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1、营口开发区新兴装备制造产业园基础设施工程危险源识别和风险评价控制程序编制： 审核： 批准： 上海国际港口工程咨询有限公司辽滨分公司2014年3月目 录1目的32. 适用范围33. 职责34. 工作程序35. 记录和保存6. 支持性文件1、 目的本程序规定了职业健康安全风险辩识和评价的过程和方法，旨在辨识营口开发区新兴装备制造产业园基础设施工程和鲅鱼岛陆域形成工程范围内的已存在或潜在的危险源，评价其风险，并依据风险的范围、性质和时限规定其等级，以便采取有效的或适当的控制措施，实现公司的职业健康安全方针、目标。2、适用范围本程序适用于营口开发区新兴装备制造产业园基础设施工程和鲅鱼岛陆域形成工程项目
2、。3、 职责3.1 公司代表负责危险源辨识和风险评价的总体系控制，审批危险源清单。3.2项目安全监督部负责初始危险源辨识的工作组织与策划，并组织有关部门对其可能产生的风险进行评价。3.3项目部负责组织对施工现场和施工船舶危险源进行调查和调查结果的收集、汇总、复核,并负责对船舶危险源进行更新与评价。3.4 公司其他部门和员工代表参与本项目危险源辨识与风险评价工作。4 工作程序4.1 职业健康安全危险源辨识4.1.1 策划4.1.1.1 辨识职业健康安全危险源前，由项目安全监督部编制工作计划，其中包括：人员分工、时间进度、工作内容等要求。4.1.1.2 安全监督部和员工代表组织各部门落实危险源辨识
3、人员，并及时填写“职业健康安全危险源辩识、评价表”（见附录1）。4.1.2 确定辨识范围根据各部门的职责范围，确定危险源辨识的范围。辩识的范围应包括：1) 常规和非常规的活动；2) 本项目所有施工活动给员工带来的危害和风险；3) 使用外部提供的产品或服务所带来的危害和风险；4) 船舶、施工场所内所有的物料、装置和设备造成的职业安全健康危害；5) 船舶锚泊、靠泊期间，值班人员可能遭受的袭击或人为失误；6) 安全检查和审核中发现的结果。4.1.3 辨识危险源4.1.3.1 项目部采用部门区域分析的方法辨识危险源（各部门以办公区域为单位，施工方及各施工船舶以工程、船舶类型为单位），采用现场观察作为辩
4、识的方法之一。4.1.3.2 辨识职业健康安全危险源应以项目所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康安全风险为依据，对照有关的法律、法规及有关规定和标准，确定对安全和人体健康产生影响的所有职业健康安全危害。4.1.3.3 项目部（船舶）在辨识危险源时，应以施工过程作为调查主线，并考虑各过程中所涉及的活动。4.1.3.4 项目在识别危险源时，应以办公活动为调查主线。4.1.4 汇总项目安全监督部负责对各部门上报的“职业健康安全危险源辩识、评价表”中危险源进行汇总、复核，形成危险源清单。4.2 职业健康安全风险评价安全监督部根据汇总的危险源，分别组织相关人员对危险源风险进行评价。4.2.2 评价准
5、则 下列情况直接判定为重要危险源：a) 不符合法律、法规和其他要求的；b) 曾经发生过的事故，但未采取有效控制措施；c) 相关方合理抱怨或投拆；d) 直接观察到的风险；4.2.3 采用下表所述方法，对职业健康安全危害进行风险评价。危险源评价标准为D=LEC。D为风险值。L发生事故的可能性大小可能性完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能分值106310.50.20.1E人体暴露在危险环境中的频繁程度频度连续每天工作时间内每周一次，或偶然每月一次每年几次非常罕见分值1063210.5C发生事故产生的后果后果灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤
6、不可预测轻伤引人注目，需要救护分值1004015731等级D值危 险 程 度5432132016032070160207020极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受4.3 危险源更新4.3.1 法律法规变化时更新当有关法律法规要求发生变化，安全监督部应根据变化的内容对危险源评价准则作相应的修订，并按上述4.2条进行危险源重新评价。4.3.2 活动变化时的更新当涉及新接工程项目、工程项目内容变化、设备更新改造时(如设立新项目部、新增船舶等)，应按上述4.1条要求重新辨识危险源，并按上述4.2条进行评价。4.3.3 不符合项、事故、险情致因
7、分析后的更新通过对事故、险情致因的分析，发现导致事故的危险源，应按上述4.2条进行评价。4.3.4 危险源更新步骤4.3.4.1 公司各部门和项目部密切关注“危险源清单”中列出的危险源，严格执行控制措施。如识别出重要危险源，应及时填写“职业健康危险源辩识表”，提出更新建议，报公司安全监督部。4.3.4.2 安全监督部每年在管理评审前，对各部门和项目部上报的新增危险源进行评审。如确有重要危险源，应采取相应控制措施的，经管理者代表批准后，应修改“危险源清单”。5 记录和保存记录1：“职业健康安全危险源辨识表、评价表” J.J/ R-5-06记录2：“危险源清单” J.J/ R-5-07以上记录由安
8、全监督部/各部门/项目部保存3年。6 支持性文件国家有关安全生产的规定、技术标准、规范7 附录附录1：职业健康安全危险源辨识、评价表 附录2：危险源清单 职业健康安全危险源辨识、评价表 J.J/ R-5-06内容： 序号作业活动危险源涉及范围/设备原因可能导致的事故控制措施法规/其他要求评价现有控制措施LECD注：一、定量评价：LEC法；二、控制措施：a. 按运行程序控制 b. 按管理方案控制 c. 应急预案控制 d . 提醒；三、法规/其他要求：填“有/无”编制： 日期： 审批： 日期： 危 险 源 清 单 J.J/ R-5-07序号作业活动职业健康安全危险源影响人员等级控制措施编制部门（签字/日期）： 员工代表（签字/日期）： 批准人（签字/日期）：
