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1、汽车离合器总成、半轴总成生产线投资可行性报告第一章 总论一、项目概况1、项目名称：汽车配件制造项目2、项目类型：新建3、承办单位：福州翔德贸易有限公司4、项目负责人：姜其先5、建设地点：闽清6、建设内容：汽车离合器总成、半轴总成投产为推动先进机械制造业的发展，挖掘新的经济增长点，开拓福建汽车配件市场，福州翔德贸易有限公司计划在闽清建设汽车配件制造项目。项目新征土地3.33万平方米（合50亩），总建筑面积35333.20平方米，其中生产车间、仓库26186万平方米研发中心、办公及职工宿舍等5055.38万平方米，配套道路、绿化、给排水系统、消防系统等基础设施建设工程。7、项目建设投资指标项目的投
2、资容积为0.97，建筑系数为1.04%，行政办公及生产服务设施占总占地面积5%，投资强度为每公顷XXX万元（每亩XX万元）。8、项目投资项目总投资30000万元，其中建设投资XXXX万元。拟由项目单位自筹解决。9、项目编制依据（1）国家国民经济和社会发展第十二个五年计划纳要；（2）对项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；（3）确定重点主要工艺原则及设备选型；（4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方案；（5）根据物流工艺流程及生产纲领对园区进行规划，确定总平面布置。（6）提出可行性研究结论。二、项目背景1、背景分析中国入世以来，伴随着中国汽车的“井
3、喷式“增长，汽车配件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在12个小行业中居第一位。中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车配件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。特别是一些跨国汽车巨头在国外的配件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。越来越多的汽车配件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车配件企业的家门口。2005年中国汽车产销售均超570万辆，据估计，未来中国汽车业讲将以高于国内GDP增幅的水平持续增长。这使中国成为全球汽车配件厂商抢夺的目标市场。另外，跨国公司将配件行业中的劳动密集型产品向低成本国家和地区大量转移。中国劳动力成本
4、偏低的竞争优势，使国外的配件商向中国转移生产基地成为最可行的选择。根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，国内汽车保有量将在2010年达到5669万辆，2020年将达到13103万辆，这个数据说明国内汽车市场被长期看好，也为配件产业的发展打下了基础。 2、国家产业政策随着中国成为全球最大的汽车销售市场， 中国汽车业也进入发展新阶段。按照汽车业“十二五”规划草案，2015年，中国将促进汽车产业与关联产业、城市交通基础设施和环境保护协调发展，从汽车制造大国转向汽车强国，预测2015年产销量达到2500万辆。自主品牌汽车将成为中国汽车业做大到做强的基石。2015年，中国自主
5、品牌汽车市场比例将进一步扩大，自主品牌乘用车国内市场份额超过50%，其中自主品牌轿车国内份额超过40%。此外中国汽车汪将从依靠内需市场，转向大规模走出国内，2015年自主品牌汽车出口产销量的比例超过10%。我国各种汽车零件行业要加大生产规模和品种实现规模经济，促进产业结构的合理化，进一步增强各种汽车零配件企业的开发能力，提高产品的质量、技术装备水平和国际竞争力，支持市场占有率高的、技术开发能力强、经济效益好的优势企业做大做强。重点发展适于高等级公路运输的重型全挂牵引车和专用各种汽车零配件、高附加值产品。3、我国汽车工业的基本情况改革开放以来，我国汽车工业得到了较快发展，形成了比较完整的汽车产品
