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1、安全监察部2014年12月30日,神华福能（福建龙岩）公司2014年安全风险预控体系管理评审报告,目 录,一、评审时间和地点,2014年*月*日于公司四楼会议室。,二、参加人员,1、会议主持：贾明总经理2、参加人员：其它公司领导、内审员、各部门负责人及员工代表,三、评审目的,通过管理评审，评价安全风险预控管理体系运行的适宜性、充分性和有效性以及公司年度安全目标实现情况，并针对不符合项加以整改，以满足公司相关方针和目标的要求，持续完善管理体系。,四、评审依据,1、火力发电企业安全风险预控管理体系考核评级标准；2、管理手册、程序文件及相关管理制度；3、适用的法律、法规及其他要求。,五、安全风险预控
2、管理评审综述,1、2014年公司级内部审核结果 今年开展三次公司级内审工作，按神华集团发电企业安全风险预控管理体系考核评价标准对体系运行情况进行全要素评价和现场审核。经审核，体系评价如下表：,2、相关法律法规及制度评价 公司从事电力生产和热能供应，针对生产特点进行了法律法规的识别和收集，共收集了相关法律法规107个，其中国家法律26个、国家法规57个、电力行业规定17个、地方法规7个。,公司对法律法规定期进行更新，建立了法律咨询服务机构，对执行的法律法规进行合规性评价，安全风险预控体系符合相关法律法规规定。,另外，公司根据上级公司制度，结合自已生产的实际情况，已编制了322项制度，今年已修订1
3、77项制度，目前公司管理制度基本覆盖安全生产管理活动全过程，基本满足体系运行要求，为公司的各项工作提供有力的支撑。,3、安全目标完成情况（1）未发生轻伤及以上人身事故，未发生非停、一类障碍及以上设备事故，实现安全“八无”目标。（无重伤及以上人身事故；无人为责任一般以上设备事故；无严重误操作事故；无全公司停电事故；无火灾事故；无一般以上环境安全事件和地方政府通报的环保安全事件；无职业卫生健康一般以上事故；无负主要责任的一般以上生产交通事故）。,（2）龙岩等效强迫停运率完成0%（目标 1.22%），雁石等效强迫停运率0.69%（目标 1.08%）。（3）龙岩等效可用系数97.86%（目标99.76
4、%），雁石等效可用系数91.05%（目标91.2%）,（4）实现安全生产1250天。（5）共发生安全事件11起，其中内部考核一类障碍3起、二类障碍1起、未遂事件5起、异常事件2起，未发生非停事件。,4、风险预控体系文件编制情况 公司修订的安全手册内容比较全面，涵盖了安全风险预控管理体系标准的内容；安全手册执行性比较强，安全生产制度体系齐全并能及时根据制度修订和宣贯；,公司的内、外部文件管理能统一，明确记录的格式、编号、填写、管理和处置内容，公司文件有统一分类归档和收发文清单，部门的文件有收文清单，同时相关文件有组织学习。,5、资源、机构、职责和权限评审 能严格执“两措”计划，2014年度“两措
5、”计划共53项，至已完成49项，其中“安措”28项，实际已完成26项，“反措”25项，实际完成23项。,“两措”能按计划执行，严格两措专项资金审批程序，做到专款专用，并有严格的全过程监督检查；安全领导机构健全，机构职责明确，安委会和月度安全生产分析会等相关例会能及时召开，会议纪要能及时发布。,6、危险源辨识、风险评估与控制情 况 公司按照发电企业风险综合分析方法使用导则全面的风险评估，其中35个区域中4个为高风险区域，工作任务8类为高风险作业，总工作任务总数538条,高风险作业占总工作任务的1.487%。,2014年根据年度工作计划，对工作任务进行全面评估，高风险作业有11项，中风险作业有11
