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1、国投中鲁果汁股份有限公司,600962,2011 年第三季度报告,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.71,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,郝建全宇红蔡红晴,公司负责人郝建、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人蔡红晴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,单位：元,币种:人民币本报告期,本报告期末,上年度期末,末比上年度期末增减(%),总资产(元),1,957,791,843.55 2,027,306,066.74,-3.43,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,997,978,601.904.95,946,073,246.564.69,5.495.54,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额
3、(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,622,200,614.023.08年初至报告期期末（19 月）,734.89734.89本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,31,405,346.280.1560.1550.156,52,247,991.730.2590.2580.259,244.65244.65237.97244.65,2,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年第三季度报告,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净
4、资产收益率（%）,3.203.18,5.375.36,增加 9.03个百分点增加 9.18个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）26,123.22289,491.41-4,321.28-135,552.64175,740.71,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,272,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,国家开发投资公司中
5、国银行华夏大盘精选证券投资基金中国农业银行东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金山东金洲矿业集团有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金乳山市国鑫资产经营管理有限公司中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金希望金汇投资管理有,89,504,264 人民币普通股6,211,906 人民币普通股3,647,531 人民币普通股3,576,386 人民币普通股3,400,000 人民币普通股2,560,575 人民币普通股2,500,649 人民币普通股2,196,822 人民币普通股1,338,500 人民币
6、普通股3,600962限公司许亚林,国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年第三季度报告1,000,550 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目,期末余额,年初余额,增减金额,增减幅度,变动原因,货币资金应收账款预付账款存货应付股利,552,896,113.32199,798,662.4357,715,979.79527,478,166.753,662,115.00,181,485,556.36366,248,693.8227,994,522.36789,506,854.268,212,115.00,371,410,556.96
7、 205%-166,450,031.39-45%29,721,457.43 106%-262,028,687.51-33%-4,550,000.00-55%,主要系销售回款增加以及短期借款增加所致主要系销售回款增加所致主要系非生产期计提的停工费用所致主要系产品销售所致主要系支付股东股利所致,应交税费,-41,525,997.31-102,136,757.08,-60,610,759.77-59%,主要是产品销售引起的增值税进项税额减少所致,项目,2011 年三季度,2010 年三季度,增减金额,增减幅度,变动原因,营业收入营业成本销售费用,942,217,656.88701,384,888.1
8、267,188,312.13,514,295,889.06450,083,927.7950,928,208.41,427,921,767.82 83%251,300,960.33 56%16,260,103.7232%,主要系产品销售价格大幅上升所致。主要系生产成本上涨所致主要系物流费用上涨所致,主要系银行贷款增大、利率,财务费用,42,094,343.27,12,890,480.19,29,203,863.08227%,上调引起的利息支出增加,及汇兑损失增加所致,资产减值损失营业外收入所得税费用,10,282,323.32564,465.361,790,261.34,1,144,285.14
9、2,924,060.17-88,068.84,9,138,038.18799%-2,359,594.81-81%1,878,330.182133%,主要系本期计提的坏账准备所致主要系收到政府补助款减少所致主要系征税产品利润增加所致,4,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目,2011 年三季度,2010 年三季度,增减金额,增减幅度,变动原因,经营活动产生,主要系销售商品、提供劳务,的现金流量净,622,200,614.02,-98,001,426.64,720,202,040.66 735%,收到的现金增加以及收到,额,的税费返还增加所致,投资活动产生现金流量
10、净额,-13,341,880.97,-24,737,542.78,11,395,661.81-46%,主要系投资支付的现金减少所致,筹资活动对现金流量净额,-236,833,384.87,133,211,270.57,主要系借款收到的现金减-370,044,655.44-278%少以及偿还债务所支付的现金增加所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、参股公司新湖滨司法托管事项2010 年 11 月 3 日，公司收到参股公司新湖滨控股有限公司（简称新湖滨）发来的消息，消息称新湖滨因无法偿还债务拟进行债务重组，于 2010 年 11 月 1 日向新加坡高等法院申请交
11、司法管理，2010 年 11 月 2 日，新加坡高等法院任命了临时司法管理者。2011 年 5 月 23 日，本公司收到新湖滨发来的新加坡高等法庭庭令，获知新加坡高等法庭正式批准新湖滨自 2011 年 5 月 16 日进入司法管理，新加坡石林咨询有限公司的 CheeYoh Chuang 先生和 Lim Lee Meng 先生被任命为新湖滨的司法管理者。报告期内，公司聘请了财务顾问，积极推进新湖滨重组事项。根据新加坡公司法的有关要求，2011 年 10 月 10 日新湖滨债权人会议召开。2、发行短期融资券事项为了缓解公司生产高峰期资金压力、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，经公司四届八次董事会
12、审议通过并经 2011 年第一次临时股东大会批准，公司将根据自身经营特点和资金需要，发行一年期短期融资券，发行总规模不超过人民币 2 亿元，募集资金用于公司及子公司补充营运资金及偿还银行贷款。公司将根据生产经营实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，通过簿记建档、集中配售方式按面值公开发行，期限不超过 366 天，发行利率采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。本次短期融资券由承销机构北京银行股份有限公司以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。5,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 20
