机械工厂安全达标申报资料.doc

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1、安全生产标准化三级企业申报材料*机械有限公司 2011年12月28日有限公司文件管字2011 08号 关于申请三级安全生产标准化企业评审的报告市安全生产监督管理局：县安全生产监督管理局：为提升本企业安全管理水平，保证企业安全生产稳步发展，根据国家相关法规要求和企业自身发展需要，2011年8月，我公司决定开展机械制造企业安全生产标准化三级企业创建活动。并选定*有限公司为评审技术服务单位。在该单位的指导下，先后开展了标准培训、咨询指导和不符合标准项的整改，累计投入安措整改费用四十万元，设备设施及作业环境的安全状况发生显著改善，安全管理体系建立健全并有效运行。2011年12月21-23日，公司组织开

2、展安全生产标准化自评，对企业所有设备设施和管理活动进行了100%的自评打分。自评得分达到三级安全生产标准化企业申报条件，现申请贵局安排评审。具体材料附后。特此报告 *有限公司 二一一年十二月二十八日 目 录1.安全质量标准化复评申请（文件）.21.1. 安全质量标准化复评申请.41.2.企业基本情况表.51.3.企业重要信息表.61.4.其他事项表.82. 自评通知.92.1.自评计划.102.2. 自评报告.112.3.自评报告附：机械制造业安全质量标准化自评汇总表.153.自评扣分项目汇总表.214.企业资质审核材料4.1.企业工商营业执照复印件.244.2.企业安全生产标准化管理制度清单

3、.254.3.企业安全生产组织机构及安全管理人员名录.264.4.企业平面布置图.284.5.安全生产标准化申报材料初步审查意见.294.6.安全生产标准化咨询服务工作记录.30企业安全生产标准化评审申请申请企业：* 有 限 公 司申请行业：机械制造业 专业： 申请性质： 初次评审 等级： 三级 申请日期： 2011 年 12 月 28 日国家安全生产监督管理总局制一、基本情况表申请企业*有限公司地 址*路*号企业性质民营安全管理机构安全科员工总数人兼职安全管理人员人特种作业人 员人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式 人；分早、中班法定代表人电 话传 真联 系 人电

4、 话传 真手 机电子信箱本次申请 初次评审 延期一级 二级 三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：否如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：无本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长成员二、企业重要信息表1企业概况：2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）： 。4.有无特殊危险区域或限制的情况：无三、其他事项表1.企业是否同意遵

5、守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3.企业自评评分：78.74%4.企业自评结论： 本公司今年9月份起开展企业安全生产标准化创建活动以来，先后开展了标准培训、咨询指导和不符合标准项的整改，设备设施及作业环境的安全状况发生显著改善，安全管理体系建立健全并有效运行。本月，公司组织开展安全生产标准化自评，认为达到了三级安全生产标准化企业申

6、报条件。法定代表人(签名)： （申请企业盖章）2011年 12 月 27日5. 县（区）安监部门意见：负责人(签名)： （盖章）年 月 日6.市安监部门意见：负责人(签名)： （盖章）年 月 日*有限公司文件管字2011 10号关于开展安全生产标准化三级企业自评通知各部门、车间：自2011年8月，我公司开展机械制造企业安全生产标准化三级企业创建活动以来，经过大量对不符合标准项的排查和整改，现公司决定12月21-23日开展安全生产标准化自评工作。评审时间为：12月21日8-8.30全体人员首次会议；12月21日8.30-12月23日16.00自评小组自评；12月23日16.00-17.00全体人

7、员末次会议。评审（会议）地点：会议在公司办公楼二楼大会议室；自评在现场。参加人员为：自评小组全体成员；各部门组长以上管理人员；公司安全员。自评工作要点为：1、 安全达标自评报告； 2、 安全生产方针和目标及其实施情况； 3、 安全生产过程质量趋势； 4、 安全生产事故的处理； 5、 安全生产标准化创建期间主要情况； 6、 隐患排查、整改实施情况（包括前次隐患排查、整改的实施情况）； 7、 公司安全生产组织机构、职责分配、资源分配是否适宜； 8、 安全生产体系的要素及相应的文件是否有修正的需要； 9、 员工对安全生产体系有益的建议。要求各部门根据安全达标自评计划的要求备齐相应资料和进行配合。特此

