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1、年产150万套高强度型钢无内胎汽车车轮项目可行性研究报告 目 录第一章 总 论11.1项目名称与承办单位11.2编制依据、内容及范围11.3项目建设概况31.4主要经济技术指标41.5结论5第二章 项目建设背景及建设必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性10第三章 市场分析143.1钢制车轮市场现状143.2钢制车轮细分市场需求分析15第四章 建设条件及厂址选择264.1项目区建设条件264.2厂址选择28第五章 工程技术方案305.1技术方案305.2设备方案325.3工程方案33第六章 总图运输366.1总体设计366.2工厂总平面布置366.3 竖向设计方案376.4运输38
2、6.5 厂区防护设施及绿化386.6道路39第七章 公用工程407.1供电407.2 给排水437.3维修设施43第八章 环境保护458.1环境和生态现状458.2环境影响分析458.3项目执行环保法律标准468.4环境影响治理措施478.5环境监测与环保机构498.6公众参与498.7环境影响评价49第九章 劳动安全卫生及消防509.1劳动安全卫生509.2消防安全51第十章 节 能5410.1用能标准和节能规范5410.2节能措施5510.3节能管理5610.4节水措施5710.5资源综合利用57第十一章 组织机构和劳动定员5911.1企业组织机构5911.2劳动制度6011.3劳动定员6
3、011.4人员来源及培训60第十二章 项目实施计划6212.1 项目进度计划6212.2项目实施进度表63第十三章 项目招标方案6413.1招标原则6413.2招标范围6413.3招投标程序64第十四章 投资估算及资金筹措6714.1投资估算6714.2资金筹措69第十五章 财务评价7015.1财务评价依据及范围7015.2基础数据及参数选取7015.3财务效益与费用估算7115.4财务分析7215.5不确定性分析7415.6财务评价结论75第十六章 风险分析及对策7616.1市场风险7616.2产量风险7716.3资金风险7716.4政策风险7716.5外部条件风险7816.6技术风险78第
4、十七章 结论与建议7917.1结论7917.2建议80第一章 总 论1.1项目名称与承办单位1.1.1 项目名称年产150万套高强度型钢无内胎汽车车轮项目1.1.2项目承办单位单位名称：法人代表：注册资金：1000万元（人民币）注册地址: 企业性质：1.1.3项目建设地点1.2编制依据、内容及范围1.2.1项目建议书编制依据1.2.2研究原则本项目的研究指导思想和原则为：1、贯彻“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的设计指导思想。以生产线及产品性能可靠为前提，采用可靠的生产工艺和装备。同时尽可能采用先进的生产工艺和技术方案，以降低产品成本，取得较好的经济效益。2、吸取国内相关项目的经验，
5、实现最佳的投资回报。3、机电设备尽量选用国内成熟、可靠、先进的技术和装备。4、重视节能，采用节能工艺和国家推荐的节能机电设备，以节约能源消耗并降低产品成本。5、在满足生产要求的前提下，优化建筑结构设计等措施，降低土建工程造价。6、采用先进、可靠的控制系统，以实现高效、节能、稳定生产和优化控制的目的，并最大程度地减少操作岗位定员，以降低生产成本。7、贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防等方面的有关现行规定和标准，做到项目建设与环保、消防、安全并重。1.2.3项目研究工作的范围根据项目经营内容，本项目建议书研究范围为：1、分析论述项目建设的背景及必要性；2、研究分析项目市场前景
6、及产品供求情况，确定项目建设规模；3、分析项目建设条件，确定项目选址；4、初步拟定项目工程技术方案；5、初步分析环境保护；6、初步分析项目节能；7、拟定企业组织和劳动定员；8、初步拟定招标方案；9、项目实施进度安排；10、投资估算及财务评价；11、项目风险分析及对策；12、研究结论。1.3项目建设概况1.3.1 项目建设规模1.3.2 项目总投资及资金来源1.3.3 建设进度项目1.4主要经济技术指标表1-1 主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元21560.641.1建设投资万元133351.2建设期利息万元6651.3流动资金万元7560.642年销售收入万元51000达产
