《咨询服务业务计划及预算.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《咨询服务业务计划及预算.ppt（32页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、咨询服务事业部 2000年度计划和预算,清华万博网络技术有限公司March 8,2000,内容,市场分析产品规划业务指标项目预算 产品规划预算 市场推广预算 客户开发预算 内部管理项目预算 外部项目实施预算 预算总计组织结构与人员需求,市场分析 MA,市场规模及发展趋势；市场细分及目标市场；竞争对手分析；行业用户的购买方式。,市场规模及发展趋势 MA_1,网络技术咨询市场在1999年度的理论销售额可达到7.4亿元。有21.1%的人认为会出现专业提供系统集成方案的公司，即通俗意义上的咨询公司。系统集成市场的细分一时在中国仅是一个趋势。但有关大的系统集成商已经开始在这方面的动作。,市场细分及目标市
2、场 MA_2,计算机网络技术咨询市场中的规划、立项、方案设计、论证评估及招投标等咨询业务国家部委及大型机构的千万元以上网络系统工程项目,竞争对手分析 MA_3,系统集成商会是我们的主要竞争者，从集成到分化会历经5-10年厂商是我们的强有力的竞争者，但同时也是我们的同盟者,从老牌集成商分离出来的独立咨询商的经验和客户关系很有优势，但也有历史包袱,行业用户的购买方式 MA_4,行业用户的购买主要采用招标法。从今年起，各大部委都要成立采购中心，负责招标工作，而原来的信息中心只提供网络应用的规划方案 行业用户的购买是一种理性购买，但买卖双方的人士交往关系也起到举足轻重的作用。因此，在对方心目中树立一个
3、“愿竭诚合作”的印象是十分重要的,产品规划 PP,产品描述；现有产品；待开发新产品；新产品开发计划；通用咨询产品的开发方式。,产品描述 PP_1,规划制定项目规划及提供决策依据立项编写项目建议书和可行性研究报告 方案设计总体方案设计论证评估对设计方案进行论证评估招投标设备选型及招投标操作等,新产品开发计划 PP_2,咨询工作体系研究 3.20 4周 实施中心可行性研究报告之研究 3.13 4周 同上网络结构设计体系研究 4.15 4周 研发中心网络管理咨询专项研究 5.15 4周 同上,通用咨询产品的开发特点 PP_3,咨询产品的形态：按通用咨询方法对知识体系重新安排，构建通用咨询产品的文本人
4、员组成：研发中心+实施中心+同类外部项目组成员,通用咨询产品研发项目流程 PDR,阶段 阶段任务1搜集整理资料2 总结知识体系和知识重点 3 对项目特例加以全面分析评估 4融合咨询方法，形成咨询体系文本5体系文本修改完善,市场推广规划 MP,配合公司市场活动开展形象宣传编写一组关于咨询业务特性的文章，争取发表于计算机世界启动公安部定向广告计划组织一次大型公关活动，引发各界对咨询的兴趣和认识参加某个夏季展销会,客户开发 CD,抓住金盾工程，积极稳妥地开展销售面向油田、水利等大型机构，展开推销计划结合主力产品，面向特定用户开展专项销售,客户开发项目流程 CD,开发阶段阶段任务可能的外部费用 1制作
5、宣传材料资料、市内交通费2登门拜访或寄发材料3接待客户来访，展示优势4确认客户需求5客户满足部分需求，引发进一步需求6设计合适的促销手段和合同7签定合同 8 售后回访客户，不定期的感情联络,业务指标,销售额：200万元利润率：25%市场地位：前10名（不含外企）新客户收入比例：30%,预算项目,产品规划预算 市场推广预算 客户开发预算 内部管理项目预算 外部项目实施预算,产品规划开发项目预算 PDB,咨询工作体系研究 4周 0.5A+B 2万 实施中心可行性研究报告之研究 4周 0.2A+B 2万 同上网络结构设计体系研究 4周 B+C 4万 研发中心网络管理咨询专项研究 4周 B+C 4万
6、同上合计 12万,市场推广项目预算 MPB,编写一组关于咨询业务特性的文章，争取发表于计算机世界 1万组织一次大型公关活动，引发各界对咨询的兴趣和认识 2万配合公司市场活动开展形象宣传 0.5万参加某个夏季展销会 1万启动公安部定向广告计划 2万上下游渠道建设 2.5万合计 9万,客户开发项目预算 CD_1,对“金盾工程”的销售预算 5.8万 登门拜访 1万客户回访（招待费等）1万差旅费 1.8万售前服务费用（编写建议书等）2万,客户开发项目预算 CD_2,向油田、水利等特大型企业 推销 3.6万编印销售资料费 1.0万差旅费 1.0万招待费 0.8万售前服务费用（编写建议书等）0.8万,客户
7、开发项目预算 CD_3,某客户网络平台设计方案的售前项目 5万调研费 1万差旅费 1万模型设计费 2万其它费用 1万,外部客户项目预算 CPB_1,胜利油田技术咨询项目 3.15万网络管理咨询项目 3周 3.13 0.25A+0.75D 1.59万“三网合一”咨询 项目 4周 3.13 0.5A 1.56万客户项目预算计算方法：人天数费/人天+20%可变成本,外部客户项目预算 CPB_2,金盾工程咨询项目 65.37万金盾工程技术咨询 15周 8.1 1/2(B+C+D)13.5万金盾工程管理咨询 4周 4.1 0.25A+C+D 2.78万金盾“可研报告I”8周 4.15 A+B+C 19.
8、64万金盾“可研报告II”12周 6.15 A+B+C+D 29.46万,外部客户项目预算 CPB_3,某网络平台设计方案项目 5周 9.25 B+C+D 9.82万,内部管理项目预算 IM,内部管理 8万建立和完善项目管理制度 0.5万建立和完善合伙人制度 0.5万各项管理营销管理 3万项目管理 2万人员招聘与培训管理 1万部门协调管理 1万,预算总计 TB,预算项目 预算产品规划开发 12 万市场推广 9 万 客户关系 14.4 万 外部项目 78.14 万内部管理 8 万合计121.54万元,开发进度计划,组织结构及人员需求,项目和人员分配,工作环境与固定资产,工作环境相对安静激光打印机,Thanks!,
