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1、移动分公司年度总结汇报报告,目 录,公司目前经营概况汇报,公司目前主要工作进展情况,关于公司未来发展的思考和建议,市场掌控有力进一步加强,市场占有率持续提升,市场占有率继06年突破66%，07年突破77%，今年将突破80%大关。,客户数量连创新高,07年12月已突破40万户，是05年的两倍多。08年第一季度高开高走，预计5月客户数量将达到42万。,业务收入不断攀升,2007年业务收入达2.75亿元。08年1-4月业务收入达到1.2亿元，今年铁定突破3亿元大关。,0%,40%,50%,60%,70%,80%,2005年,2006年,2007年,57.5%,66.5%,77.1%,2008年4月,
2、78.77%,2005年,2006年,2007年,19.2万,25.3万,40万,0,10万,20万,30万,40万,2008年4月,41万,4亿,2005年,2006年,2007年,1.87亿元,2.11亿元,2.75亿元,0,1亿,2亿,3亿,20081-4月,1.2亿元,一年一台阶,三年破三亿,两年成两倍,截至4月大市场指标完成情况,08年1-4月新增市场占有率也达92.10%，持续在广州9个分公司中位列第一。07年从化分公司新增市场占有率维持在90以上，全年累计达92.5；08年1-4月，在联通的强大渠道攻势下，从化分公司仍然牢牢地把握住社会渠道控制权，成为广州公司唯一每月新增市场占有
3、率都超过90%的分公司；08年3月，大广州范围内联通新增客户实现了重大突破，只有从化联通是负增长；针对新增有效率较低情况，我司已开展多项提升措施，如有效控制社会渠道的铺货、将新增有效率融入社会渠道的考核、加大网点巡查力度及监控频次等。,从化成为广州唯一每月新增市场占有率都超过90%的分公司,第一季度新业务与终端销售完成情况,社会渠道是数据业务发展的重要渠道，而08年的数据业务的考核办理又相当严格，为此，我们合理分解社会渠道与自有渠道的任务值，最大限度地发挥社会渠道的效能，同时，密切留意渠道的发展情况，保证完成第一季度数据业务指标。基本业绩类的数据业务指标第一季度已全部完成。终端销售虽然第一季度
4、仅完成19.65%，在大广州排名第4。,新业务指标完成情况超出预期1-6倍,终端销售量在大广州排名第4,新增集团客户资料维护,时间紧任务重,齐努力成效显,项目背景,项目成果,配合广州集团客户部对2008年14月新增集团客户资料进行稽查；4月BOSS系统才支撑所有集团资料考核字段的录入工作；只有采用手工录入方式将新增考核字段在BOSS系统里补充完整。,梳理,核查,整改,梳理结果有18家集团缺失联系人身份证复印件及委托书等资料。,发现15家集团存在集团名称有误、行业性质填写错误及个别字段空白等情况。,客户经理分工负责，责任到人，严格落实。,推进步骤,核查完成率达到93，完善了我司集团客户资料管理能
5、力和监控力度。,下步计划,对不规范数据进行查缺补漏，深度开展集团资料整改；汇总敏感集团，收集并上报省公司申请免责外呼。,目 录,公司经营概况汇报,目前公司主要工作内容,关于公司未来发展的思考和建议,1、总论2、生态旅游与电子商务3、渠道创新与微区域管理4、安全生产与廉政建设5、创新与从化模式,目前公司正在贯彻执行四大意识,发展意识,服务意识,忧患意识,责任意识,生态旅游与电子商务,渠道创新与微区域管理,安全生产与廉政建设,创新与从化模式,缩短管理与企业 规模的差距,缩短机制与员工期望值的差距,缩短产品与企业持续发展的差距,缩短服务与客户期望值的差距,目 录,公司经营概况汇报,目前公司主要工作内