6、系列和生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业（集团）公司等大型企业，国产汽车市场占有率超过95%，载货汽车品种和产品质量基本满足国内市场需求。随着资金的倾斜，产品开发能力建设得到重视和加强。“十二五”期间是我国汽车工业发展的关键时期，特别是加入WTO后，我国汽车工业面临前所未有的挑战，也面临着难得的发展机遇。从发展前景看，不断增长的市场需求将足以支撑我国汽车工业实现规模经营，我国日益增强的综合国力和综合科技能力将有力支持汽车工业自主发展，世界汽车工业发展和市场国际化将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。因此，我国汽车工业有条件应挑战，保持健康、稳定的发展。根据
7、市场需求调查与预测，汽车配件制造项目，可满足市场对汽车悬挂、簧支架、支腿等各种汽车零配件的需求，迎接入世后汽车零配件市场激烈的竞争和挑战，进一步参与国际市场竞争。项目建设对于福建地区的经济发展的着积极的意义。三、项目单位概况福建福州翔德贸易有限责任公司在各级政府和有关部门领导的关心支持下，愿与各界同仁共同为中国的汽车工业尽一份微薄之力， 为福州市的经济建设作出更大的奉献。第二章 项目建设的必要性1、富民强区、发展地方经济。汽车配件制造项目的建设，给福建地区的汽车行业注入新的活力，进一步满足汽车终端客户的需要，适应汽车市场需求及新形势发展的需要。在配件销售、维修服务中、信息反馈的基础上，从事汽车
8、配件制造，提供多方面的服务、使更多的客户受益，带动福建地区及周边地区经济的发展，该项目的建设有利于地方经济的发展，顺应富民强区的趋势的要求。2、有利于增加闽清县税收收入。汽车配件制造项目建成后，可实现年销售收入15000万元，增值税率按17%算，城市建设维护税按增值税5%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，项目年可实现利税XXXXX万元。将占闽清地区税收收入一定的比例，对闽清当地人民收入再分配做出积极的贡献。3、给当地人民就业提供机会。汽车配件制造项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工、杂工等。当工作繁忙之时可以从当地就地用人，利用廉价劳动力，降低成本
9、。二、项目建设的可行性本项目提出所购机械均为国内外先进的生产设备，且均为当前最成熟的机型，既保证设备的先进、经济合理的原则。通过在开发区建设汽车配件制造项目，加大技术装备投入力度，确保产品质量和提高生产能力。结合各种汽车零配件品种杂，规格多的特点，建立多条均衡流水生产线，在增强快速反应能力的同时确保生产优质底盘，轮毂等汽车零配件的能力。使企业在国内外市场的竞争中占据有利位置，为企业进一步发展奠定良好的基础。第三章 建设目标与规模一、建设指导思想与目标1、指导思想深化改革，精细管理，以加强管理创新、制度创新和技术创新为动力/建立贸、工一体化的经营格局，促进产业结构升级，全面提升该企业的市场竞争能
10、力。2、建设规模设计生产汽车半轴、离合器总成等汽车零配件，实现收入15000万元，新建厂房、仓库、办公建筑约115万平方米。下表为明细，看网站内容。第四章 市场前景及预测一、 市场概述根据中国汽车技术研究中心发布的数据，1995年人国配件工业全年销售收入总额为339.6亿元，利润总额仅14.7亿元，而2003年全年销售收入1509亿元，利润总额为143.9亿元，两项指标年增长率分别达到了20.5%和33%。中国汽车配件市场的发展就是对众多海外配件厂商的最大诱惑。来自中国海关发布的汽车配件出口数据，仅去年上半年，汽车配件出口总额就达到了38.94亿美元，同比增长60.18%；汽车配件进口总额35
11、.97亿美元。，同比下降13.92%；汽车配件行业销售收入1605.73亿元，占汽车行业总收入的29%，同比增长16.37；汽车配件行业利润总额91.09亿元，占汽车行业总利润的40%，同比下降29.21%。英特华公司更是预测：2010年中国汽车零配件出口总额将达到88.4亿美元，平均年递增长25%左右。在福特和通用已经公开的目标中，至2010年，二者零配件采购总额分别为70亿美元和100亿。不远的将来，特别是日本、韩国市场会更多的转向中国市场采购。零配件市场蕴藏着巨大的机会。据统计，目前全球排名前100位的配件供应商中至少有70%以上都是在中国开展业务。所有在华进行汽车配件生产的外商独资或合