6、项。公司风险预控系统平台建立，根据发电企业风险综合分析方法使用导则所建立的风险数据，目前已全部录入数据库中，同时形成了风险预控票。,但目前工作任务风险没有完全辨识全面，风险数据还有存在欠缺，还需再进一步完善工作任务分析。严把高风险作业全过程管控，从承包商的资质准入、安全教育、安全交待、应急演练、高危作业专项检查、高危作业行为观察和旁站的全过程管控。,建立月度风险预警制度，能把次月工作任务的危险源和危害因素监测及时发出风险预警，使管理人员和相关人员及时采取相应的措施，使风险处于可接受状态。,7、能力、培训、意识和文化管理评审 公司建立完善的员工岗位标准，规范了选 人用人准入标准，对岗前人员的健康
7、状况和技能状况进行鉴定，加强对在岗员工业务认证和考核；全年共开展各类安全培训103场次，共1952人次，,其中“三种人”培训共403人，专项技能培训共310人，新进厂共828人，各类宣贯培训411人次，确保准入关在可控状态。公司积极组织开展安全文化建设，构建活动领导机构，定期召开安全文化工作会议、定期检查和总结，公司以OA系统、文化长廊、报刊等多种形式宣传安全文化，营造良好的安全文化氛围。,8、生产系统运行控制评审 安全生产是公司的主要任务且占分比例大，从以下几个方面进行评审。（1）生产基础管理比较完善，各项标准、制度、规程和图纸齐全，未违反调度指令、纪律，严格执行“三票三制”，各类台帐记录比
8、较齐全，运行开展值间竞赛活动，开展仿真机培训等，为安全生产打下扎,实的管理基础，但有些制度未及时修订。（2）专业精细化管理，不断完善点检定修管理体系，以安全为主导的点检理论，不断推进定修的标准化、精细化管理，严格目标管理、过程控制，坚持修前设备状态评估，修后评价，做到应修必修，修必修好，实现设备状态可控、再控；开展技术监督和可靠性分析，结合自身实际 做好年度监督计划，每月召开技术监督会议和设备可靠性 分析会议，提出存在的问题,和整改方案。（3）加强缺陷的事前控制，做到关口前移，严格执行设备巡检制度，利用公司生产运行管理系统，把缺陷及时登录流转到专业及时消缺，开展月度设备缺陷分析，重点分析设备的
9、故障率、重复率，为治理设备隐患提供有力的依据。,（4）强化二十五项反措，把好设备施安全关，根据25项反措自身排查，已查出35项并按“五定”原则进行整改，必要时列入年度“两措”计划，通过有效排查，设备的可靠性得到进一步提升。,9、不安全行为管理 公司严把“三违”管理，开展每月“反违章主题”活动，严把高空、大型起重、受限空间等高危作业，对高危作业开展行为观察，全年共发现39起违章（其中未遂4起），罚款金额2.52万元，违章人员全部接受再教育培训和行为矫正，通过再教育促进作业安全的规范化。,10、其它要素评审 作业许可标准化，严格执行工作票、操作票及附票管理，并实行电子流程化管理，特殊工作具备相应的
10、附票（如动火票、受限空间作业票），每项作业必须有风险预控票，确保作业风险源辨识全面、可控；作业环境得到质的提升，公司厂房环氧自流平地面、全厂安全文明标识制作,已完成，生产区域楼梯平台均有编号、检查并确保完好，生产区域的亮化满足要求，建筑物定期开展沉降观测检查；职业健康规范化，成立专门管理机构，明确机构的职责，开展全员的职业健康体检工作，现场环境检测工作和个人劳动防护用品的检查工作；消防安全常态化，成立消委会和专职消防队伍，建立各级的消防责任制,抓好重点防火部位管理和消防设施管理，定期开展消防设施检查试验工作，确保消防设施的完好，随时可投入使用；特种设备合法化，成立特种设备管理委员会，特种设备的