6、容,关于公司未来发展的思考和建议,1、总论2、生态旅游与电子商务3、渠道创新与微区域管理4、安全生产与廉政建设5、创新与从化模式,发展生态旅游电子商务是从化移动的必然选择,生活水平提高，07年广东旅游业总收入2454亿元，同比增长19%；发展模式迅速向“旅游+IT”转型；生态旅游火热。,广州获批国家移动电子商务试点示范城市，从化是广州的试点；广州市政府出台19条扶持从化政策；从化市力争创建中国优秀旅游城市。,广东旅游行业市场规模不断壮大,发展电子商务环境不断改善,从化地区旅游资源得天独厚,从化移动业务发展需求,生态旅游电子商务（生态旅游信息平台是载体）,自然条件得天独厚，旅游资源丰富，享有“广
7、州后花园”的美誉；成为广州城市副中心，纳入广州半小时经济生活圈；“从化游”在广州地区短线出游的流向排行榜位居第一。,企业持续发展的需要：缩小产品与企业持续发展的差距；打造新的收入增长点。,景点欣赏,介绍景点人文历史、特色,以短信或彩信下载优惠凭证,或直接手机支付,介绍酒店信息或优惠折扣,特色美食信息查询,包括会务、吃、住、休闲、娱乐等服务项,商务旅游,农业观光,特产导购,包括合作商家特色介绍（含图片）、联系方式、打折信息等,娱乐宝典,如杨梅节、荔枝节等,旅游节庆,交通指南,获取主要交通道路信息,或景点景区车票购买,旅游线路,生态旅游模块,酒店住宿,餐饮查询,农产品特色介绍和销售,以手机查询信息
8、或直接购买,实现特产配送,介绍加工企业、果园、农庄,推荐特色旅游路线,介绍全年的旅游节日、节庆,提供交通查询信息,三农新闻,最新的“三农新闻”,天气预报、灾害预报等,便民窗口,劳务信息,市场行情,一村一品农产品市场价格,企业、农户供求信息,让企业和农户通过平台进行信息交互,提供招聘和求职信息,按职位类别搜索查询,三农服务模块,种植技术,一村一品农产品的培植技术,市场行情,一村一品农产品市场价格,农业科技,企业、农户供求信息,包括农业部门和龙头企业组织的讲座和活动,培训信息、热点问题,一村一品模块,让企业和农户通过平台进行信息交互,结合电子商务应用,生态旅游信息平台平台版块划分,平台功能实现,流
9、媒体,WAP,“掌上生态旅游”商务综合网站,小区短信,短信或彩信,功能实现,结合电子商务应用,通过流媒体查看部分景点商家的精彩广告介绍,或实时观看主要交通道路。,通过WAP实现的信息浏览（用户主动浏览）：“生态旅游”、“一村一品”、“三农服务”三个模块的列表中的所有信息内容，都可通过WAP来实现。,建立从化“掌上生态旅游”商务综合网站，作为综合信息平台，同时作为以上WAP、彩信、短信三种手机信息形式的管理平台。,通过短信或彩信实现的信息获取：会员定期获取或者以短信、彩信点播形式获取近期信息，并可下载商家优惠凭证,或以手机进行支付购买。,实现小区短信功能，进入从化的游客收到从化宣传信息。,当前完
10、成三件工作,内部沟通（兄弟部门）,与集团客户部讨论并形成基本框架,由集团客户部负责生态旅游信息平台的框架搭建,与数据业务中心交流并确定实施方案,由数据业务中心负责电子商务的落地应用,外部沟通（本地政府）,同从化政府沟通，已基本达成共识,我司承诺积极配合政府开展平台建设，政府协助我司协调地方关系，扩大平台影响力；从化市旅游局协助提供旅游行业相关信息和并协助与旅游商家洽谈合作；从化市农业局协助进行农业栏目信息收集工作。,1、宝趣玫瑰园电子商务试点；,2、生态旅游信息平台产品设计书和初步环境测试工作；,3、同本地政府和兄弟部门沟通。,完成三件工作,下一步计划,确定平台试运行标杆，建立平台测试运行环境