12、资企业达1200家，而且近年来数量增长速度很快。从市场份额看，目前中国轿车的整车配套市场中，跨国企业的独资或合资公司约占50%以上的份额，其中包括德尔福、博世等在内的前十名跨国配件供应商就约占10%至15%的市场份额。与此相对应的是，目前我国配件企业众多，规模小，集中度低，无序竞争严重。有关资料显示，目前中中定点配件生产厂家为2000家，而实际上超过了5000家。这些企业规模小，80%以上的销售额在1亿元以下；年营业收入在1亿元以上的只有130家，50万元以下的却高达2700家，从而导致生产成本高，行业整体效益低下。业内人士指出，目前中国的大多数配件企业不具备生产商附加值、高科技含量产品的能力
13、，如电子产品、燃油喷射系统、主动、被动安全系统、转向系统、传感器、制动系统等，这些配件的生产无一不被国外企业所控制。二、 市场发展趋势汽车工业能否真正成为具有可持续发展能力、具有世界影响力的支柱产业，取决于汽车配件工业的发展。我国加入WTO后，汽车配件工业的增长方式、发展途径也发生了较大变化。主要表现在：汽车配件工业比汽车整车生产更深地融入国际分工；汽车配件工业的专业程度不断提高；跨国公司日益把关键的配件生产转移到我国；我国汽车工业配件的配套能力有了较大的提高，在中低附件加值的汽车配件制造方面由于民营企业进入较多，对市场反应能力也在迅速增强；我国正在成为某些汽车配件的生产中心；我国汽车配件企业
14、走向世界，在全球配置资源；在我国汽车配件工业中，正在形成专业化的配件产业集聚地区；汽车配件生产企业的规模走向世界汽车配件市场。我国汽车配件工业在21世纪初的发展趋势是：1、 我国汽车配件市场的扩大将快于整车市场市场扩大不仅表现为的扩大，而且表现为汽车配件产品结构的调整。随着轿车在汽车工业中的比重的提高，汽车产口的电子化水平提高，汽车配件产品将呈现出日益高技术化，高附加值化的趋势。由于市场扩大，我国汽车配件企业都面临着比较广阔的市场空间，包括民族资本的汽车配件企业。2、 汽车配件工业中大公司的影响将逐步加深包括生产汽车配件的大跨国公司和民族汽车配件企业21世纪前10年，我国汽车工业中将出现能够与
15、整车生产厂抗衡的汽车配件专业公司。中小汽车配件企业将加速淘汰，由于技术进步的加速，汽车配件行业的重新冼牌将快于整车企业。随着生产汽车配件睥大跨国公司进一步进入我国汽车工业，随着汽车配件企业群体中优秀企业经济规模不断扩大，专业分工日益加深，变化会逐步加速。汽车配件企业在汽车工业中的地位会进一步得到提高。随着整车生产企业和汽车配件生产企业的地位变化，我国汽车工业中的市场游戏规则也会发生变化。汽车配件企业被动地接受价格的地位将发生改变。整车生产企业和配件生产企业将日益向着合作伙伴关系发展，双方合作开发新产品的趋势将越来越明显。3、 节能、环境保护、产品更新换代加速等因素，将对民族资本的汽车配件企业形
16、成日益严重的压力，也将加速汽车配件工业的重组我国汽车行业已经进入了一个技术更新加速期。能源、环境等方面的因素将日益对汽车配件工业形成压力。技术进步缓慢的企业生存将日益困难。4、汽车电子配件的发展将日益加速发达国家汽车装电子配件已经达到整车价值的30%左右，而我国汽车上的电子配件只占整车价值的15-20%。随着我国汽车产品的高级化，消费者对舒适性、安全性要求的提高，汽车电子配件必将迅速发展。目前许多地方已经开始制定汽车配件发展的专项规划，国家对此也已经予以重视。汽车电子配件发展热已经出现。5、将逐步成为世界汽车部件生产基地之一我国加入WTO时在汽车配件领域做出承诺：总体上来说，汽车以及汽车配件的
17、关税到2006年7月1日将分别降至25%和10%的平均水平。我国汽车配件工业将从中低附加值产品做起，逐步成为世界汽车配件生产基地。我国汽车配件走向世界的步伐将进一步加速。6、汽车配件企业的专业化水平将逐步提高。7、随着汽车水平的提高，汽车配件水平的提高，管理制度的日益健全，假冒产品将逐步被赶出市场。三、市场竞争力分析世界汽车巨头到2007年，在低成本国家的配件采购额累计将达到500亿美元，其中70%将来自中国，我国汽车配件生产和出口面临巨大商机。目前，由于国内汽车行业的快速发展，汽车配件产品主要用于国内汽车生产，出口多以国外维修配件为主，出口动力不足。但汽车配件的出口符合我们国汽车行业现状和发
18、展趋势，汽车配件工业是汽车工业发展的基础，汽车产业附加值的70%是由配件产业创造的。我国汽车配件生产正在加速本土化进程，配件产业发展进入加速期，为我国汽车配件出口提供了有利条件。由于我国入世后承诺轿车整车关税减让，中高档轿车价格将继续向下调整，而高档轿车本土化生产的浪潮也即将开始，已经开始配件国产化工作，并制定完善了国产化计划，目前国产化的配件主要有排气系统、车桥总成、车轮总成、座椅总成、门内饰总成、天窗总成等。第四章 项目建设条件与选址一、建设条件1、市情概况福州翔德贸易有限公司福建省福州市闽清县。2、项目所在地概况闽清县位于福建省东部，福州市西北部，闽江下游。东邻闽侯县，西毗尤溪县，南接永
