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1、驾驶技术培训学校建设项目可研投资报告 目 录第一章 总 论- 1 -11 项目背景- 1 -14 可行性研究的简要结论- 2 -15 主要技术经济指标- 3 -第二章 项目提出的理由和市场分析- 5 -21 项目建设背景- 5 -22 项目建设的必要性- 8 -23 市场分析- 9 -第三章 项目选址及建设条件- 11 -31 所在地概况- 11 -32 场址选择- 12 -33 建设条件- 13 -第四章 项目建设内容及设计方案- 17 -41 项目建设目的及标准- 17 -42 项目建设方案- 17 -43 给排水供电及通讯工程- 18 -44 总图布置- 20 -第五章 环保劳动安全和消
2、防- 21 -51 环境保护- 21 -52 劳动安全- 24 -53 消 防- 25 -第六章 节能- 27 -61 编制依据- 27 -62 用能分析- 28 -63 节能措施- 29 -第七章 组织机构和人力资源配置- 30 -71 组织机构- 30 -72 人力资源配置- 30 -第八章 项目实施进度- 32 -81 项目实施安排- 32 -82 实施进度计划- 32 -第九章 项目招标方案- 34 -91 编制依据- 34 -92 招标方案- 34 -第十章 投资估算和资金筹措- 37 -101 投资估算- 37 -102 资金筹措- 40 -第十一章 财务分析- 41 -111 营
3、业收入和生产成本估算- 41 -112 财务评价- 42 -113 项目效益评价结论- 45 -第十二章 社会效益分析- 46 -第十三章 结论与建议- 47 -131 结 论- 47 -132 建 议- 47 -附表项目投资估算与财务分析表附图项目平面布置图第一章 总 论11 项目背景com 项目名称XX县驾驶技术培训学校建设项目com 项目承办单位承办单位XX县驾驶技术培训有限公司项目联系人com 建设地点XX县兴华路与振兴路交叉口12 可行性研究报告编制依据1道路交通安全法2道路交通安全法实施条例3营业性道路运输驾驶员职业培训管理规定4机动车驾驶员培训管理规定5投资项目可行性研究指南6建
4、设项目经济评价方法与参数第三版7现行有关技术规范规定8项目承办单位提供的其他有关基础数据资料 9项目承办单位委托编制该项目报告的委托书com 研究的范围和内容1项目背景及建设必要性2建设规模的确定3建设条件4项目建设内容5环境保护6节能7项目招标方案8投资估算和资金筹措9经济效益及社会效益评价14 可行性研究的简要结论该项目为XX县驾驶技术培训学校建设项目具有较好的市场功能和具有较强的经济效益及社会效益该项目建设符合国家产业结构调整指导目录2011本第一类鼓励类第三十六项教育文化体育服务业第1条职业教育符合国家发展政策是国家鼓励类建设项目1建设规模该项目规划占地400002平方米合600亩综合
5、楼建筑面积1000平方米训练场地26400平方米同时购置驾驶培训及考试车辆100台包括小轿车客车和牵引车等以及红外线电子桩科目二场地考试系统电子磁板计算机等教学考试配套设施2场址选择该项目拟建于该项目拟建位于XX县兴华路与振兴路交叉口职教中心学校院内交通条件优越环境整洁适合建设该项目3项目建设期该项目计划2012年2月份开始筹备工作2012年4月份开始施工建设于2012年12月份全面竣工72013年1月份全部投入使用4总投资该项目总投资17907万元其中建设投资17567万元铺底流动资金340万元5收益分析该项目建成后正常营业期间年营业收入20688万元利润总额7831万元净利润5873万元总
6、投资收益率4404项目净利润率328经济效益可观6资金来源该项目总投资17907万元资金由XX县驾驶技术培训有限公司自筹7结论该项目紧密结合XX县未来远景规划及经济发展辐射周边县市有科学合理的前瞻性项目的建设运营可有效提高XX县机动车驾驶员培训质量预防和减少道路交通事故和运输安全事故保护人民的生命财产安全由此可见XX县驾驶技术培训学校建设项目的建设具有重要意义实施该项目的建设是十分必要和迫切的15 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见下表主要经济指标表序号指标名称单位指标值备注1项目占地面积平方米400000约600亩2项目总建筑面积平方米100003项目总投资万元1790731建设投资