13、11 年第三季度报告,报告期内，中国银行间市场交易商协会已正式接收公司发行短期融资券的申报材料，目前，公司正根据交易商协会反馈意见完善补充申报材料。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用受益于浓缩果汁国际市场的逐步回暖，浓缩苹果汁销售价格上涨，公司主营业务产品盈利能力增强，预计公司年初至下一报告期末的累计净利润较去年同期大幅增长，将实现扭亏转盈。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 5 月 13 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010
14、年度利润分配方案，结合公司实际，为满足公司生产经营的资金需求，保证公司持续健康发展，公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。报告期内，未进行现金分红。国投中鲁果汁股份有限公司法定代表人:郝建2011 年 10 月 25 日6,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返
15、售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额552,896,113.32199,798,662.4357,715,979.7940,689.6221,563,200.29527,478,166.751,359,492,812.20529,555,602.91750,474.2073,189.1042,950,799.1518
16、,276,647.835,985,295.52707,022.64598,299,031.351,957,791,843.55,年初余额181,485,556.36366,248,693.8227,994,522.3623,907,710.65789,506,854.261,389,143,337.45568,433,815.7887,425.7343,894,813.8518,276,647.836,763,003.46707,022.64638,162,729.292,027,306,066.74,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收
17、存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,751,837,832.5881,978,926.964,257
18、,386.4719,254,709.43-41,525,997.31131,001.903,662,115.0011,582,091.34831,178,066.372,000,000.00700,000.003,751,622.566,451,622.56837,629,688.93201,700,000.00594,828,041.3436,518,460.19164,239,548.68692,551.69997,978,601.90122,183,552.721,120,162,154.621,957,791,843.55,960,000,000.0067,817,819.234,82
19、3,986.1926,049,747.33-102,136,757.088,212,115.0012,844,467.26977,611,377.932,000,000.00700,000.003,751,622.566,451,622.56984,063,000.49201,700,000.00594,828,041.3436,518,460.19111,991,556.951,035,188.08946,073,246.5697,169,819.691,043,243,066.252,027,306,066.74,公司法定代表人:郝建 主管会计工作负责人:全宇红8,会计机构负责人:蔡红晴,
20、600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应
21、付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额440,455,326.08341,389,367.969,740,000.00117,139.62398,085,913.4379,342,796.931,269,130,544.02360,538,672.7833,720,506.422,085,584.89450,029.56707,022.64397,501,816.291,666,632,360.31721,837,832.586,767,038.93216,521.545,746,762.42-13,338,897.11207,451.903,662,115.00113,5
22、91,400.55,年初余额149,983,796.62735,977,896.6024,704,050.05327,528,521.62183,332,002.161,421,526,267.05360,538,672.7835,131,673.942,241,840.10496,584.31707,022.64399,115,793.771,820,642,060.82960,000,000.0018,777,093.851,043,313.367,962,468.95-70,802,152.943,662,115.0042,555,660.34,600962一年内到期的非流动负债其他流动
23、负债,国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,838,690,225.812,000,000.00700,000.003,751,622.566,451,622.56845,141,848.37201,700,000.00579,929,315.2536,518,460.193,342,736.50821
24、,490,511.941,666,632,360.31,963,198,498.562,000,000.00700,000.003,751,622.566,451,622.56969,650,121.12201,700,000.00579,929,315.2536,518,460.1932,844,164.26850,991,939.701,820,642,060.82,公司法定代表人:郝建 主管会计工作负责人:全宇红10,会计机构负责人:蔡红晴,加,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计
25、类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,266,554,991.21266,554,991.21,163,977,914.65 942,217,656.88 514,295,889.06163,977,914.65 942,217,656.88 514,295,889.06,二、营业总成本其中：营业成本,231,406,595.08188,759,028.96,179,004,784.43145,800,566.61,862,651,
26、851.78701,384,888.12,554,393,690.57450,083,927.79,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,333,678.9517,796,940.4112,602,447.3510,914,499.41,830,539.8716,530,763.5112,752,152.775,278,375.15-2,187,613.48,5,384,416.6367,188,312.1336,317,568.3142,094,343.2710,282,323.32,2,9
27、41,181.3350,928,208.4136,405,607.7112,890,480.191,144,285.14,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,113,818.38,-1,439,544.03,453,407.63,-5,585,397.15,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,35,262,214.51382,791.49103,554.47,-16,466,413.811,455,210.52322,113.23,80,019,212.73564,4