19、泰县，北与古田县交界。地理坐标为北纬2555-2633，东经11830-11901。总面积1468.8平方千米。2003年末，户籍人口30.15万人。通行闽东方言福州话。县人民政府驻梅城镇，全县辖11个镇、5个乡：梅城镇、梅溪镇、白樟镇、金沙镇、白中镇、池园镇、坂东镇、塔庄镇、省璜镇、雄江镇、东桥镇、云龙乡、上莲乡、三溪乡、桔林乡、下祝乡。 闽清历史悠久，人文荟萃。自五代后梁乾化元年（公元911年）置县至今，涌现出宋代八闽第一位状元许将，并称“梅溪二陈先生”的理学家陈祥道、音乐家陈旸两兄弟，集诗人、书画家、道教南宗五祖于一身的白玉蟾，近代爱国侨领黄乃裳，当代著名肝胆专家、中科院院士、国家最高科
20、学技术奖得主吴孟超等名人志士。闽清山青水秀，物产丰饶。全县森林覆盖率达68.3%，木材蓄积量340万立方米，笋竹10万亩，是全省重点林业县和南方杂果基地，盛产橄榄、李果、柑桔、蜜柚和无核柿“五大名果”。境内有华东地区最大的水口水电站，装机容量140万千瓦，库区水域面积13平方公里。有全国单幢面积最大的古民居“宏琳厝”、“世界稀有、中华之最”的黄楮林生态自然保护区、“八闽岳祖”白岩山及黄楮林、大明谷温泉等人文、自然景观，形成了独具特色的“名山碧水温泉古民居”黄金旅游线路。闽清县是福建省重点侨乡之一，有20多万侨胞旅居马来西亚、印尼、新加坡等20多个国家和地区。闽清交通便利，环境优越。福银高速公路
21、贯穿县内39公里，并设有云龙、金沙两个互通口，与穿越县境的外福铁路、316国道、202省道以及闽江水运航线构成纵横交错、便捷高效的立体交通网络。县内电力、供水、供气、通信、文体等基础设施较为完善，土地、劳动力等要素市场发育良好。作为沿海较早对外开放的县份，已有马来西亚、日本、美国、澳大利亚、台湾、香港等10多个国家和地区的客商来梅投资兴业。闽清经济繁荣，社会和谐。以陶瓷、电力、工艺品、食品加工为骨干的工业体系不断壮大；以农、林、牧、淡水养殖为主导的农业产业化初具规模；以交通运输、建筑、休闲旅游为重点的第三产业蓬勃发展。凭借丰富的瓷土资源发展起来的陶瓷业具有悠久的历史，是闽清最具特色的产业，20
22、06年产值达30多亿元人民币，闽清是全国釉面砖重要生产基地之一和全省最大的电瓷出口基地，2004年被授予“中国陶瓷生产基地县”，产品质量、品牌知名度不断提升，豪业陶瓷公司获得产品质量国家免检资格，一批陶瓷企业产品获得省名牌、省著名和市知名商标。近年来，闽清经济社会事业齐头并进，城乡面貌日新月异，区域综合竞争力不断提升，人民生活更加殷实，先后被授予全国科技工作先进县、全国食用菌生产先进县、全国百个农村电气化县、全国民政工作先进县、全国农村劳动力转移培训阳光工程示范县和全省首批“建筑之乡”等荣誉称号。当前闽清县正加快实施大工业、大城关、大交通战略，推进新型工业化、农业产业化、农村城镇化、商旅一体化
23、、经济市场化进程，努力建成为海峡西岸繁荣和谐的省会卫星县。闽清蕴藏着丰富的矿产资源，其中高岭土1600多万吨、叶腊石500多万吨、紫砂土6000多万吨，为陶瓷工业的发展提供了充足的原料资源。目前，陶瓷业已成为全县最具特色、最具优势的产业，拥有建筑陶瓷、电瓷、日用瓷、功能瓷、艺术瓷五大类产品，特别是近年来发展起来的建陶业和电瓷业，年产值30多亿元，成为全国釉面砖重要生产基地之一和全省最大的电瓷出口基地。同时，工艺品、制药、造纸、炼钢、生化、箱包、食品加工等产业也得到蓬勃发展。闽清县是全省重点粮食生产基地县。近年来积极调整传统农业结构，生态农业、绿色农业、旅游观光农业得到稳步发展，茶果、畜牧、林竹
24、、水产、食用菌、蔬菜六大产业不断发展壮大，并培植起一批农业产业化龙头企业和重点农业生产基地。 闽清有着丰富的旅游资源，人文底蕴深厚，旅游环境良好。以“八闽岳祖”白岩山、国家工业旅游示范点水口水电站、中国温泉第一溪之称的黄楮林温泉及大明谷温泉、全国单幢面积最大的古民居宏琳厝为代表的景点，形成独具特色的“名山碧水温泉古民居”黄金旅游线路。2006年全县共接待国内外游客30多万人次，旅游收入3445多万元，是闽清经济新的增长点。4、 气候属亚热带季风气候，由于地形地貌错综复杂，生态环境不同，一年四季差异明显。春季，气温回升快，34月上旬气候多变，冷热无常，春播常遇低温阴雨，春末多阴雨，时有冰雹和洪涝