11、，对平台进行初步应用测试；,平台试运行,收集平台三大模块栏目信息，不断丰富平台内容；,洽谈更多的合作商家。,加强同从化市委、市政府的沟通，争取进资源支持；与从化市信息办共同研究和探索电子商务应用范围。,不断总结平台运行经验，优化平台；将电子商务试点挂上旅游信息平台。,丰富平台信息,丰富电子商务应用,电子商务与平台结合,通过各种方式对平台进行营销推广，如：召开平台建设启动仪式，推进项目开展；利用从化旅游节庆开展主题营销等。,下一阶段，从化分公司将继续保持同政府和兄弟部门的密切沟通，做好旅游电子商务试运行和平台内容的丰富工作，并不断探索平台电子商务的更广阔实用前景。,目 录,公司经营概况汇报,目前
12、公司主要工作内容,关于公司未来发展的思考和建议,1、总论2、生态旅游与电子商务3、渠道创新与微区域管理4、安全生产与廉政建设5、创新与从化模式,从化现有渠道面临的问题,从化渠道的收入占比：自有渠道：社会渠道=3：7 自有渠道（营业厅12家）社会渠道网点有600多家，其中五星级社会渠道3家，四星级渠道31家，三星级渠道123家。其中四五星级渠道销售额能占到70%，加上三星级渠道能占据总额的90%。,从化公司渠道现状,社会渠道占比过高，公司失去了掌控渠道的优势，存在巨大的市场风险；社会渠道目前是松散型关系，如何提升社会渠道的忠诚度，发展“生态型”合作模式；如何强化自有营业厅的管理职能，增强辐射能力
13、；如何强化销售职能而不是单纯的服务？如何通过营业厅对周边实现“微区域”管理？,核心问题,解决之道,和谐的渠道,流畅的运作,激情的员工,工作基本思路,从化分公司市场部,微区域管理中心,微区域甲,社会渠道A,营业厅X,客户群,客户经理A,客户经理X,微区域甲大客户,“微区域甲”内要素关系显微,客户群,：全面管控,：隶属关系,：面向关系,注：,重点阶段性工作,建立从化移动之声-渠道版，采取彩信报、电子PDF版、纸质版等多种形式宣传移动的正面形象和强大实力，营造渠道认同感和荣誉感，表彰先进，树立标杆，鞭策反面，让网点认知合作是最佳选择。,信息化在社会渠道提货系统的应用，使移动得以介入社会渠道的运作，移
14、动与渠道成为一个整体,提升数据业务在社会渠道的推广数量，提升数据业务酬金在社会渠道总体酬金的比重，优化社会渠道的赢利模式，形成中国移动的核心竞争力，增加社会渠道的退出壁垒,承认社会渠道网点是稀缺资源，建立如面向AB类集团一样的为重点社会渠道提供服务的意识，加大投入，实行资源倾斜,重点做好“一次拜访、一个热线、一个俱乐部”三个一工作。一次拜访：领导定期拜访3星级以上网点，一个热线：使网点能表达对移动的意见，并保证得到回复；一个俱乐部：渠道俱乐部,文化融合,生态融合,渠道管理信息系统的建立，使移动能掌控社会渠道的销售数据；通过数据探查社会渠道的行为变化，从而达到渠道预警的目的，可以采取针对性的措施
15、，防患于未然,先试点后推广,一个营业片区体系的建立,区域化模式的推广,微区域B,营业厅2,营业厅1,集团客户2,渠道1,大客户1,大客户2,集团客户1,微区域C,营业厅2,营业厅1,集团客户2,渠道1,大客户1,大客户2,集团客户1,微区域D,营业厅2,营业厅1,集团客户2,渠道1,大客户1,大客户2,集团客户1,示例,目 录,公司经营概况汇报,目前公司主要工作内容,关于公司未来发展的思考和建议,1、总论2、生态旅游与电子商务3、渠道创新与微区域管理4、安全生产与廉政建设5、创新与从化模式,从化移动安全工作重点,企业生产安全形象安全网络安全市场运营安全资金安全信息安全员工安全廉政安全,从化分公