7、年3年均总成本万元38718.833.1年均固定成本万元7208.663.2年均可变成本万元31510.174年均经营成本万元37519.445年均利税总额万元9221.165.1年均销售税金及附加万元3128.885.2年均利润总额万元6092.286财务内部收益率%25.28税后7财务净现值万元13737.16税后8税后投资回收期年5.79财务内部收益率%31.98税前10财务净现值万元21682.53税前11税前投资回收期年4.512总投资收益率%28.313盈亏平衡点%551.5结论本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较
8、，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的；本项目的生产技术是可行的，工艺设备是成熟的、可靠的，并且具有较先进水平，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景。通过对项目财务分析表明，通过对项目财务分析表明，正常年年实现收入5.1亿元，年均实现净利润4569.21万元，总投资收益率为28.3%，所得税后全部投资财务内部收益率为25.28%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为13737.16万元远大于0，全部投资回收期为5.7年，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此，我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。第二章 项目建设
9、背景及建设必要性2.1项目建设背景1、全球车轮工业发展重心和投资趋向的转移、国家产业政策的支持、国内汽车产业及交通运输业的蓬勃发展等有利因素都为车轮产业提供了良好的发展机遇。 2、我国钢制车轮行业新材料、新技术及新款式的广泛应用，促使钢制车轮具有承载力强、耐腐蚀性强、安全性能好等优点，成为市场需求较大的车轮种类，具有良好的发展潜力。 （1）我国钢制车轮技术水平现状 （2）钢制车轮与铝制车轮的产品性能特点分析表2-1 钢制车轮与铝制车轮的产品性能特点比较从上表 2-1 分析可以得出，钢制车轮产品性能优势突出，使得钢制车轮成为市场需求较大的车轮品种，我国钢制车轮具有良好的发展前景。2.2项目建设的
10、必要性2.2.1 项目建设符合国家政策根据国家发改委颁布的“汽车工业产业政策”，我国汽车工业发展的重点是整车及汽车关键零部件，在本世纪内，支持23家汽车生产企业(企业集团)，迅速成长为具有相当实力的大型企业，6-7家汽车生产企业(企业集团)，成为国内骨干企业.初步确定少厂点、大批量生产体制和少数大型企业间有序竞争的市场占到总市场份额的70%以上。与此同时，引导大型企业与骨干企业实行强强联合，实现自主开发、自主生产、自主销售、自主发展、参与国际竞争。国家汽车产业结构调整的目的是促进汽车工业企业集团化、充分调动中央、地方和企业多方面的积极性并将对具有独立的产品、技术开发能力和一定生产规模及市场占有
11、率的汽车、摩托车及其零部件生产企业或企业集团，重点予以支持。1、汽车零部件工业的发展目标:2、道路质量的提升，需高质量的车轮相配套:2.2.2本项目建设能够为我国汽车工业提供高规格的高强度轻型钢制车轮，对于促进汽车钢制车轮行业发展起到积极作用。2.2.3是增加就业机会和保障社会稳定的需要2.2.4项目的建设可增加当地的财政收入第三章 市场分析3.1钢制车轮市场现状图1 全国钢制车轮市场需求与预测（万件）3.2钢制车轮细分市场需求分析1、乘用车钢制车轮市场分析 图2 全国轿车保有量现状及预测 单位：万辆从产品结构来看，轿车未来的发展主要集中在经济型轿车领域，即排气量在2.0L以下的轿车。主要因为
12、中国经济的快速发展和汽车消费税的调整，促使高性价比的经济型车成为未来私车消费的主流；政府鼓励发展经济型轿车；油价持续上涨使小排量车受到青睐。 根据轿车的发展趋势，到2015年全国，预计全国民用轿车保有量将会达到1.3亿辆，轿车需求量将达到4000万量，其中经济型轿车将达到3000万辆，钢制车轮需求量将超过1亿件。2、MPV 车钢制车轮市场分析 3、SUV 车钢制车轮市场分析 图3 2005-2009全国SUV分档次市场占有率4、微型汽车钢制车轮市场分析 图4 2002-2009 微型汽车销售走势5、客车钢制车轮市场分析 （1）轻型客车钢制车轮市场分析 图5 2005-2009年轻型客车销售走势