25、灾害出现，个别年头遇春旱。夏季，初夏处于梅雨高峰期，多发生洪涝灾害，梅雨结束后天气晴热，午后时有大风、雷阵雨和冰雹。台风在沿海登陆时多带来暴雨，少台风年份多出现干旱。秋季，一般天气晴好少雨，气候干燥，秋温高于春温，常发生干旱。高山地区10月末，平原11月中旬后出现初霜。冬季，天气寒冷，多刮西北风，晴天夜间常有霜冻出现，山区冬末春初时有降雪，千米以上山峰则有积雪。5、工程地质：闽清地当闽中大山带戴云山脉和闽北山带鹫峰山脉的交接地段。县境内的闽江以南为戴云山脉东北麓，山岭绵亘于边境，由于梅溪强烈下切，丘陵广布，有坂东、白中、塔庄、池园等河、谷平原，坂东平原为全县之最；北部系鹫峰山脉南麓，地势急剧上
26、升，千米山峰遍布，山岭逼岸，坡陡壁峭，盆谷相间，东桥谷地最大。全县地势：四周群山连绵，峰峦叠嶂，尤以北部、西部和东南部地势最高，海拔千米以上的山峰多盘踞于这些地带，并且随山脉、溪流的展布，整个地势具有从四周山地向中央的闽江、梅溪河谷逐渐降低的趋势。6、地形地貌：本县地貌类型复杂多样，山丘广布，平原狭小，层状地貌明显。7、水文地质：闽清境内河流为闽江水系的山区性河流，流域面积在30平方公里以上的共有17条，总长358.55公里，其中过境闽江为29.5公里，境内各溪流为329.05公里。二、选址1、选址原则：交通便利、产业配套齐全。第五章 工程方案一、 总体规划1、 由传统单纯追求优美的自然环境，
27、发展成为以人和自然、社会和谐的持续发展的价值取向。2、 以人为中心，充分利用自然气候优势，遵守建筑规范，提高土地利用率。二、土建工程根据有关基础资料。地质勘探报告和周围地质资料，确定工程设计按天然地基设计。主要建筑物一般采用钢架结构，辅助建筑采用杠结构。1、 建筑设计的一般规定（1） 建筑物平面和空间设计必须满足营业要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。（2） 在满足营业要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。（3） 建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。（4） 建筑物柱网、层高和定
28、位轴线，在满足营业要求下应遵循国家规定的建筑模数协调统一标准的有关规定，尽可能使设计标准化，构件定型化。（5） 建筑围护结构要满足一定的温湿度要求，防止过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。（6） 要考虑营业内部运输对建筑的要求，为原材料、半成品与成品的运输（水平和垂直）创造条件。（7） 生产过程中产生噪声超过规范标准值的，要采取隔声和吸声等措施加以处理。（8） 认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设和要求。2、 生产车间厂房拟生产车间全部采用钢屋架、钢筋混凝土柱，檐高
29、6米。厂房屋面采用双层镀铝金属压钢板，中间夹玻璃棉保温层，塑钢窗，电动提升门，外墙1米以上为彩色双层压型钢板，1米以下为夹心苯板，复合砖墙。厂房基础为钢筋混凝土桩基，地面为钢筋混凝土耐磨地面，冲压线基础采用条形基础。基本风压：0.35KN/抗震设防烈度：7度屋面活荷载：0.7KN/3、 研发中心、仓库及办公宿舍用房研发中心、仓库采用预应力钢筋混凝土屋架，砖墙，电动提升门，下弦高7.2米，钢筋混凝土独立基础及钢筋混凝土柱，混凝土地面，预应力钢筋混凝土屋，卷材防水，胶料聚苯颗粒保温。办公及宿舍用房采用框架结构。二、 生产技术方案1、 技术特点（1）、本项目设计生产的各系列汽车零配件是将成为投放市场
30、的新产品，设计中广泛采用与生产纲领相适应的新工艺及新技术，建成国内最新水平的汽车配件制造线。（2）、按照国家有关汽车配件制造的质量标准要求进行设计，工艺方法的确定、主要工艺设备的选型都要围绕质量目标和经济目标进行。（3）、坚持“少投入，多产出”的原则，尽量选用精度和质量都能满足要求的国内设备，部分主要设备的引进进行全球采购。机械化、自动化要以保证质量、有利安全、减轻繁重劳动和提高效率为前提，有选择的采用自动控制、自动检测。（4）贯彻环保“三同时”，认真执行安全、工业卫生、消防和节能方面和各项政策规定。生产设施充分考虑到安全、卫生、消防、节能等方面的要求，在设计、采购、安装方面均按政策及规定执行
