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1、生产部,1,2,3,4,9,公司,流程名称,管理体系文件控制管理流程,流程编号,xxxxxx,层次,xxxxxx,LOGO,流程主体,xxxxx,版本,第1版 第1次修订,第1页（共 1页）,部门,负责部门,相关部门,计划经营部,公司分管领导,总经理,节点,A,B,C,D,E,F,提出所负责体系文件制定建议必要时，征求部门意见拟定（修订）文件体系文件草案,提出建议,提出体系文件规划,5,组织所有相关者讨论,规范化审核文件编号发布,审定,批准,存档,67,文件执行与评审,加盖控制标识分发与回收,8,提出申请和更改,是,是否需要改进否结束,编制人/日期,xxx,审核人/日期,xxxx,审定人/日期
2、,xxxx,签发人/日期,xxxxxx,D1,B1,B2,C2,B3,、,、,、,、,D5,D6,D7,、,、,、,流程名称:,管理体系文件控制管理流程,流程编号:,*,流程拥有者:,*,流程要点体系文件编制,节点,工作内容的简要描述负责部门根据计划经营部提出的体系文件规划要求，提出本部门所负责的体系文件制定建议。拟定体系文件，必要时征求相关部门意见,工作时限1 个工作日5 个工作日,重要输入书面通知或口头通知,重要输出书面通知或口头通知体系文件草案,节点标准制订时间草案质量,相关制度,相关表单法律法规及其他要求清单文件发放记录、文件发放记录文件更改通知单,负责部门应征求、听取所有相关者讨,论
3、，做好初稿的征求意见收集、汇总、,管理体系文,体系,B4,修改工作，尽量减少其中不合理和不可 2 个工作操作的成分，并提交计划部审核。会稿 日/部门,体系文件草案,会稿结果,会稿质量会稿时间,件管理办法,文件控制,有多种沟通形式，如开会讨论、书面会稿等。,程序,D4E4F4,计划部首先对各部门提出的意见进行平衡定案，然后进行规范化审核，最后提交公司分管领导审定或审批、总经理审批。,3 个工作日/领导,体系文件草案,会签结果,会签质量会签时间,计划部首先对体系文件进行编号、备案,文件修改记录表,体系文件控制程序,存档，发布体系文件；其次对体系文件加盖控制标识，如“受控”“非受控”“正本”“无效”
4、等；最后对公布的新文件进行分发，作废的书面文件正本加盖“无效”作为历史记录保留，其余的,1 个工作日,审批稿,正式体系文件,发布时间,管理体系文件管理办法,失效文件回收记录受控文件清单,均应销毁。,体系文件,B7,定期评审文件的适宜性、充分性和有效性，一般在内审、管理评审间进行。,无,流程名称:,管理体系文件控制管理流程,流程编号:,*,流程拥有者:,*,流程要点,节点,工作内容的简要描述,工作时限,重要输入,重要输出,节点标准,相关制度,相关表单,改进,B8A9,若需要改进，负责部门应向计划部提出更改建议，阐明原因与更改内容，进入文件修订过程。,原因及更改内容,修改合理性,该流程的主要评价指标法律法规及其他要求清单,确保文件的适宜性、充分性、有效性和唯一性,