13、（2）大中型客车钢制车轮市场分析 图6 2005-2009年全国大中型客车销售6、货车钢制车轮市场分析 （1）轻型货车钢制车轮市场分析 （2）中重型货车钢制车轮市场分析 7、低速汽车钢制车轮市场分析 图7 2001年-2009年低速汽车销售增长率第四章 建设条件及厂址选择4.1项目区建设条件4.1.1项目地概括4.1.2区位条件4.1.3气象气候4.1.4投资环境4.1.5社会经济条件4.2厂址选择4.2.1厂址选择原则4.2.2厂址选择第五章 工程技术方案5.1技术方案5.1.1 产品生产原则5.1.2产品方案：表一：年生产纲领表 单位（万只）5.1.3产品生产工艺流程：下料校正框式卷圆压圆
14、双切复圆压引对焊上刮渣下刮渣刮碾压精 磨框式滚压扩 张气密试验冲气门孔精抛光车轮组立5.2设备方案生产及辅助设备清单如下表所示：序号设备名称单位数量单价万元/(台)总价(万元)1法国旋压机台2120024002宽式卷圆机台4702803美国MJC数控汽车车轮滚形机台435414164气密性设备台4401605刮渣机台4301206160T冲床台51125607辗压机台4301208315T液压机台45020091000型对焊机台87056010法国1000型氩焊机台141926611工装模具套3546012测量装置套155013输变电设备台2233014空压站配套设备套14215给水设备套13
15、616运输、起重设备台670合计70705.3工程方案1、设计规范和标准2、地基与基础3、工程概况4、建筑设计第六章 厂区布置6.1总体设计6.2工厂总平面布置6.3 竖向设计方案1、竖向设计的原则2、竖向设计方案6.4运输6.5 厂区防护设施及绿化6.6道路第七章 公用工程7.1供电7.1.1设计依据7.1.2设计范围7.1.3负荷计算7.1.4供电系统7.2 给排水7.2.1给排水本项目供水为本公司自备150米深井一眼，本技术生产用水量很少，主要是循环使用的降温用水和消防用水。生活用水按每人每天耗水10公斤计算，约为6吨/天，厂区日用水总量30吨（含绿化用水）。进厂给水总管考虑DN100，
16、除供生产生活用水外，还可满足消防用水。排水 排水采用分流制，少量生产废水循环使用及生活污水经处理达标后排入魏都区产业集聚区污水总管，雨水直接排入污水总管。7.2.2消防用水本生产厂房为丁、戊类，全厂供水系统采用生产、生活、消防合用制，在厂区设置室外消火栓，车间设置室内消火栓，消火栓水量为：室内10L/S，室外15L/S。7.3维修设施7.3.1机修73.2电修第八章 环境保护8.1环境和生态现状8.2环境影响分析8.2.1项目建设期对环境的影响8.2.2项目生产期对环境的影响8.3项目执行环保法律标准8.3.1采用的法律依据8.3.2采用的标准8.4环境影响治理措施8.4.1项目建设期对生态环
17、境的保护措施8.4.2项目运营期环境保护措施（1）净循环水处理措施生产循环水主要为生产轮辋对焊的设备电极冷却用水，冷却系统单一循环，冷却水除了温度升高外，系统内无油、无其他介质。深井泵房 循环水池 冷却塔 生产设备 生产系统供水图（2）生活废水处理措施本项目生活污水水质单一，废水处理流程见下图，生活污水处理后达到生活杂用水水质标准中的冲洗厕所、便器用水或城市绿化用水标准后，用作工厂绿化用水或冲厕用水。生活污水 化粪池 沉淀池（一） 沉淀池（二） 许昌宏伟污水处理厂（3）废气治理措施对焊机烟尘由烟尘集气高空排放装置处理达标排放。（4）噪声治理措施生产设备运行噪声通过控制作业时间，选用低噪声设备，
18、设置隔声门窗、采用吸声材料等措施。（5）固废治理措施钢渣为高温氧化物，化学稳定性好，可用于公路基础填方或路面铺设，除尘灰渣可作为水泥混合料进行综合利用，生活垃圾由环卫站定期清理。（6）绿化措施清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的身心健康，绿化的总体布局应合理、科学。洁净厂房周围应绿化，宜铺植草坪，厂房与草坪间有一个水泥隔离带；尽量减少厂区内的露土面积。绿化有利于保护生态环境，改善小气候，净化空气，起滞尘、杀菌、吸收有害气体和提供氧气的作用。种植树木以常青树为主，不宣种花，因为花开时有花粉飞扬，会造成污染。不能绿化的道路应铺成不起尘的硬化路面，暂时不能绿化的空地也应采取措施，杜绝尘土飞扬。8.
