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1、延安影城行政部工作总结,2014,职位：行政人事主管 姓名：艾 丽二一五年 一月十日,概述,2014年度部门工作总结,年度费用情况,2014年工作不足及2015年改进措施,2015工作计划及建议,1,2,3,4,人事工作 人员招聘 考勤工资核算 内外部培训 公司各项制度的监管执行 档案管理 社保缴办 劳动合同的签订建档人事月报表统计工作,行政工作各类证件的年检各类会议纪要的整理上报办公用品的领用采购及管理固定资产的登记管理各项活动及会议的组织公司合同的登记建档管理来往信函的收发登记传阅批示根据领导意图起草各类文稿总经办范围内各项费用上报,2014年度主要完成工作内容,2014年度行政人事部工作
2、主要内容基本保持不变，基本内容如下：,概述,2014年度部门工作总结,年度费用情况,2014年工作不足及2015年改进措施,2015工作计划及建议,1,2,3,4,全年总体费用比较图,62%,2014（1640749）,2013（1029845）,历年总费用,实际情况2014年度同比2013年总费用下降9%,增长金额为607754元.增长费用较大,1135779 2012年（半年）,1033195 2013年,1640749 2014年,费用情况,全年度增长的费用主要有:差旅费45%,快递费20%,固定资产费用38%,会议活动费用22%,房租费10%,装修费1271%。长较大的费用主要是装修费
3、用,固定资产,因搬新办地址产生的新办公室装修,增加办公家具和电脑设备等。全年度降低的费用主要有:电话费-16%,办公耗材费用-15%,车辆费用基本为0增长.,办公费用增长较大项目比率,房租物业水电,活动礼品,固定资产,企业年检,装修形建,包括物业水电费等增长10%,包括活动客户节日礼品会议等,09年合并计算,增长22%,09年包括购车ERP费用,本年度主要为办公家具和设备共增长38%,09年为2500,本年13990增长率为80%,09年度包括颐和园装修费用,本年度主要为新址装修及质量认证等费用,增长率为1271%,全年度各项费用图,历年电话费用比较图,2008,2008年41957,2009
4、年61640,2010年51775,2009,2010,座机29218,长途6584,座机32421,长途6931,座机28784,长途9967,电话费用上一年度是增长最大的为54%,本年度有所下降,下降比率为16%,下图比较的是座机和长途部分的费用,由于报销话补下半年转入工资中发放所以无可比性，未参与比较.,差旅费用增长,近年度差旅费用为增长幅度较大的一项，09年度同比08年度增长91%,本年度同比09年度增长45%,火车票全年2061元 退票费全年1395元 其余全部为机票款191480元,差旅费的构成,票款194936,销售部 20252 采购部 62081 储运部 31423 其它部门
5、12290,报销补助129664,全年度差旅费用共计324600元,平均每月费用27050元,4月4417,8月2228,11月3239,12月4188,全年度38015,全年度费用中已除去陈平麦德龙代发货和储运代发货费用,实际请款支付部门为行政部,快递费,6月2938,办公耗材费用情况,1、加大了节约环保力度，向全公司发出节约倡议书2、纸张改为70克，普通小品牌复写纸,本年度公司的彩打墨粉由原装630元每个，更改为国产注墨180元每个，成本下降约71%，黑白打印机仍以租赁形式每月280元,由原订购办公用品公司，本年度改为在办公用品批发的东郊市场进行采购。成本降低至少10个百分点,纸张,办公用
6、品,墨粉,2010年度公司全年度办公耗材费用同比09年度降低了15个百分点，全年度费用为23203元，其中行政部采取了部分节能、节约的办法以控制办公费用。,全年派车单各部门比率,全年291张,其中司机出车43张比率为14%,全并共计119张,其中司机出车83张,比率约70%,全年233张,其中司机出车208张比率为90%,全年240张,其中司机出车192张比率为80%,全年403张,其中司机出车266张,比率为66%,年度用车量增大的部门:销售部增加5%支持部门增12%,箭牌增加30%,全年派车单共计:1286张,平均每个工作日5张,全年度人员工资,东方文典 96336,博润苑860961,天