16、司一贯高度重视企业安全运营工作，在广州公司内审自查中，被评为标杆。在全省安全运营检查中，从化分公司想在前、走在前，在内部开展了安全自查，未发现重大安全隐患，自查结果明细请见附表。,从组织和制度上保证企业安全运营,从化分公司高度重视生产安全工作，组建了工作领导小组，每部门设有安全管理员：,组长：刘圣红 总经理副组长：叶保昌 副总经理 骆永荣 资深经理成员：张 帆 经理 王雪梅 经理 莫健辉 经理 范敬凯 经理,1,始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把安全生产摆在突出位置。,2,改进和创新工作方法，建立适应新形势发展需求的安保制度。,3,加强安全生产应急管理工作，提高防范和处置事故灾
17、害能力。,4,加强安全生产宣传教育工作，不断提高员工安全意识。,5,坚持开展实地安全检查，及时发现安全隐患。,6,公司上下层层签订安全责任书。,指导思想,加强硬件设施建设,制定安全应急预案,1,联合公安机关开展开展阶段性重点打击活动。,2,3,4,加强硬件设施改造，提高作案难度。,在上级公司支持下，加强技防设施建设。,建立安全生产应急预案，提高应急处理能力。如市场部救援队项目。,成效显著,在全体员工的一致努力下，从化分公司安全生产落实到位，07年全年未发生重大安全生产事件；07年被盗案件数比06年下降61%；08年1-3月，案件发生同比减少约60。,所获荣誉,07年广州公司安全生产先进单位打击
18、盗窃破坏“三电”设施专项斗争先进单位07年广州市治安内保重点单位先进集体,企业形象安全,通过拥军优属、“三下乡”、“四进社区”等形式提高企业形象，保证形象安全。,高度重视并积极支持和参与开展军警民共建、拥军优属工作，受到当地政府好评。,文化、科技、卫生“三下乡”科教、文体、法律、卫生“四进社区”等社会实践活动和群众性文体活动。,如与地税、检察院、市公安局及总工会开展联谊活动；坚持开展“扶孤助学”和“看望孤寡老人”等公益活动。,如“从化全民健身运动会”、“3、15消费者权益日活动”、“等，主动服务社会，支持公益事业。,2007年,2005年,2006年,从化市A级纳税人消费者满意商店,从化市纳税
19、50强企业消费者满意商店精神文明号,从化市纳税50强企业广东省“巾帼文明岗”广州市“青年文明号”06-07年从化市精神文明建设先进单位,另：从化当地媒体、电视台等多次报道从化分公司先进事迹和优秀做法。,拥军优属,“三下乡”和“四进社区”,强化与政府情感联系,积极参与大型项目活动,网络运维安全,创新基站安全防范体系，组建基站安全防范虚拟团队；06年开展了基站大门、馈线孔、空调等设施加固和改造，引入视频监控、空调告警等技防系统。07年案件数同比减少约60。,基站管理,严格遵守上级公司IT机房管理规章；定期汇报、检查；从未发生重大安全隐患和事故。,IT机房管理,从化分公司交换机房实行标准化管理；按公
20、司规定建设气体灭火系统和监控系统；严格遵守机房安全管理制度、保安值班制度和人员物品出入制度。,交换机房管理,下一步计划,网络不断扩容，设备不断增加，继续加强安全检查，落实安全管理制度。,下一步计划,按机房有关标准，对该机房进行整改；或搬迁该机房至三楼交换机房。,下一步计划,优化相关流程，加强硬件改造和技防设施建设，提高公司突发事件应急处理能力。,市场运营安全,1,2,3,4,物资管理采购方面，按市公司规定程序确定供方，签订合同；物资领用，需经公司领导或市公司线条负责人审批同意；物资使用按使用规定执行、登记；定期监督审查。,人员管理公司组织开展各种工会活动，丰富员工生活，增加员工归属感；合理分配
21、培训资源，提升员工综合素质；组织学习安全案例，强化员工安全运营意识。,业务管理业务操作严格按照广州公司文件执行；从化本地业务政策，上报广州公司审批后实施，定期汇报。,营收款管理委托押运公司到服务厅收款，并要求按规定交接、登记；对服务厅过夜资金作限额规定，并配备大保险柜存放。,从组织制度上保障企业资金安全,设有专人负责内部审计工作，成立内审小组，建立和执行各项内审制度；公司拥有多项资金管理办法和规章制度，均严格遵照执行；公司未发生过涉及企业资金的重大安全事件。,组织制度保障,现金,银行帐户,银行存款,收支管理,主营业务收入,成本费用,严格执行广州公司财务部下发的现金管理办法；现金实现每天零库存，