7、万元17567其中 建筑工程费用万元3840设备购置费用万元11540工程建设其他费用万元1098预备费万元51232铺底流动资金万元3404营业收入万元206885财务内部收益率所得税后3856投资回收期所得税后年3587财务净现值所得税后万元24918总投资收益率44049盈亏平衡点36510建设期年1第二章 项目提出的理由和市场分析21 项目建设背景com经济的发展情况近几年来在上级党委政府的坚强领导下XX县县委县政府团结带领全县广大干部群众深入贯彻落实科学发展观紧紧围绕123547的工作思路聚精会神搞建设一心一意谋发展全县经济社会呈现出强劲的发展势头2010年全县生产总值完成1582亿
8、元同比增长134地方一般预算收入完成335亿元同比增长265增幅列全市第一位规模以上固定资产投资826亿元同比增长255城镇居民人均可支配收入15084元同比增长12农民人均纯收入6293元同比增长1503工业经济增势强劲坚定不移地实施工业强县战略培植壮大了纺织印染服装精品钢板生产机械机电制造农副产品加工四大主导产业初步形成了以主导产业为依托以骨干企业为支撑以重点项目为载体中小企业协作配套聚集发展的工业经济新格局大力实施骨干企业培植工程现有规模以上企业228家全县棉纺纱锭达到200万枚规模冠星集团是纺织印染服装产业的龙头企业荣列全国纺织企业50强全国大企业集团竞争力500强冠星牌棉纱为国家免检
9、产品纺织印染服装产业正向服装家纺和产业用纺织等终端产品延伸冷轧板镀锌板彩涂板等精品钢板年加工能力700万吨龙头企业冠洲集团是中国民营企业500强中国最具生命力十大民营企业以生物质发电改性燃料风电设备为代表的新能源产业发展迅速一个新的发展潜力大市场广阔附加值高科技含量高的稀土永磁材料产业园2011年完成规划和前期审批立项工作2012年开始实施2010年全县规模以上工业企业实现销售收入3907亿元利税391亿元利润239亿元增幅均在35以上农村经济稳步发展近年来积极推进农业产业结构调整现已形成林果蔬菜畜牧油料育种五大主导产业现为全国高标准平原绿化先进县和经济林大县拥有各类树木8000万株林木蓄积量
10、160万立方米林木覆盖率达到40果园面积31万亩果品总产226万吨蔬菜面积40万亩形成了黄瓜大蒜灵芝等一批各具特色的蔬菜生产基地养殖专业户发展到21万个肉蛋奶产量达到195万吨其中养羊生产在全省居第二位花生总产一直稳定在10万吨左右是全国百强油料县常年粮食总产50万吨左右是国家粮棉油生产基地县农业标准化程度明显提高有13种农产品被国家定为无公害品牌农产品绿色无公害基地15万亩国家农业产业化重点龙头企业冠丰集团走出国门发展海外农业近百万亩的油棕种植工程正在实施冠丰牌玉米良种被评为中国名牌产品XX县鸭梨被评定为国家地理标志产品第三产业日益繁荣大力发展以生态文化休闲度假为重点的旅游业开发马颊河独特的
11、自然原生态建成国家4A 级景区天沐温泉度假村成为全市对外开放和接待的窗口开发万亩生态梨园建成国家3A级景区开发中共鲁西北地委旧址和武训纪念地等历史文化名迹建成国家2A级景区2009年被评为全省首批旅游强县目前投资40亿元的马颊河世界运河之窗文化产业园投资20亿元的华屹动漫文化产业园等一批大型旅游项目正在扎实推进着力培植交通物流业以二运公司为龙头的交通货运物流企业达到36家大型货运车辆达到3300台优化提升商贸餐饮业连锁经营物流配送等新型服务业态正在向乡村延伸相继被确定为省服务业重点城区和农村物流试点县2010年全社会消费品零售总额达到527亿元年均递增172招商引资取得实效坚持把招商引资作为加