11、资料台帐齐全，作业人员持证上岗，定期开展特种设备检验检测，并将检验合格证粘贴于设备上；交通安保畅通，公司严格执行准驾制度，定期开展车辆保,养和驾驶员安全学习，车辆监控系统完备，确保车辆的安全可靠行驶，公司严格执行出入厂、访问管理制度，做好预约和电话确认并签名记录，完善的厂区监控系统，确保公司出入厂人员的安全性。,11、相关方管理评审 公司依法生产经营，严格外委队伍的准入，依托风险预控信息系统，按“五个关口”和“五个统一”的原则进行管理，对供应商进行严格资质审查，定期对相关方进行评价，建立相关的方名录和档案，全年未发生违法违规事件，未发生供货商供货品质不合格现象。,12、应急物资和响应评审 公司
12、修订完整的应急救援预案并建立功能完善的应急指挥办公室，建立完善的应急救援体系，按3年滚动演练计划开展演练，每项演练建立一套预案培训、演练、点评和总结过程，今年共开展16项的应急演练，提高了各级人员的应急处置能力；,建立完善应急物资储备库，做好年度应急物资采购计划，明确应急物资领用、保管和定期试验检查制度，确保应急物资的充裕和完好，随时投入使用。,13、事件和隐患管理评审 公司明确隐患治理目标，按计划实施隐患排查，对查出来的隐患实行分级管控管理，每月开展隐患检查，形成月度隐患报表和季度隐患报告，今年共有5项隐患，其中2项为省公司挂牌督办，隐患治理有计划、监视措施、治理方案和应急预案、后评价等全过
13、程管理，现已全部治理完毕；严格执行事故报送制度，对集团及,相关单位的事件通报进行学习，结合自身实际分析形成事件的原因，对自身的机组进行全面排查，做到举一反三，吸取其教训，现已开展集团30期的事件学习。,14、信息管理评审 公司开拓了多渠道信息交流，已建立公司OA系统、集团统一身份平台、福建电力安全监管信息系统等信息平台，及时获得相关企业内部、外部的安全信息，确保安全信息能及时上传下达；通过公司OA系统及时发布风险预警信息，确保安全信息能全面及时传达，以满足公司安全生产的需要。,15、体系检查和持续改进情况 今年是公司加入神华以来第二个完整的生产经营管理年，也是本安体系管理提升年，安全生产工作紧
14、紧围绕神华集团公司、福建能源公司年度安全生产工作的总体部署和我司安全生产目标，以神华集团“五个一”安全管理模式为核心，以“,生产本质安管理提升年”为主线，按照“目标分解、过程管控、分级管理、风险预控、责权对等、监督考核”的管理思路，全面推进安全风险预控体系建设工作。为使体系建设有序平稳，保证运行质量，每季度组织体系运行自查，神华福建能源公司进行季度审核。,前三个季度自查发现的问题分别为68项、68项和53项，上级公司二季度审核发现的问题分别为89项和96项，共374项，已整改368项，整改闭环率达98.4%，其余6项在整改中。,六、2015年的风险预控管理规划,（1）加强体系知识的培训，提高对
15、体系的理解和认识，强化执行力的监督考核力度。（2）加强风险预控信息平台建设，把日常工作按体系要求常态化、规范化，并及时录入信息平台，进一步完善信息平台的有效性。,（3）按新修订的发电企业风险综合分析方法使用导则进行设备、区域和工作任务的风险评估，要求全员参与，加强分析方法培训，保证风险分析的质量和实用性，解决风险分析存在的“概念不清、相互脱节、方法不当、措施空泛、缺乏应用”等问题，建立完善风险数据库，推行风险预控票与工作票实现相关联。,（4）对体系文件进行综合评审和修订，为明年安全风险预控体系管理再上一个台阶。（5）进一步加强承包商管理，目前承包商对本质安全管理体系的认识还很弱，对承包商的管理要统一纳入体系管理平台上来。（6）对内审和省分司审核的不符合项及建议，制定整改计划，落实责任和完成时间，实行闭环管理。,七、评审结论,通过对各部门关于体系运行情况的讨论，本次管理评审认为公司安全风险预控体系适宜、充分、有效。,谢谢!,