31、。（5）贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量。（6）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应重要条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、施工措施，以满足生产、使用和检修要求。（7）符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。（8）优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主2、汽车离合器总成、半轴总成的生产制造工艺流程、设备投资、工装检具投资离合器压盘工艺流程、设备投资、工装检具投资总计657万元，明细如下：离合器从动盘工艺流程、设备投资、工装检具投资总计696.85万元，明细如下：球笼式等速万向节传动轴工艺流程、设备投资、工装检具投
32、资总计398.85万元，明细如下： 3 、检验仪器、试验仪器等及专用仪器等需要投入1000万元。 三、 道路工程园区内配套道路建设，采用水泥混凝土路面结构，满足生产生活需要。四、 给排水工程1、 室内给排水（1） 给水采用新型承插式钢筋混凝土供水管，满足经营生活用水与公共用水。给水水源由城市给水管网供水，结水管网DN600水管在场区附近，从该水管网上接2根DN150进水管与室外给水管网相连，城市给水压力按不小于0.3Mpa考虑,水质满足国家生活用水的卫生标准。（2） 排水本工程排水系统分为生活污水和生活废水排水系统，生活污水经化粪池处理后同生活废水汇合一起排水入市政污水水管网，基地内的道路设雨
33、水口收集雨水，屋面雨水和道路雨水排入市政雨水管道。2、 消防给水系统消防水源采用城市给水管网供水，在场区内设置消防站。场内设消防泵房，场区内的生产厂房、仓库等建筑均按规范要求设置室内消火栓系统。3、 室外给排水室外给水系统由城市给水干管上引入DN150供水管，管网环状布置，生活用水和消防用水均从该管网上引至各用水点。排水系统采用分流制，分别设置各自独立的生活污水排水系统和雨水排水系统。五、 供电系统1、 本项目建成后，用电负荷将有较大的增长，为满足生产需求，园区内按片设配电点。2、 动力配电：内外照明均采用低压供电，低压配电，采用低压配电盘或动力配电箱，各用电设备一般采用就地控制，配线采用铝线
34、，通过电缆穿管直埋或沿电缆桥架明铺。3、 照明系统采用三相四线制，照明电压220V，道路、停车场采用节能、光效高的高压钠灯，园区内采用节能荧光灯照明。4、 消防泵、生活泵等为级负荷，其余为级负荷。六、 消防系统以防为主，防消结合，以专职消防队伍为骨干、职工消防组织为基础。消防给水设施：规划采用生活消防统一的给水系统，承担有消防任务的给水管，管径不小于100MM，室外消火栓采用地面式双开口消防栓，其服务半径120M。八、绿化1、绿化系统规划的原则：规划从创造适宜的生活环境出发，注意城市景观的塑造以及公共绿地建设，采取载树、铺草和种花措施，其功能在于创造良好的小气候条件，使路面和生产生活等不受过热
35、的阳光照射和调节温、湿度；硝烟、滞尘、防风、净化空气和减少噪音以及美化市容、为路景增色、保护道路等。2、绿化建设以草坪，配置高大乔木，低矮常绿灌木为主，配以雕塑小品，以营造一个接近自然的生态环境。花木选择应持地方性、美观性等为原则。第六章 主要原辅材料及动力供应一、主要原辅材料供应1、主要原材料品种、单价与年需要量项目所需原辅料主要普材、板材及配件，辅助材料及物耗主要为氧气、乙炔、二氧化碳、氩气、焊条、焊剂等。2、主要原材料及辅助材料价格。工厂生产所需的原材料、辅助材料及能源，在国内采购部分，以市场价购入并计入生产成本，从国外采购部分以到岸价加规定的税额计入生产成本。4、 主要原材料及辅助材料
36、来源与运输方式钢材由国内宝钢等钢厂供应，其他原材料及辅助材料大部分由国内厂家供应。各种材料运输和供应视距工厂的远近而分别采用铁路或公路运输，供应距离在100公里以内者原则采用公路运输。二、燃料及动力供应生产所需电、水、气等均由相关部门及公司供应，从能源配置及能力来看，能够满足本项目需要。二氧化碳及氩气由供应商用钢瓶送至工厂有关库房。第七章 节能措施一、设计依据及原则1、编制依据依据国家计委、国家经贸、建设部文件计节能（1997）2542号关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定。公共与民用建筑节能设计标准（JGJ-26-95）。2、 项目用能特点及节能原则（1）、