8、通知 *有限公司 二一一年十二月十六日安全生产标准化三级企业自评实施计划11002 NO：20111212自评目的通过自评，确认安全生产标准化工作是否满足标准要求，考评得分是否达到既定目标，决定是否申请安全达标复评。自评依据AQ-T9006企业安全生产标准；机械制造企业安全质量标准化考核评级标准；相关法律、法规等及政府要求；公司安全生产管理制度等。自评范围公司生产服务全过程以及相关生产经营的服务等。自评组成员组长： 副组长： 成员： 自评日程安排首次会议2011年12月21日8-8.30第一组（基础管理、作业环境）第二组（设备设施）日期时间被查部门自评要素日期时间被查部门自评要素2011年12

9、月21日-2011年12月23日每天8：30-16：00公司办生产部经营部技质部金工车间总成车间安全生产责任制；职业安全健康规章制度；规划与年度计划；机构与人员；职业安全健康教育；事故管理“三同时”管理；班组安全管理；安全操作规程；特种设备及人员安全管理；相关方安全管理；现场监督检查；应急救援预案；危险源管理；安全健康档案；厂区环境；车间作业环境；仓库；危险化学品使用现场；职业危害作业点达标率；职业危害防护设备设施合格率；职业危害作业人员健康监护；职业危害分级；职业病管理2011年12月21日-2011年12月23日每天8：30-16：00公司办生产部经营部技质部金工车间总成车间工业气瓶；危险

10、化学品库；压力容器；空压机；工业管道；工厂建筑；涂装作业场所；工业梯台（直梯）；工业梯台（走台、平台）；厂内机动车辆；变配电系统；低压电气线路（固定线路）；动力（照明）配电箱（柜、板）；电网接地系统；防雷接地装置；电焊机；手持电动工具；起重机械；金属切削机床；冲、剪、压机械；砂轮机；风动工具；油压机械23日13-15.00公司办编写自评报告23日15-16.00自评小组会议23日16-17.00末次会议自评组长： 日期：2011 年 12月16日机械制造企业安全质量标准化自评报告企业自评情况概述 根据市安监局201170号“关于印发市危险化学品从业单位和冶金、机械等行业企业安全生产标准化工作实

11、施方案的通知”文件、县安委会201118号“关于印发县冶金、机械等七个行业企业安全标准化工作实施方案的通知”等文件及政府要求，为全面提升我公司的安全生产水平，加强对安全生产基础工作的监督管理，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立了以法定代表人为组长的“创建安全生产标准化活动领导组”，专门负责标准化活动的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章及机械制造企业安全质量标准化考核评级标准”等文件汇编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全

12、面详细的整治和自评，现将创建和自评情况汇报如下： 一、创建安全生产标准化领导机构及人员设置情况 公司在接到上级安监部门创建安全生产标准化的文件和通知后，立即成立了由法定代表人任组长，主管安全的副总经理任副组长，生产部（安全科）长、公司办主任、技质部长、经营部长、两个车间主任、安全员、办公室干事等部门负责人为成员的领导小组，具体负责公司安全生产标准化建设工作全过程的监督管理。同时根据工作需要，成立了由主管安全副总牵头的安全标准化自评小组。与此同时，各车间也成立了以车间主任任组长、班组长为成员的安全生产基层管理小组，各车间、各班组都设有安全生产负责人、实行“一岗双责”，形成了一整套的安全生产管理网

13、络体系，有力地保障了职工的人身安全、公司的财产安全，使公司的安全生产活动稳步发展。 二、创建安全生产标准化安全生产管理制度及有关规定制定情况机械制造企业安全质量标准化自评报告企业自评情况概述公司建立和完善了诸多方面的安全生产责任制和安全生产管理制度，制定和修订了相关生产岗位的安全生产操作规程。从总经理、副总经理到部长、车间主任，从安全员、班组长到岗位操作工，层层制定了安全生产责任制，做到了人人有职责，岗岗有规程，同时还补充完善了应有的26项规章制度。在建立健全和换发各项规章制度的同时，我们组织了公司各单位人员认真学习和执行，狠抓制度的落实，力求形成一种长效安全机制。 创建活动开始后，公司补充和

14、完善了26个工种的安全操作规程，下发到各班组、岗位，组织学习和执行。强调所有班组做好安全活动和周安全检查记录，并将汇总结果上报公司办公室作为年终评先选优的依据。 三、创建安全生产标准化安全生产教育培训情况根据公司的“安全培训计划”，结合公司安全生产标准化建设活动的实际情况，十月份对公司全体人员进行了安全标准化知识培训教育。对生产岗位职工的安全培训教育，公司通过多种形式，组织集中授课，统一考试，并对试卷统一评分存档。；对特种作业人员培训由上级相关部门培训、考核、发证；对新进公司的员工，公司即时进行了三级安全教育，在分配到车间前由公司厂办组织学习安全生产的法律法规，讲解安全生产的重大意义。介绍公司