22、每月编制现金盘点表。,共开设三个帐户：工行基本户、工行营收户、农行营收户；所有帐户的设立、操作均无任何不规范事宜。,资金上缴由市公司财务人员直接从营收帐户划缴；不存在帐外资产，无任何不规范事宜。,成立稽查组，每季度进行实地稽查并编写稽查报告；专营店和分销商均能按照公司相关管理办法上缴营收款。,营收资金实施“日清日结、班清班结”管理；营收款管理员严格按照过夜资金管理办法规定，控制过夜资金金额。,严格按照上级公司规章制度进行核算；在操作中无任何不规范事宜。,建立制度、加强培训保证企业信息安全,现状员工管理好自身OA帐号和密码，防止机密文件外泄；计算机由ITC派专业人员维护，互联网安全得到有效保障。
23、,网络信息,客户资料,下一步计划由于计算机本地磁盘可能存在重要信息，建议员工设置计算机开机密码；,现状建立明确的客户资料查询制度客户清单查询由投诉组负责，有效减少客户因清单外泄产生投诉；营销人员分配固定的工号，可作事后监控。,下一步计划不断加强员工风险意识教育。,企业信息安全是保证企业健康发展的持续动力,和谐员工安全,领导高度重视组织保障落实,职工体检,安全守护,在重要部位派驻保安员；加强保安员监督管理，提升保安员专业素质；提高员工紧急情况下自救知识和能力。,企业和谐的员工安全是增强员工归属感和认同感的有力保障。,每年组织全体员工参加一次体检，及时了解员工健康情况；结合公司具体情况，开展职业病
24、预防工作。,从化分公司员工安全工作特点,员工关怀,从化分公司每年举行多种形式多样的员工关怀活动；08年“从化，温暖的家”四季关怀活动。,畅通的沟通渠道,公平的晋升渠道,公司通过经理沟通会、部门会议、组例会、经营分析会、座谈会、调研等各种形式确保公司上下沟通的渠道畅通、信息传达顺畅。,从化分公司为所有员工提供了公平的晋升机会，在班组长、店面经理有空缺时，面向全公司公开选拔，择优聘用。,企业廉政安全,全面贯彻纪检监察会议精神,严格遵守工作流程相关规定,“廉政教育月”活动重实效,如：07年初，广州公司印发中国移动广东公司广州分公司2007年党风廉政建设工作部署的通知，从化分公司立即在4月20日公司工
25、作例会上做了精神传达，4月25日召开全体党员会议，学习和传达文件精神。,如：从化公司坚持按照广州移动党风廉政建设责任制检查办法进行对照检查，发现不足和隐患都及时进行了整改。,如：07年7月至9月，从化公司围绕“加强作风建设、勤政廉政为民”的主题，针对公司特点制定了2007年从化分公司廉政教育月活动安排。,围绕重点工作，服务生产经营,搭建反腐倡廉舆论平台,结合实际，导入廉洁文化理念,如：07年上半年从化分公司重新调整采购决策委员会成员，分公司小型项目选型、物资采购、业务合作等通过分公司决策委员会进行决策。,如：从化分公司让廉洁文化进领导班子、进班组，使廉洁文化在领导班子中扎根，不断提高领导干部的
26、廉洁素养。,如：“读书思廉”活动，一个多月从化公司90以上员工参与网上答题活动，成果搭建了反腐倡廉的舆论平台，成为党风廉政建设的有效载体。,（廉政责任书签订大会现场）,（廉政经营安全会议现场）,目 录,公司经营概况汇报,目前公司主要工作内容,关于公司未来发展的思考和建议,1、总论2、生态旅游与电子商务3、渠道创新与微区域管理4、安全生产与廉政建设5、创新与从化模式,从化模式,从化模式是一种以现代管理理论为基础，以员工自我管理为核心思想，辅以企业导向管理，以从化管理平台为实施载体，以虚拟组织为实施主体，以满足企业管理/业务创新需求和人才培养需求为目标，具有从化特色和普遍意义的创新企业管理模式。,