12、快经济发展的首要任务积极走出去请进来先后在长三角珠三角京津唐等地举办了多次恳谈会和说明会大力开展小团组招商蹲点招商挂职招商等系列招商活动与一大批外地优秀企业家建立了良好互信关系引进了一批支撑带动县域经济发展的大项目好项目三融集团天沐集团乾宇集团华屹集团杭州建安实业澳门豆捞控股集团浙江巨马集团山东钢铁集团和山东即发集团等一批大企业相继来我县投资发展国电生物质发电新瑞木业等项目已顺利投产山东赛雅科技工业园锦宇管业等项目正在顺利建设建安商贸城五星级酒店等项目即将开工建设五年累计引进各类项目200个实现招商引资额120亿元大力实施全民创新创业工程民营经济各项主要指标年均增长30以上13个乡镇工商税收超
13、过1000万元涌现出一批民营经济特色乡镇城乡面貌明显改观坚持科学长远规划县城区详规覆盖率达到100五年累计投资25亿元相继实施了污水处理工程及配套管网建设无害化垃圾处理厂清泉河综合改造集中供热和绿化亮化等一批重大城建工程城市基础设施建设不断完善城市品位和城市形象得到较大提高着力改善居住条件累计建设商品房165万平方米扎实推进农村新居建设和危房改造2009年以来完成新居建设近3万户改造危房3000户不断加大城乡环境综合整治力度城乡环境得到显著改善com车消费情况近年来随着国内经济持续快速的增长城乡群众的生活水平提高很快以前可望而不可及属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭成为大众消费品以车代
14、步不再是梦想根据有关数据2010年全年汽车销量为1806万辆继续稳坐全球第一宝座同比增长3237其中乘用车销量为137578万辆同比增长3317商用车销量为43041万辆同比增长299汽车消费带动了学车热从而带动了驾校的迅猛发展驾驶技术已经成为一种技能新的营业性道路运输驾驶员职业培训管理规定颁布后考核的办法及手续简化这也大大激发了人们的学车热情XX县现有考试资源远远满足不了市场的需要只有建立新的驾驶员培训考试场所才能培养出合格的驾驶员以适应社会的发展需要22 项目建设的必要性com 符合国家产业政策该项目建设符合国家产业结构调整指导目录2011本第一类鼓励类第三十六项教育文化体育服务业第1条职
15、业教育是当前国家鼓励类项目com建设适应社会经济发展 XX县地处鲁西北平原冀鲁豫三省交界处既背靠经济发达的东部沿海地区又面向市场广阔资源丰富的中西部内陆省份处在东西部经济技术信息和文化交流的结合部交通条件十分优越联接京九京广京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境东距京九聊城40公里西距京广邯郸80公里济聊高速公路309国道横穿东西京九京开公路纵贯南北实现了一个半小时上天济南机场五个小时下海青岛港口进京北京 加强内部管理是驾驶行业的需要驾驶员素质的高低直接影响着交通安全 交通安全关系着千家万户的生命财产安全 驾校是近年来产生的新型教学机构教员来自社会各行各业社会背景不尽一样看问题的角度和思维的方式也
16、各不相同人际关系复杂文化程度差异很大综合素质参差不齐驾校中的部分教员出现了认识上的困惑善恶混淆荣辱扭曲只看重个人利益存在拜金主义及利己主义缺乏职业责任感及敬业精神各驾驶培训学校应本着对国家社会个人负责的态度在确保培训质量的前提下 加强管理 挖潜增效 降低培训成本 提高自身的竞争力为学校的持续发展创造条件从解决当前驾驶行业的发展瓶颈来看优质的驾校成为了社会上最大的需求也成为驾校发展的必然趋势本校将重视质量重视管理实现以人为本力求创建优质的驾校成为社会需要的学校com建设是人民日益增长的物质文化生活水平的需要随着改革开放的深入经济的发展人民生活水平的不断提高人们对物质文化生活的要求越来越高为了生活
17、便捷买车租车的家庭和个人越来越多汽车不仅为办公所用而且成为家庭生活工具另外为了求职的需要人们需要掌握更多的技能驾驶员培训市场发展前景十分广阔XX县现有汽校远远满足不了市场的需要只有建立汽车驾驶员培训场所提供良好的训练条件才能培养出合格的驾驶员以适应社会的发展需要com目建设必要性的综合评价综上所述该项目不仅符合国家的总体规划与行业规划也符合地方的发展规划因此该项目经济效益和社会效益都十分可观对当地经济和社会事业的发展具有较大的拉动作用既有现实的市场基础更有广阔的可持续发展前景项目建设是非常必要的23 市场分析XX县驾驶技术培训学校规划训练场地拟建成符合综合一级驾校的高等级训练场和考试预备场地场