37、项目用能特点。本工程涉及升温、冷却、化学反应等过程，需要消耗电力、水等资源。（2）节能原则遵循国家颁布的节约能源法、节约能源管理暂行条例基本原则。执行国家现行的节约能源的政策、指令、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜的原则。设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。节能、投资、社会效益和经济效益综合考虑。5、 节能措施综述1、 在设备选型时，采用节能新技术、新工艺及新设备，一律不采用已公布淘汰的机电产品及国家产业政策限制的产品序列和规模容量。所选风机、水泵等用电设备均属国家推荐的低耗能产品。2、 供配
38、电设计符合GB3485-83评价企业合理用电导则的有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗。3、 屋内照明选用高产节能灯具，实施国家的“绿色照明”工程，可节电50%。各建筑中配装水表、电表等能理计量表，以便用户检查耗能情况，及时制定节能措施。4、 为提高电网的功率因数，在低压侧装补偿静电容量。5、 设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。第八章 环境影响评价第九章 劳动安全卫生与消防第十章 项目组织管理、劳动定员与人员培训一、 项目组织项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目
39、运行机制的保证，汽车配件制造项目在福州市闽清县实施，项目属公司领导。为适应市场经济发展要求，公司下设办公室、财务部、技术质量部、供销部、生产车间，并采用四级管理。办公室：执行上级指令，下达贯彻执行，建立市场信息反馈机构。财务部：组织和协调财务管理；生产部：负责综合平衡全公司生产指标，制定下达年内生产计划任务并组织生产；技术质量部：负责产品生产全过程中质量检验和监督，对稳定和提高产品质量起保证作用。；供销部：一方面组织产品和生产原材料供应，另一方面负责产品销售的各项工作。二、劳动定员本项目生产实施需1600人。具体如下表：二、 工作制度及年时基数采用一班工作制，每班工作8个小时，全年工作日250
40、天。设备年时基数1920小时。工人年时基数1840小时工作地年时基数2000小时三、 人员培训一方面要组织不小于职工总数5%的技术、管理骨干，到国内培训机构进行培训学习，同时请专家到公司对全体职工进行业务知识培训。即采取请进来、走出去培养骨干、带动整体的培训方法，另一方面在引进人才的同时，引进技术和管理方法、并组织骨干对管理新技术、新方法进行消化吸收。（1） 对新增人员安排培训计划，按照技术工人、专业管理人员和工程技术人员的不同要求分别制定。（2） 新进入生产线的工人，必须经过相应专业技术和安全培训，并经考试合格，方可上岗。（3） 对生产线中关键工序和关键设备操作及管理人员应严格按要求进行培训
41、，经考试合格，持证上岗。第十一章 项目实施进度与管理一、 项目管理项目建设是百年大计，必须坚持质量第一，项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、监理制和合同制。项目由XXXXXXX公司承办，派一名副经理直接参与，选项派一名专业会计和一名工程技术要员直接负责工程，并抽出10余人组成项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直接直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出
42、合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。二、 项目建设工期和实施进度为了保证项目的实施，安排好技术改造中的衔接，应逐荐编制项目实施网络计划，监控项目实施制度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按遍地计划进行。环保治理与项目改造同步进行。与此同时加强调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术。项目实施进度建议如下：1、上报可研，征用企业用地，奠基、建厂房院墙 XX年XX月XX日2、初步设计（包括审批时间） XX年XX月XX日3、施工图设计 XX年XX月4、工程施工新建厂房 XX年XX月至XX年XX月5、设备订货及交
