工当班总调质量工程师附表二：矿山石灰石与生料KH合格率阶段目标计划 石灰石等原辅料预均化和生料KH值合格率阶段目标、阶段的时间节点，并分阶段执行和考核，具体如下：序号名称控制项目达到控制指标内部阶段控制目标合格率Y（%）备 注质量要求合格率Y（%）阶段一阶段二阶段三阶段四阶段五生料合格率实现阶段目标时间表（月.日前）10.1510.2511.1011.2512.101出磨生料KHK0.05604045505560SMK0.10/IMK0.10/2入窑生料KHK0.05806065707580SMK0.1085/IMK0.1085石灰石合格率阶段目标时间表（月.日前）10.1510.2010.2511.111.103矿山石灰石CaO2#K1.595/808590953#K1.595/808590954#K1.595/859595955#K1.595/85959595粒度（mm)6090/90909090说明1、以上项目考核相关生产岗位操作与管理人员；2、KH对化验室考核人员：矿山操作人员、矿山质量工程师、熟料配料质量工程师；3、考核采用有奖有罚的政策，逐步提升公司质量管理与产品品质；