18、地功能模块拟分成两大功能模块根据所取得地块的地形地貌等制定整个教练场的规划设计方案在教练场智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划增加模仿难度突出标准性使教练和训练人员激发科学规范积极的训练欲望根据对XX县城镇居民经济能力和购车调查分析当地具有学习汽车驾驶的人具有相当的规模从当地经济发展的状况来看城镇居民可支配收入在15000元左右目前城镇居民和部分农民已经具备购车的经济条件并且在近期内有购车打算都需要进行汽车驾驶培训考取驾驶执照而且目前汽车驾驶已经成为人们必须的一项技能尤其是年轻人均都成为驾驶培训学校的潜在客户从XX县目前的情况了解当地每年需要学习考取驾驶执照的人应在12000人左右市
19、场潜力较大同时目前XX县有天宇驾校利民驾校但由于师资水平训练条件现在根本无法满足当地人群对驾驶训练的要求当地亟待出现新的师资能力较强训练条件较好的综合类驾校拟建的驾驶培训学校位于XX县县城初步确定按照综合一类驾校配置师资力量目前该片区内无相同类型学校竞争因此市场前景广阔可为该区域及周边县市人民提供驾驶培训服务学校按照综合一类驾校设置标准所配备的教学车辆100辆每年将接纳学员约7920人随着经济的发展和对驾驶培训的要求越来越高驾驶培训的费用也有了一定程度的上涨目前XX县当地C1证小型车的考试培训费用为2200元人B2证考试培训费用为3200元人A1A2证考试培训费用为3600元人考试培训费用的上
20、涨给驾驶培训学校能够带来较好的利润同时降低驾校经营的风险通过以上分析可以得知XX县的汽车驾驶培训市场较好项目以高标准建设能够取得良好的经济效益第三章 项目选址及建设条件31 所在地概况XX县地处鲁西北平原冀鲁豫三省交界处位于东经115度26 分17秒北纬36度28分28秒总面积1152平方公里既背靠经济发达的东部沿海地区又面向市场广阔资源丰富的中西部内陆省份处在东西部经济技术信息和文化交流的结合部交通条件十分优越联接京九京广京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境东距京九聊城40公里西距京广邯郸80公里济聊高速公路309国道横穿东西京九京开公路纵贯南北实现了一个半小时上天济南机场五个小时下海青岛港口
21、进京北京土地水电劳动力资源丰富价格比沿海地区低50以上特别是电热气能源优势独特聊城电厂发电能力达到100万KW新建的鲁西大电厂设计发电能力为2120万KW第一台机组已投入运行XX县恒润热电项目设计为224MW热电联产机组一期工程即将投运年发电量3亿度年供热量88万吨天然气工程建成投运日供气量10万立方米XX县基础服务设施先进齐全公路四通八达聊商蒙馆公路干线在县城交汇交通运输一小时即可进入京深京福济青高速直达济南国际机场及青岛港 套52红外线电子桩套63科目二场地考试系统套94理论考场用计算机台40二车 辆1小轿车雪铁龙系列台702B2训练车台103牵引车台104大巴台10该项目建设3层综合楼1
22、栋建筑面积为1000平方米综合楼采用框架结构建筑结构抗震设计均符合要求43 给排水供电及通讯工程com 给排水系统1给水项目生产生活用水及消防用水来自当地自来水公司供应的自来水可由当地供水部门由XX县职教中心供水主干管接入2排水排水采用雨污分流制系统污水生活污水主要来自综合楼污水通过污水收集管网进入污水处理中心经处理达标后排放雨水雨水经雨水管收集后排入雨水管网3消防1室外消防室外消火栓间距不超过120米消火半径不超过150米每个消火拴水量为10-15Ls并设消防水池一座2室内消防根据建筑设计防火规范GBJl687在该项目综合楼内拟设置室内消防系统综合楼内设置消防及报警系统同时还设置一定数量的手