28、65.36248,850.73,-45,683,198.662,924,060.17461,840.83,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,35,541,451.53618,745.8834,922,705.65,-15,333,316.52-572,916.77-14,760,399.75,80,334,827.361,790,261.3478,544,566.02,-43,220,979.32-88,068.84-43,132,910.48,11,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年第三季度报告,归
29、属于母公司所有者的净利润少数股东损益,31,405,346.283,517,359.37,-12,374,760.85-2,385,638.90,52,247,991.7326,296,574.29,-36,119,502.40-7,013,408.08,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.1560.156,-0.06-0.06,0.2590.259,-0.179-0.179,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:郝建 主管会计工作负责人:全宇红12,会计机构负责人:蔡红晴,600962,国投中鲁果汁
30、股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,210,277,308.79205,896,437.57,109,935,363.09 644,788,811.76 349,667,960.30106,127,822.82 618,549,552.89 337,258,238.53,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,184,425.303,161,
31、031.294,451,614.4011,012,721.91,164,445.943,193,022.004,238,454.506,429,412.78-2,187,613.48,563,207.709,966,016.4812,888,776.2039,463,508.755,402,404.60,854,277.747,333,357.3814,093,893.2815,092,466.372,410,511.97,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,4,887,433.94,836,667.92,12,542,724.03,8,472,893.12
32、,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-9,541,487.744,204.008,054.80,-7,193,513.5536,806.25,-29,501,930.838,557.878,054.80,-18,901,891.8594.0036,830.98,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-9,545,338.54-9,545,338.54,-7,230,319.80-1,758,885.85-5,471,433.95,-29,501,427.76
33、-29,501,427.76,-18,938,628.83-1,758,885.85-17,179,742.98,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,4.3,公司法定代表人:郝建 主管会计工作负责人:全宇红13,会计机构负责人:蔡红晴,项目,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金
34、客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现
35、金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,14,1,179,710,971.87149,534,522.3415,694,738.021,344,940,232.23450,725,981.7340,966,508.4464,313,734
36、.84166,733,393.20722,739,618.21622,200,614.02513,445.9440,624.00554,069.9413,895,950.9113,895,950.91-13,341,880.97,517,090,674.7466,795,291.2127,327,588.70611,213,554.65509,800,415.8436,468,711.3638,395,100.37124,550,753.72709,214,981.29-98,001,426.649,329.3855,300.0064,629.3813,302,172.1611,500,000
37、.0024,802,172.16-24,737,542.78,项目,600962吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年第三季度报告3,000,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,931,536,
38、050.53931,536,050.531,139,399,713.7728,962,221.637,500.001,168,369,435.40-236,833,384.87-614,791.22371,410,556.96181,485,556.36552,896,113.32,820,230,989.36823,230,989.36677,298,584.3212,588,986.17132,148.30690,019,718.79133,211,270.57-127,922.0510,344,379.10214,198,776.56224,543,155.66,公司法定代表人:郝建 主
39、管会计工作负责人:全宇红,会计机构负责人:蔡红晴,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他
40、长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,15,816,626,467.47124,180,259.07198,961,847.541,139,768,574.08488,278,787.436,665,537.961,597,934.22313,481,528.59810,023,788.20329,744,785.88215,000,000.0010,249,924.00624.
41、00225,250,548.00788,402.15788,402.15,331,031,682.9853,505,608.41331,976,193.32716,513,484.71605,731,622.248,855,172.341,299,453.62283,302,288.19899,188,536.39-182,675,051.68150,000,000.007,457,673.7655,300.00157,512,973.7653,492.30228,500,000.00228,553,492.30,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的
42、现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,224,462,145.85901,536,050.53901,536,050.531,139,399,713.7725,871,739.031,165,271,452.80-263,735,402.27290,471,529.46149,983,796.62440,455,326.08,-71,040,518.54820,230,989.36820,230,989.36627,298,584.329,713,201.98132,148.30637,143,934.60183,087,054.76-70,628,515.46177,995,598.91107,367,083.45,公司法定代表人:郝建 主管会计工作负责人:全宇红16,会计机构负责人:蔡红晴,
