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1、超市信息系统与经营技术实训,一、实训目的,通过对超市信息系统的学习和操作，熟悉超市信息系统的一般设计模块，了解单体超市商品销售管理的主要流程；能根据需要生成和修改各类管理单据，并依据单据开展相关的业务活动，掌握主要业务活动的一般操作方法；在获取基本数据的基础上，能够对数据进行简单的分析和判断，或提出改善性的建议和方案。,二、实训组织,5-6人为一小组，进行角色分配，在每一个子实训项目下，由该角色主要负责，其他组员配合。角色分配如下：1、资料录入员 2、采购员 3、库管员 4、商品配置与理货员 5、收银员 6、卖场商品变价管理人员,三、实训考核与提交成果,1、小组计划与合作（20%）2、提交各类
2、业务单据（20%）3、提交收银小票（20%）4、报表分析与判断（20%）5、实训总结（20%）,四、实训范围和主要内容,1、商品配置、整理与变价技术2、商品基本信息录入技术3、商品采购与盘点技术4、商品库存管理技术5、卖场商品变价与营运管理技术6、前台收银技术7、结算与报表分析技术8、数据分析与决策技术,1、商品配置、整理与变价技术,（1）制作商品配置表（2）商品上架试验（3）商品调整与美化（4）商品整理技术（5）商品标价技术（6）在架商品管理,商品配置表-1,商品配置表-2,商品上架与整理流程,熟悉商品配置表 正确领取商品 标价处理 清洁商品、核对信息 货品上架与美化 补货、整理与陈列管理,
3、商品标价技术,不同商品采用不同标价仪器正确的标价位置变价商品标价散装与生鲜商品标价商品包装与标价价格标签管理,2、商品基本信息录入技术,（1）类别/仓库/包装/供应商等基本档案建立（2）一般商品基本档案建立（3）生鲜商品基本档案建立（4）组合/拆分商品基本档案建立（5）收银员基本档案建立,商品基本档案内容,类别档案 建立大中小单品四级分类层次所有商品有关的基本档案 区域、包装单位、供应商、仓库等单品有关基本档案 名称、条码、品牌、产地、包装、规格、价格、供应商、结账方式等,特殊商品档案的建立方法,生鲜商品：建立店内码组合商品：由两种或两种以上单品组合而成，一旦组合成功，不能拆分还原，需要新建档
4、案。一品多码：同一个商品可能有多个条码，或 一系列不同条码的商品需要当作一个商品管理。一码多品：同一系列或同一种类的商品在颜色、形状、口味或气味等不一样，但印刷的条码一样。,3、商品采购与盘点技术,（1）制定短期采购计划（2）获取供应商信息和商品采购信息（3）按计划采购商品（5）生成采购订单（6）前台盘点技术（7）后台盘点技术,采购订单制作要领,进货仓：表示该批商品将送达的地方有效期限：用于限制供应商送货时间，超时后该单据自动作废业务员：引起业务的采购员进货单价：默认为该供应商的供货价，单笔交易有变化应直接修改单价采购数量：未填写数量的单据，在保存审核时将自动去掉，并可用于打印传真供应商。,盘
5、点技术,后台盘点（一般日结后）盘点录入单设置盘点锁定库存 盘点录入单盘点录入（一张单录入所有数据）盘点录入单复盘录入漏盘商品打印 盘点审核接触锁定前台盘点 进入前台收银系统，按F8进入前台盘点模式 每扫描一个商品，输入相应盘点数量 确认录入完毕，按F8退出前台盘点 输入仓库编码及保存路径 打开后台管理系统，进入盘点录入单，盘点锁库，导入盘点机数据，选定前台保存的文件。保存并审核生效，盘点解除锁定。,4、商品库存管理技术,（1）区分购销与代销两种经销方式，明确供应商的付款方式（2）确定采购商品入库数量，制作入库单 一般商品入库 生鲜商品入库 组合商品入库 赠送商品入库（3）其他库存管理单据制作（
6、4）采购报表查询与分析,商品库存管理单据,验收入库单：已购商品部分或全部入库采购退货单：退货的原始单据为“验收单”赠送入库单：可入库处理，单价为“零”调拨单：用于仓库间商品转移业务领用单：用于企业管理中自身产生的消费报损单：用于货损对仓库造成的影响冲红单：用于录入错误等造成的库存变化,库存管理注意事项,组合/拆分商品销售与库存变化赠送商品数量与价格管理退货数量、批次与进价确认大小包装变化与换算调拨单的成本价与调入/调出价格管理正确理解冲红单,5、卖场商品变价与营运管理技术,（1）卖场商品变价的主要原因（2）卖场商品变价的一般种类（3）变价通知范围与实施部门（4）变价单据制作与新价格生成 固定时
7、段特价单 零售特价单 赠品促销单（5）前台销售监控与报表生成,特价单的种类,零售特价单固定时段特价单赠品促销单会员特价单调成本价单 以上调价一般不直接在商品基本资料中做修改，而是通过调价单修改。,6、前台收银技术,（1）收银员作业要求（2）收银员作业流程（3）收银作业技术 单/复数商品收银技术 变价商品收银技术 赠品/组合商品收银技术 单品/整单折扣处理 挂单/解挂与作废处理 退货处理,收银流程图,收银总流程图,收银准备流程图,收银技术操作流程及要领,键入收银员代码与口令进入前台收银系统扫描或手工输入商品编码按“结算”功能键输入客户付款金额并找零关闭钱箱，交易结束挂单/解挂与作废处理注销：按E
8、SC键或“退出”按钮,7、结算与报表分析,（1）不同类型供应商报表（2）查询供应商结算数据（3）制作并打印付款单（4）生成供应商账龄报表（5）生成供应商账款登记报表,账款报表说明,应收应付报表指的是向批发客户的应收账款报表，和按指定结账周期应付给供应商货款的报表。应收应付报表的数据来源，都是由业务单据的审核产生，如销售单、验收入库单、审核，同时考虑到在指定的账期，财务人员可以预先理顺客户供应商的账款关系，准确，及时的做到应收应付，从而更好的计划和管理企业的资金周转情况。,供应商汇总报表,账龄汇总报表 单据金额：发生的业务单据的合计金额 付款金额：已经付款给该供应商的金额 尚欠金额：单据金额已付
9、金额账款登记报表 供应商基本属性：编码、名称 付款单号：做付款单后生成的付款单号 付款金额：发生的付款单据金额/币种/折扣,8、数据分析与决策技术,（1）综合单据检索与业务查询（2）生成万能自定义报表（3）综合报表查询与分析（4）问题分析与判断（5）提出改进建议与方案,一般综合报表类型,类别进销存月报表商品进销存月报表供应商商品进销存月报表商品销售汇总月报表大类/中类/小类销售毛利月报表商品销售毛利月报表大类/中类/小类销售毛利日报表商品销售毛利日报表商品调价报表,生成万能自定义报表操作程序,选择报表生成格式与生成方式选择相应的数据表和数据项建立数据表之间的连接或生成数据提取表达式选择拟排序的
10、数据项及排序规则选择要进行数据合计的数据项输入报表归类有关信息,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvc
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