23、提灭火器室内相邻两个消防栓间距小于25米每个着火点均有两股水柱同时到达消防用水量为15Lscom 供电与照明项目区供电和照明的设计范围包括场区综合楼附属设施用电设备的供电及建筑物的照明等1电源结合项目区域内现有的供电设备接入该项目配电室可满足项目需要2线路与设备该项目在照明灯具选用节能高效型灯具道路照明采用光电自动控制装置电缆集中的地方均设电缆沟电缆数量少时采用直埋有硬质面层的地方采用电缆穿管电缆井等方式敷设以便维修44 总图布置com 场地概况项目占地面积400002平方米约600亩该场地地形平整场区无不良地质作用场地稳定适于作为一般建筑场地项目总平面布置详见附图com 总平面布置 总平面布
24、置以结合可用土地实际尽量满足项目培训考试合理布局疏密有致并为良好的内部交通组织打下坚实基础1总体布局规划应符合国家省及当地政府的有关规定指标规范标准符合城市规划要求2统一规划合理布局做到功能分区明确交通顺畅配套设施齐全环境质量完善体现高标准高质量高水平高效率的四高原则3各建筑之间留有合理的间距和通道便于采光消防和交通要求出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求各条通道应保持顺畅便捷4空间布局合理充分利用建设场地地形解决好各类建筑总体设计的功能要求与节约用地和投资的矛盾同时也要考虑日照通风防火道路停车场绿化环境等方面的技术要求有效地组织建筑空间丰富建筑造型建成功能齐全的现代驾驶培训考试基地第五章
25、 环保劳动安全和消防51 环境保护建设项目一般会引起项目所在地自然环境社会环境和生态环境的变化对环境状况环境质量产生不同程度的影响环境影响分析就是在研究工程建设方案和技术方案中调查研究条件识别和分析拟建项目影响环境的因素研究提出治理和保护环境的措施优化环境保护方案com 设计依据1污水综合排放标准GB8978-19962大气污染物综合排放标准GB16297-19963工业企业厂界噪声标准GB12348-19904环境空气质量标准GB3095-19965地表水环境质量标准GB3838-20026城市区域环境噪声标准GB3096-93com 环境现状1环境空气项目场址位于XX县兴华路与振兴路交叉口
26、职教中心学校院内周边环境不存在明显的空气污染源项目区环境空气质量较好2水环境项目区内地表水地下水资源丰富农田灌溉利用浅层地下水其它方面利用很少项目区内居民饮用水工业生产用水和农业用水主要是地下水浅层地下水资源较丰富地下浅层淡水可开采量9亿立方米可利用量76亿立方米本项目用水由当地自来水部门供应符合项目水质水量要求3声环境项目建设地址位于XX县兴华路与振兴路交叉口职教中心学校院内主要训练场地位于校内西侧闲置用地无污染源声环境良好com 项目建设与运营对环境的影响该项目主要是建设建筑物及场地硬化根据工程建设施工特点分析施工期的影响属短期可恢复和局部的环境影响1废气施工建设过程中主要大气污染物为废气
27、和扬尘其中废气主要来自施工机械和运输车辆所排放的尾气扬尘主要来源有基础开挖等土建工程将地表裸露在风力作用下将产生扬尘污染建筑材料如水泥沙子石灰等在装卸运输堆放过程中因风力作用将产生扬尘污染运输车辆往来会造成地面扬尘施工垃圾在其堆放和清运过程中会产生扬尘项目运营期间主要是废气污染运营期间场区内过往车辆非常多车辆废气对空气有一定的污染2废水施工过程中产生的废水主要有生产加工废水生活污水和场地冲洗废水施工期生活污水来自施工队伍的生活活动主要包括盥洗废水和冲厕水等施工场地冲洗废水中可能含有较多的泥土沙石和一定量的地表油污3固体废物施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾建筑垃圾包括挖掘的土石方等生
28、活垃圾主要包括废弃的各种生活用品和饮食垃圾等4噪声施工期噪声主要为建筑噪声和交通运输噪声在施工过程中施工机械运输车辆等的运转及运行将不可避免地产生噪声污染运营期间由于来往车辆多有一定的噪音污染com 环境保护措施1环保依据及环保标准中华人民共和国环境保护法大气环境质量标准GB3075-82城市区域环境噪声标准GB3096-82生活杂用水水质标准GJ251-89粪便无害化卫生标准GB7957-872主要环保治理措施为减少项目对环境的影响针对该项目产生的污染源拟采取以下措施1废水的处理该项目的废水无其他有害物质污水中不含有害物质可生化性能好处理后污水可达到水污染物排放标准中的一级排放标准2噪音的防