19、5环境监测与环保机构8.6公众参与8.7环境影响评价第九章 劳动安全卫生及消防9.1劳动安全卫生9.1.1设计依据9.1.2安全卫生措施9.2消防安全9.2.1设计主要依据9.2.2消防原则及措施第十章 节 能10.1用能标准和节能规范10.1.1原则和标准10.1.2规范和依据10.2节能措施10.2.1 建筑节能10.2.2 电气节能10.2.3 工艺节能10.2.4 推广绿色照明10.3节能管理10.4节水措施10.5资源综合利用第十一章 组织机构和劳动定员11.1企业组织机构11.2劳动制度11.3劳动定员11.4人员来源及培训11.4.1人员来源11.4.2人员培训第十二章 项目实施
20、计划12.1 项目进度计划12.2项目实施进度表第十三章 项目招标方案13.1招标原则13.2招标范围本项目招标范围包括项目的设备供货商、施工、设计等。13.3招投标程序13.3.1招标13.3.2投标13.3.3开标、评标和中标第十四章 投资估算及资金筹措14.1投资估算14.1.1编制依据14.1.2编制方法1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。3、工程建设其它费用按照许昌市工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。4、预备费用按工程
21、费用与工程其他费用之和的5%计算。14.1.3估算结果（1）工程费用（2）工程建设其他费用（3）工程建设预备费（4）建设期利息（5）流动资金估算14.1.4投资估算14.2资金筹措第十五章 财务评价15.1财务评价依据及范围15.2基础数据及参数选取15.3财务效益与费用估算15.4财务分析1、财务内部收益率（FIRR）2、财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。（式中Ic为基准折现率，本项目为12%）本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别21682.53万元和137
22、37.16万元，详见经济评价附表:项目财务现金流量表。3、投资回收期（Pt）4、总投资收益率（ROI）15.5不确定性分析15.5.1盈亏平衡分析15.5.2敏感性分析15.6财务评价结论第十六章 风险分析及对策根据对本项目各方面相关因素进行综合分析与评价，本项目的风险性主要包括市场风险、技术风险、政策风险、资源风险等几个方面，其中市场风险主要受产品的市场供求状况，市场竞争能力，产品质量与价格及预测价格的偏差等因素的影响；技术风险主要有设备的先进性、适用性、可靠性和可匹配性等几方面因素。本项目采用当前最新工艺设备的生产线，产品的市场竞争力强，同时项目所在地有丰富的资源优势，又是国家政策大力支持
23、的主导产业。因此，各种因素和综合分析，本项目当前在市场、技术、政策、资源等方面风险程度较小。随着社会的发展，市场供求状况、原料、产品价格有可能出现波动，新的技术手段和设备有可能出现，有利于有效化解和防范风险。项目在实施过程中和投产后，要及时掌握相关的市场、技术、政策、资源等方面信息，采取相应措施，以尽可能低的成本来降低风险发生的可能性，并将损失控制在最小程度。16.1市场风险16.2产量风险16.3资金风险16.4政策风险16.5外部条件风险16.6技术风险第十七章 结论与建议17.1结论17.2建议相关附表：附表1：固定资产投资估算表附表2：流动资金估算表附表3：燃料动力消耗估算表附表4：工资及福利费估算表附表5：固定资产折旧估算表附表6：无形资产及递延资产摊销表附表7：销售税金及附加表附表8：贷款还本付息表附表9：总成本费用估算表附表10：损益和利润分配表附表11：项目财务现金流量表附表12：财务敏感性分析成果表