7、地人和 8350,人员工资包括工资卡内部分现金部分小时工临时人员工资,博润苑,博润苑全年在岗人员均22人左右,164290,东方文典,全年度平均在岗人员约5人,30898,天地人和,由于人员数量少,未开户,0,全年度人员保险,社会保险每年四月份进行基数调整,本年度七月份调整并进行了补缴,由1490上调为1616,上调比率为8%,人员工资和社保增长比率图,2014年11.4元,2013年元,2013年13.17万元,2014年110.07元,保险13%,工资16%,2014行政类费用主要支配情况,办公费用7.97元,社保费9.42万元,财产保险及其它9.68万元,福利费1.74万元,工资薪金11
8、0.07万元,邮电费3.35万元,支出145万,房屋租赁及物业费124.2万元,2014人力资源分析,新进人数,1、2014年度人员变动主要分布在3-4月份，且全部在运营部，包括管理组，入职离职人数共计25人。运营离职率主要体现在兼职部分，尤其寒暑假。2、市场部人员变动主要为销售专员岗位。3、目前在职的28名员工中，兼职占比60.7%。,概述,2014年度部门工作总结,年度费用情况,2014年工作不足及2015年改进措施,2015工作计划及建议,1,2,3,4,2014年工作不足,一、计划性不强计划是行动的指南针，好的计划能够预先调配资源，有条不紊的开展工作，用最小的成本达到最高的效益。但在过
9、去的工作中不完善的计划体系导致了工作的无条理性，降低了工作效率。二、招聘力度不够招聘工作是整个人力资源工作中最耗费精力的一项工作，一直以来，我们仅通过中华英才网和智联招聘进行筛选，而这类招聘网上的简历大多数是工作经验不足的大学毕业生，不能满足我们的需求，这就极大的限制我们招聘效果，不能及时招聘到位，造成特殊人才的短缺，给部门正常运转带来影响。三、培训不够系统由于延安文投影城各项业务正处于发展壮大的阶段，但人员的素质不能满足影城的发展，这就需要针对不同部门不同岗位的要求进行各种培训，但由于各部门事务性工作的繁忙，我自身的计划、执行及组织培训的能力不足，还未建立较科学的培训管理体系，如：将培训与员
10、工人事调整进行紧密结合，可通过基层管理培训，建立考核晋升制度。四、员工考评工作不到位员工转正、晋升、加薪、调岗、解聘等考核工作未建立完善的机制，没有建立有效的量化、客观的数据周密细致的全面考评。,年度自我评价,1、人事工作要求原则性强，行政工作要求平稳意识强，这两项有效的结合。我都很欠缺。2、在工作中有时脾气急躁，遇事不够冷静，将情绪化带到工作中。3、行政工作事多面广，有时考虑问题不够周全，处理问题不够细致。4、和领导、同事沟通不是很到位，影响工作效率。在以后的工作中，需提高自身的业务能力，提高自己的高度，提升自身的综合素质，以达到领导要求。,2015年改进措施,1.在日常工作中，及时与影城其
11、它各个部门密切沟通、学习，适时对各部门的工作给予帮助。2.逐步落实公司监督机制。有一句话说得好：员工不会做你要求做的事，只会做你监督要做的事。基于这个原因，2015年度会加强员工监督管理力度。3.在公司预算范围内，注重加强团队建设，创造一个业务全面，工作热情高涨的团队。4.除了加强业务知识以外，还需要以身作则，主动承担工作，使每一项工作都能高质量高效率完成。5.对内做好办公用品的采购，严格监管各部门的使用情况并做好登记工作，以节约降低成本为第一原则。,概述,2014年度部门工作总结,年度费用情况,2014年工作不足及2015年改进措施,2015工作计划及建议,1,2,3,4,2015工作规划,
12、2015行政人事工作规划,确定分工,大力招聘,费用控制,培训展开,重点工作：新店开业准备，包括执照办理、人员招募，固定资产，办公用品询比价以及采购等,建议,员工活动是放松紧张的工作状态的有效调节剂，是增加团队凝聚力的途径，员工培训是提升员工素质、统一认识、统一思想、统一行动的有效方法，因此我建议：不论是影城内部，还是影业公司，都应该多次组织员工活动与培训，例如组织员工篮球赛、跳绳比赛、跳棋比赛、演讲比赛、执行力培训、技能培训等项目。在预算控制范围内，建议市场部多以合作置换形式洽谈几个员工活动的项目，譬如员工聚餐、交友会或是折扣互享等。,2015倡议,团结!,节能!,敬业!,延安影城行政部感谢所有同事以及影业公司所有领导，三年以来的帮助和支持，并希望与你们继续携手营造一个和谐、温馨、积极向上的延安文投团队！2015再创佳绩！,结尾,Thank You!,