29、治所选设备采用低噪设备并采用相应消声器和隔声筒等降噪声装置同时在安装基础设有适当的减振设施3固体废弃物的处理施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾集中后送垃圾处理场4环境绿化为创造一个优美的生活环境防止污染保护环境需做好绿化充分发挥绿地的防护功能和改善生态环境的作用以确保环境优美整洁com 环境影响评价该项目建设期间略有扬尘及噪音污染建设项目重点一是落实好项目场区内水环境的环境保护措施二是落实好生态绿化率的实施有效控制环境污染并美化区域环境三是做好该区内的噪声治理措施该项目建设过程中产生少量的废物噪音和污水在采取相应的环境保护措施后对周围环境不会造成明显的不利影响并能通过绿化美化环境改善该区域的自然环
30、境综合分析项目建设有利于当地环境的改善从环保角度上该项目的选址与建设是可行的52 劳动安全 com据1工业安全卫生设计规定2建设项目工程劳动安全卫生监察规定3工业企业噪声控制设计规范com因素和职业危害因素分析1不安全因素 1 触电电气设备如有漏电或违章操作可造成人身触电伤亡 2 机械伤害及人体坠落传动机械设备的外露部分易造成机械伤害以及坑沟等处可能发生人体坠落事故2职业危害因素噪声各种设备产生的噪声com护措施1 安全供电均设两路独立电源供电电缆系统采用过负荷保护及适中保护措施所有电气设备外壳均可靠接地2安全供水 水泵房采取两路独立电源另外设一座备用水池和柴油机组保证安全供水3防机械伤害和人
31、体坠落措施为防止机械伤害和人体坠落对所有不安全因素采取相应防护措施所有走梯及坑地井等均设有安全通道防护栏杆活盖板4安全标志为提醒人们对不安全因素的注意预防事故的发生对易发事故危及职工安全的场所和设备按照安全色安全标志的有关规定涂安全色和设置安全标志如设备管线涂安全色危险处设置禁止烟火有电危险必须戴安全帽等安全标志5加强安全教育定时或非定时的给职工进行安全教育培训加强安全文化建设增强职工安全意识53 消 防com据1企业安全卫生设计规范2建设项目工程劳动安全卫生监察规定3生产过程安全卫生要求总则4建筑设计防火规范5火灾自动报警系统设计规范6建筑灭火器配置规范com素分析该项目存在的火灾隐患主要是
32、配电室com施本设计认真贯彻执行预防为主防消结合的消防工作方针及有关安全防火方面的规定在总图布置消防给水易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计1总图布置在总图布置上建构筑物之间的防火间距严格按照建筑设计防火规范进行设计2消防给水消防给水为低供水水源取自净循环水管网上供水压力为04mpa灭火时可以直接利用室内消防用水量为10LS室外消防用水量为25LS室外消火间距为120米3主要设计的消防措施该项目建筑物设计均按二级耐火等级设计按有关规范要求执行在有关火灾危险性的室内或处所视具体情况设置手提式干粉器或者1211灭火器等在各主要建构筑物附近置室外消火栓要各主要建构物之
33、间设置消防通道总之本消防设计结合工艺等有关专业的具体情况严格执行建筑设计防火措施等有关规定考虑了基本的消防措施在正常的情况下严格按照操作规程进行工作可以避免火灾事故的发生发展确保生产安全一旦发生火灾可利用较完善的消防措施使灾情得到及时控制把灾害造成的损失减到最低程度第六章 节能当今能源建设也成为世界性的重大课题各国对能源问题都给予了极大的关注合理利用能源降低能耗被列为经济发展的重大课题能源危机是当今社会的重要课题之一建筑能耗在能源领域中占有较大的比重因此建筑节能对于缓解能源供应减少环境污染扩大人类的可持续发展均具有重要的意义建筑节能就是为了贯彻加强民用建筑节能管理有效节约能源提高能源利用效率改