15、概况及布局、设备的状况、危险场所、所用的安全技术、消防知识、劳动卫生防护知识，企业安全规章制度和劳动纪律，安全教育考试合格后分配到车间。车间级安全教育由车间安全员负责，介绍车间的概况、生产工艺流程、主要设备的特点、安全生产状况和规章制度、对本车间的危险区域，粉尘噪音和有害物质的辨识、防护知识的教育等。车间教育考试合格的员工分配到班组，由组长负责，介绍本班组的安全生产情况，遵章守纪和岗位安全操作规程，岗位设备的危险点、安全操作技能，安全防护，劳动防护用品的使用，消防知识及应急措施等，安排机械制造企业安全质量标准化自评报告企业自评情况概述专人带领进行实际操作。管理人员的安全教育（包括中层以上、车间

16、主任、班组长、安全员）由公司统一组织学习安全生产法等相关法律法规，公司的安全管理、检查监督、事故隐患排查等规定；并在公司召开安全生产会议、周生产调度会上进行安全生产教育，使每位管理人员深刻的认识到“抓生产，首先抓安全”。通过安全教育培训，提高了全员的安全生产意识，促进了安全生产标准化工作，达到了安全生产的目标。四、创建安全生产标准化安全隐患检查、整改情况 公司在本次安全标准化建设活动中，更着重的是通过安全隐患排查，找出不符合项，结合实际情况按安全标准化的要求进行认真整改，巩固安全培训教育的效果，养成按安全标准化要求办事的习惯，真正形成长效机制。创建过程中，公司接受了咨询单位杰邦公司的指导，内外

17、共进行了三轮安全隐患排查和治理。对查出的问题，明确整改责任部门，限期整改。并对各部门的整改进展情况，在公司每周的安全例会上通报。通过以上措施，在安全生产基础管理工作中，对危险源进行了辨识和评价，重新规定了班组的周安全检查活动，夯实了班组安全管理这个基础工作；在设备设施项目上，对10台特种设备、建筑物防雷接地、危害岗位员工健康检查、职业危害要素检测等，全部由资质单位做了专业安全测评；在危险化学品的存放使用管理，工业管道介质、流向标识，金切机床防护，电器临时线，平台安全护栏，手持电动工具，低压线路和开关，防爆电器，等等不符合安全标准的地方完成了整改；在作业环境上，规划区分了车行道和人行道，制作悬挂

18、各种安全标识500余件，整修了厂区照明设施，明确车间物品定置和摆放要求并加强考核，等。在安措经费使用上，共投入了近40万元。五、创建安全生产标准化要加强奖惩考核 机械制造企业安全质量标准化自评报告企业自评情况概述 为切实加强安全生产标准化创建的责任落实，公司严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责”的原则，公司与各部门、部门与班组等都签订了安全生产目标责任书，责任落实到人。工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，年底由公司办对各单位的安全生产管理责任执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和通报批评或处罚。 六、自评得分情况 公司在自查自改的基础上，咨询公司专家前后五

19、次到公司亲临现场面对面指导整改工作，帮助充分理解机械制造企业安全质量标准化考核评级办法的详细规则和分值规定，指导自评过程。经反复检查和整改，公司自评小组于12月23日形成自评得分结果：总得分570.1分，得分率78.74%。自评具体得分情况如下：公司总参评项目46项：应得分724分，实得分570.1分，得分率78.74%其中：1、基础管理部分，参评项目15项：应得分227分，实得分185.2分，得分率81.6%；2、设备设施部分，参评项目22项：应得分327分，实得分239.9分，得分率73.4%；3、作业环境部分，参评项目9项：应得分170分，实得分145分，得分率85.3% 依据考核标准，

20、公司决定申报三级安全标准化企业。 通过自评，全面检查了一次我公司的安全生产状况，全体员工、尤其安全管理人员全面提高了一次企业安全管理的认识和能力。通过自评，我们也认识到在安全标准化工作上，公司还存在不少问题，我们不能存在侥幸心理，必须对照标准，尽公司最大能力，按PDCA循环方法，不断排查、整改，保障安全生产持续发展。附：机械制造企业安全质量标准化自复评汇总表机械制造企业安全质量标准化自复评汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注一、基础管理考评（合计应得分227分，实得分 186.2 分）1安全生产责任制151818112职业安全健康规章制度1526