43、付 XX年XX月6、设备安装调试及验收 XX年XX月7、试生产 XX年XX月第十二章 投资估算与资金筹措一、 投资估算该项目建设投资30000万元，其中：1、 固定资产投资固定资产投资20000万元。其中：建筑工程费：8000万元。设备购置及安装费10000万元。其他费用：2000万元。2、 无形资产本项目无形资产包括：土地和技术费用等，共计：500万元；3、递延资产包括前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费、培训及其他等，共计：100万元。3、 预备费项目预备费包括基本预备费和涨价预备旨，基本预备费按预计的工程费用的其它费用之和的3%计算，涨价预备费不予考虑，共计600万元。二、 资
44、金筹措项目总投资30000万元，其中建安投资XXX万元。拟由项目单位自筹解决。第十三章 工程招标方案按照国家发改委发布工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核招标事项暂行规定，在该项目可行性研究报告中应增加的招标内容包括以下两部份。一、总则1、为保证本项目建设招标投标工作公开、公平、公正开展，规范建设工程项目招标投标工作，促进招标工作规范化、程序化、科学化，特编制本方案。2、本方案编制的依据是中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、福建省建筑工程招标投标管理方法、等有关法律、法规。3、本方案仅适用于本项目建设工程施工招标投标。4、建设工程招标投标是指，建设工程项
45、目发包方通过发布招标公告或者通过向一定数量的特定承包商发出招标邀请的方式发出招标的信息，提出建设工程项目性质及其数量、质量、技术要求、竣工期以及对承包商的资质要求等投标条件，表明将选择最能满足要求的承包商与之签订合同意向，由各有意承包的承包商作为投标方，向招标方书面提出自己拟提供的报价及其他条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与之签订承包合同。5、本项目招标投标遵循的原则：公开、公平、公正和诚实信用。6、本项目招标活动不得违法限制或者排斥本地区、本部门以外的投标人参加投标，不得以任何方式非法干涉投标活动。二、招标内容1、招标范围（1）项目的勘察、设计全部进行招标。（2）项目的建筑工程、安
46、装工程全部进行招标。（3）项目的工程监理全部进行招标。（4）工程所需设备采购活动全部实行招标。（5）项目其他部份进行招标。2、招标组织形式该建设项目的建筑工程、安装工程、监理及设备的采购活动采用委托招标;工程地质勘察、设计和其他采用自行招标。4、 招标方式该建设项目的建筑工程、安装工程、监理及设备的采购活动采用公开招标；工程地质勘察、设计和其他采用邀请招标。第十四章 经济效益分析一、 成本分析1、 固定资产折旧和摊销。待添加的隐藏文字内容3设备折旧12年无形资产按10年摊销开办费按5年摊销2、 修理费按设备折旧费的40%提取。3、 原辅材料和燃料动力按目前市场价格计算：4、 销售费用按销售收入
47、的3%提取。二、 销售收入本项目主要收入为汽车配件的半轴、离合器、离合器压盘、汽车球头拉杆等汽车配件销售收入。三、 税金增值税按17%计算，营业税按5%计算，城市建设维护税按增值税的5%提取，教育附加费按增值税的4%提取，所得税率取25%。四、 财务效益分析项目可行性研究指南（2002试用版），采用动态分析，财务分析期十二年，基准点均取在项目实施第一年的年初，目标收益率采用12%。计算所得税后财务指标如下：1、 净现值（FNPV）根据本工程所预期的效益，选择目标收益率R为12%，计算在分析期内各年发生的现金收入CI（+）及现金流出CO（.）的现值总和,即净现值FNPV。公式：2、 财务内部回收率（FIRR）指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即：公式：XXXXXX，经分析计算