34、善室内热环境质量的要求健全建筑节能机制采取先进有效的节能措施通过科学的设计合理的用材正确选用节能电器等途径提升建筑热工节能效果降低建筑的能耗达到节约能源的控制目标节能工作是一中特定形式的能源开发是解决我国能源供应紧张保护能源资源保护环境的有效途径我国目前的能源利用水平远低于经济发达国家我国节能工作基础还很薄弱节能工作潜力很大61 编制依据com 法律法规1中华人民共和国节约能源法2国务院关于加强节能工作的决定3节约用电管理办法4山东省节约能源条例5山东省综合利用资源条例6山东省节能检查办法7国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知com 节能设计依据1中华人民共和国节约能源法2国家标准综合能耗计
35、算通则3建筑灭火器配置设计规范62 用能分析com该项目主要耗水为生活用水1 日常用水该项目日用水量为9m3d年用水量为 9m3300 2700 m3 2 绿化用水绿化用水每年约900m33 未预见用水量及管网漏失水量未预见用水量和管网漏失水量按最高日用水量的10计算则年用水量为0036万m3估算场区内年用水量约04万m3com项目用电量按8w计算该项目建筑面积约1000负荷同时需要系数平均取045则年用电量约为267万kwcom该项目需购置车辆100辆年消耗柴油6万升汽油12万升com标该项目生产用能主要为动力电柴油汽油及动力水具体能耗情况折算成标煤见下表综合能耗折算表序号能源名称计量单位年
36、能耗量折算系数kg标煤年折算能耗吨标煤占总能耗比例1水吨4000008570340132电Kwh26700012293281233汽油升60000147148828433104柴油升120000145711748526554合计26675610000通过上表可看出该项目综合耗能266756吨标准煤从各项能耗占总能耗的比率看消耗汽油柴油所占的比重很大63 节能措施1电气设备采用电容补偿提高功率因数减少电耗2使用新型节能灯具水泵加装变频系统节约电能3完善水电等各种计量仪表以利于节能和生产管理4保持正常的车辆维修使车辆处在最佳工作状态节约直接能耗的同时减少间接能耗5加强车辆管理做好油耗记录及油耗考核
37、等第七章 组织机构和人力资源配置71 组织机构为加强对项目建设工作的管理该项目实行项目法人制招投标制合同管理制项目监理制进行管理严格按照建设程序进行运作 项目建设的组织管理图 72 人力资源配置com 劳动定员该项目需职工40人其中管理人员15人教练员25人com理项目管理是对项目建设实施组织管理内容如下1 财务管理 1 设置财务机构配备专门负责人员建立健全财务制度 2 根据最终项目评审确定的投资数额资金筹措渠道投资计划及建设内容编制财务计划 3 严格按照财务制度使用资金做到专款专用 4 加强财务审计定期与不定期检查财务状况2 设备物资管理 配备专职人员负责根据项目建设计划采购物资与设备在采购
38、过程中要向有关专家认真进行技术咨询要详细调研认真比较符合招标条件的要公开招标第八章 项目实施进度81 项目实施安排项目实施分为三个阶段即前期准备阶段实施阶段和完成阶段1前期准备阶段包括前期准备可行性研究编制及审批2实施阶段包括建筑物装饰装修设备的购置安装调试3完成阶段包括试运行达到设计功能竣工验收正式运营82 实施进度计划项目建设期为1年计划于2012年2月开始准备工作2012年4月开工建设2012年12月竣工验收2013年1月投入使用项目周期内具体各阶段时间安排如下1实施准备在项目可行性研究报告审批的同时可进行其他一些准备工作包括项目前期的可行性研究项目核准以及项目融资时间为1个月2勘察设计
39、在资金部分到位后即委托勘察设计单位进行工程的勘察设计设计分为初步设计和施工图设计同时办理建设有关手续招标施工单位时间为1个月3施工期主要土建工程的施工为加快实施进度生产车间与生活设施同时进行在此阶段进行设备的选购时间为8个月4设备安装主要完成设备的验收安装完善各项操作规程及规章制度时间为1个月5项目验收整理准备各种资料总结项目实施情况进行项目验收时间为1个月项目进度计划表时间阶段201220132月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月项目前期工作勘察设计招标土建施工车辆设施购置安装调试项目投入使用第九章 项目招标方案91 编制依据 1 中华人民共和国招标投标法 2 国家计委第5号