21、2613.83规划与年度计划1533114机构与人员151/66115职业安全健康教育，其中45新职工进厂三级教育652526特种作业人员培训教育818188中层及中层以上干部教育410104班组长教育412124变换工种和“四新”教育332321职业健康教育317173全员教育42202204复工教育3空项安全管理人员教育6336安全知识抽查合格率424240机械制造企业安全质量标准化自复评汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注6事故管理2011187“三同时”管理1511118班组安全管理12121299安全操作规程13252512.510特种

22、设备及人员安全管理1010101011相关方安全管理10111012现场监督检查102102104.713应急救援预案1011814危险源管理10915安全健康档案1512129.2二、设备设施安全考评（合计应得分327分，实得分 239.9分）1工业气瓶223838122危险化学品库101163油库、油罐20空项4液化气站12空项5煤气站10空项6制氧站10空项机械制造企业安全质量标准化自复评汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注7压力容器1622168乙炔发生站15空项9锅炉与辅机24空项10空压机16221311工业管道822812木料场所8

23、空项13工厂建筑10771014涂装作业场所15221215锻造机械12空项16铸造机械18空项17铸造熔炼炉12空项18酸碱油槽5空项19工业梯台(直梯)222220工业梯台（斜梯）2空项21工业梯台（活动轻金属梯）2空项22工业梯台（轮式移动平台）2112机械制造企业安全质量标准化自复评汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注23工业梯台（走台、平台）222224工业炉窑12空项25厂内机动车辆15221526运输（输送）机械12空项27变配电系统4018182728低压电气线路（固定线路）5334.529低压电气线路（临时线路）5030动力（照

24、明）配电箱（柜、板）201671131电网接地系统1588532防雷接地装置12771233电焊机81212034手持电动工具121717035移动电气装备8空项36电气试验站（台、室）12空项37探伤设备（磁粉探伤）2.5空项机械制造企业安全质量标准化自复评汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注38探伤设备（射线探伤）2.5空项39探伤设备（着色探伤）2.5空项40探伤设备（超声波探伤）2.5空项41起重机械32663242金属切削机床261691691843冲、剪、压机械26332644木工机械10空项45砂轮机8666.446风动工具5空项4

25、7电梯16空项48注塑机8空项49装配线18空项50炊事机械5空项51其他机械7空项三、作业环境与职业健康考评（合计应得分170分，实得分 145分）1厂区环境2511212车间作业环境354428机械制造企业安全质量标准化自复评汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注3仓库102294危险化学品使用现场1544115职业危害作业点达标率2544226职业危害防护设备设施合格率1544137职业危害作业人员健康监护201313178职业危害分级151313159职业病管理10119被考核企业的得分计算方法：各项目实得分之和1000（1000各空项分之

26、和）=570.11000（1000276）=787.4机械制造企业安全质量标准化自评扣分项目汇总表序号考评项目考评内容扣分说明扣分值备 注1安全生产责任制确保本单位安全生产投入的有效实施安措费使用条件评估不够22安全生产责任制各部门安全职责履行情况工会安全职责履行不够13安全生产责任制各类人员安全职责履行情况工会安全职责履行不够14安全健康规章制度相关方安全管理制度相关方安全管理中资料不够0.35安全健康规章制度电器临时线审批制度无记录0.36安全健康规章制度易燃易爆场所管理制度现场标识不清楚0.37安全健康规章制度安全生产“五同时”管理制度记录不全0.38长远规划中有安全健康内容规划滚动执行

27、滚动执行不够29年度工作计划安措计划有效实施有进度无分析210安全生产管理网络三级工会履行监督职能无监督311安全管理机构参加各种涉及安全的会议和决策会议记录不合格112职业安全健康教育变换工种和“四新”教育教育面少5%213职业安全健康教育安全知识抽查合格率80%合格率不够80%414事故管理工伤事故按四不放过原则处理防范措施、单位处理不够115事故管理事故档案内容齐全无现场图和措施落实116“三同时”管理设计阶段通过审查无安技部门审查217“三同时”管理安全防护设施试运行无记录118“三同时”管理建设项目安全评价无记录119班组安全管理得分少于80%分的班组为不合格班组12个班组中，有三个