40、令工程建设项目自行招标试行办法 3 工程建设项目招标范围和规模标准规定 4 国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动 行政监督的职责分工意见的通知 国办发200034号 5 关于编报工程建设项目招标初步方案的若干规定92 招标方案com标的基本原则 根据中华人民共和国招标投标法的要求为确保项目建设的质量缩短工期节省投资防范和化解工程建设中的违规违法行为保护国家利益该项目建设的各主要环节应通过招标方式进行根据该项目的具体情况招标工作应遵循以下原则 1公开原则工程项目招标应具有高的透明度实现招标信息招标程序公开 2公平原则应给予所有投标人平等的机会使其享有同等的权利并履行共同的义务 3公正原
41、则评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人 4诚实信用原则招标人应以诚实守信的态度行合权利履行义务以维护招投标双方的利益平衡以及自身利益与社会利益的平衡 5独立原则招标人应是独立的法人在招标过程中应自主决策不受任何外界因素的干扰6接受行政监督原则遵守有关法律法规以及有关规定接受有关行政监督部门依法实施的监督com 1招标程序 根据有关规定项目工程招标应按下列程序进行 1 建设单位向招标主管部门提出招标申请经批准后编制招标文件或委托经建设行政主管部门审批的具有相应资质的招标代理机构办理 2 发布招标公告或招标通知书 3 对招标企业进行资格审查组织投标企业勘察施工现场 4 编制标底委托招标代理机构
42、招标时审定标底 5 工程开标由招标单位主持在招标管理部门的监督下进行当众启封标书宣布标价公开标底进行评标决标 6 签订承包合同中标企业确定后由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书招投标双方在一个月内签订承发包合同并经招标管理机构审定 2招标方案 招标方案主要包括设计招标监理招标材料及设备招标等 1 设计招标主要包括方案设计初步设计施工图设计等 2 施工监理招标在工程施工之前应针对主体建筑附属设施等不同建设内容进行招标确定施工监理单位 3 材料及设备招标主要通过招标确定供货厂家 3对中标单位的要求 l 对中标的工程施工工程监理以及安装单位其项目负责人技术负责人通知标书中各专业技术负责人必须
43、亲自到现场原则上不得中途换人如确实需要换人必须征得甲方同意且一旦甲方发现所换人员不称职中标单位必须立即撤换如由于换人而起质量延误工期增加造价等问题应由乙方负全责2 该项目不接受联合投标不允许中标人向他人转让中标项目也不允许将中标的项目分解后向他人转让3 对设备材料名称型号规格生产厂家的产品供货未经甲方同意不得变更招标范围和招标方式见下表招标范围和招标方式单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察20设计建筑工程384安装工程监理24设备1154重要材料情况说明 建设单位盖章 年 月 日第十章 投资估算和资金筹措10
44、1 投资估算com据 1 建设项目经济评价方法与参数第三版 2 建设项目投资估算手册 3 山东省建筑工程消耗量定额 4 山东省安装工程消耗量定额 5 聊城市价目表 6 类似工程造价指标 7 国家及地方有关规定com算说明 1 建设单位管理费按工程费用的1计算 2 勘察设计费按建筑安装工程费用的1计算 3 工程咨询及监理费按建筑安装工程费用的1计算 4 电费按07元kwh计算 5 劳动防护用品培训费等其他费用按有关规定计算 6 预备费按照工程费用设备购置费用其它费用之和的3计算 7 土地租赁费用按025万元亩计算com该项目总投资17907万元其中建设投资17567万元铺底流动资金340万元总投资估算汇总表单位万元序号费 用 名 称投资额备注一固定资产投资17567121 建设投资1756711 建筑工程费