28、班组不合格320安全操作规程严格执行安全操作规程现场检查，一车工违规戴手套0.521现场操作严格执行安全操作规程现场检查，一车工违规戴手套322现场作业严格执行安全规章制度现场检查，一车工违规戴手套223现场防护用品穿戴严格执行安全规章制度现场检查，一车工违规戴手套0.324应急救援预案内容齐全潜在危险性评价不够125应急救援预案每年对应急救援预案进行演习预案知识掌握不够1机械制造企业安全质量标准化自评扣分项目汇总表序号考评项目考评内容扣分说明扣分值备 注26危险源管理组织了危险源的识别和评价，且无遗漏危险源的识别和评价不完整127安全健康档案职业安全健康教育档案不完整128安全健康档案违章记

29、录及安全奖惩档案不完整1.229安全健康档案职业危害防护设施档案不完整1.230安全健康档案有害作业人员健康卡片档案不完整1.231安全健康档案职业危害动态观察及健康统计报表档案不完整1.232工业气瓶漆色和标识正确、明显有一半气瓶不合格933工业气瓶各种护具齐全、可靠少橡胶护圈0.534工业气瓶防倾倒措施可靠措施不足0.535危化品库库房符合安全标准要求油漆存放点安全条件不够0.536危化品库库内有隔热、降温、通风等措施措施不够237危化品库废弃物处理工具不足0.538危化品库库内有应急预案无139空压机安全装置完整、灵敏可靠不足340涂装作业场所电器设施达到防爆要求不足341变配电系统变压

30、器有定期绝缘测试报告无642变配电系统高低压母线相序标志明显有缺陷0.443变配电系统高低压电缆或架空线敷设应符合安装规程有缺陷144变配电系统断路器有定期维修检测记录不完整2.845变配电系统所有空开灭弧罩应完整，触头平整有不足0.846变配电系统接地故障保护可靠，并有定期试验记录无记录247低压电器线路（固定线路）线路相序、相色正确，标志齐全、清晰有缺陷0.548低压电器线路（临时线路）严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路有缺陷549动力配电箱箱（柜、板）整洁、完好等部分有缺陷250动力配电箱箱（柜、板）PE可靠有缺陷151动力配电箱箱（柜、板）内接线正确，并有漏电保护器不完整252动力配

31、电箱保护装置齐全，与负载匹配合理有缺陷2机械制造企业安全质量标准化自评扣分项目汇总表序号考评项目考评内容扣分说明扣分值备 注53动力配电箱编号、识别标志齐全、醒目不完整254电网接地系统接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整不完整1055电焊机接线、连接、绝缘、线长、场所等符合要求不合格856手持电动工具类工具应配有漏电保护器少1257金属切削机床防护、连接、限位、照明、清屑等符合安全要求部分设备不合格858砂轮机挡屑板应有足够强度且可调条件不够0.859砂轮机PE连接可靠，控制电器符合规定条件不够0.860厂区环境厂区内实行定置摆放定置不到位161厂区环境厂区道路应设明显人、车分

32、隔线一处不合格162厂区环境厂区占道率5%超出163厂区环境有明显的消防安全标志二处不合格164车间作业环境工位器具、料箱摆放整齐工具箱不整齐165车间作业环境车间占道率5%有时阻塞166车间作业环境地面无积水、积油或垃圾杂物有垃圾167车间作业环境车间消防设施灵敏可靠一只有缺陷168车间作业环境设备设施与墙柱有安全距离有5台不足169车间作业环境职业危害作业点治理率100%有缺陷270仓库物品分类存放，区域线清晰有存放乱现象171危化品使用现场作业现场应设安全告示牌一处不合格272危化品使用现场使用前后对容器检查一处不合格173危化品使用现场定期进行安全评价或条件认证评价认证不全174职业危害作业点建立定点台帐，准确、不遗漏有缺陷375职业危害防护设施集尘风罩完好有效有缺陷276职业危害作业人员健康监护职业危害作业人员定期进行体检有缺陷177职业危害作业人员健康监护定期对健康档案进行分析分析不够178健康设施更衣室、洗浴间、孕妇休息室等齐全有缺陷179职业病管理对怀疑患职业病的人员应跟踪体检跟踪不够1*有限公司安全生产标准化制度清单序号文件名称修订号1安全生产责任制(管字011-2009)02安全生产检查制度(管字012-2009)03事故管理制度(管字013-2009)04事故报告制度(管字014-200