27、理论基础,从化模式在虚拟团队和研究课题的匹配组合环节上，引入了商业计划书（BP）、招投标、成果验收等市场化手段，调动了员工活力，PK环节的引入使得各虚拟团队的项目实施方案更精细、更准确。全新的市场化管理为从化模式下的高活力、高效率、资源优化配置、合理竞争提供了支持手段。,从化模式在搭建组织架构，流程设计过程中中大量引入了项目化管理的思想。如设立企管团队，即是专职应对项目化管理实施过程中需要处理的协调和信息沟通问题。通过虚拟团队，招投标等方式，在公司范围内贯彻项目化管理的思想，实现人员有效配置，增进团队协作，信息共享和企业活力的目的。,内部市场化管理,项目化管理,没有围墙的大学广州大学城,员工自
28、我管理,组织的信任,员工的主观能动性,员工自我管理的能力,组织的授权,组织的信任与授权是员工自我管理的客观基础！员工的主观能动性和自身能力是员工自我管理成功的主观基础！企业可以通过一系类激励方式调动员工的主观能动性，通过一系列培养方式提高员工自身的能力！,员工自我管理的四大基石,四大基石,马斯洛需要层次理论,从化移动员工的需求层次处于金字塔的高端，是自我管理的内在动力,工作负荷,技术进步,领导要求,客户需求,员工,员工需要持续自我管理，改进工作，以应付4方面的压力，压力是自我管理的外在动力,自我管理外在动力,自我管理内在动力,实现从优秀到卓越,动力因素,产出,指导,员工自我管理,企业对目标和管
29、理方式的引导,激发员工活力增强员工的参与感和自我实现增强员工达成目标的信心增强对企业文化的认同,企业效率的提高和员工的自我实现是自我管理的产出！,企业组织的引导是员工自我管理成功的关键！,实现路径,目 录,公司目前经营概况汇报,公司目前主要工作进展情况,关于公司未来发展的思考和建议,以生态旅游项目为突破点争当广州电子商务试点,从化市政府大力支持,顺应从化发展诉求,符合我司发展战略,从化旅游资源丰富，潜力巨大；据07年数据统计，自助游成为新生力点；旅游消费偏好造就从化“移动互联”电子商务前景。,政府洞察发展趋势，谋求电子商务发展。,抓商机，边谋边联合，打造“移动互联”电子商务。,生态旅游信息化为
30、从化发展战略重中之重，未来生存点；企管团队重点跟踪，借力专业咨询公司，蓝图初现；研究成果，整合成正式函件，送达政府，获得积极联动。,若成为广州试点，关注及所增加的支持将促进项目飞跃。,资源倾斜,从化在广州9个分公司暂时落后，相对弱小，但潜力巨大；从化市场发展成本高于其他区域；从化分公司08年几大重点创新项目将为公司摸索出一条新路。,从化大众卡：事实证明，公司领导对从化大众卡的扶持是英明的，产出显著大于资源的投入；应对联通竞争：从化分公司多次成功瓦解了联通的猛烈进攻，有效压制了对手市场增长，而且，我司资源运作效率两倍高于竞争对手。,希望上级公司能一如既往地支持和关怀从化分公司，给我们适度资源支持
31、，助力我们在创新发展的道路上越走越好。,原因分析,成功例证,将集团客户列为公司重点发展市场,纵观整个工业化、商业化进程，发展总体趋势都是零散、小规模、特殊化到系统、大规模、到有区隔的标准化，应用到通信行业现状，客户集团化成为趋势。,趋势下的思考,收益分析,加强集团客户发展研究，定性到定量各行业集团化成熟度、集团化诉求主导矛盾。,根据调研结果，实施“贴合”的集团产品研发。,以行业应用为主导思想，以标杆推广，点带面为导向，制定标准的服务模式。,提供标准化的产品和服务模式，规模效应将会弥补行业饱和，提高成本边际效益。,以行业为客户，做“行业信息化顾问”产品及服务由“广而泛”到“精而深”转变，更专业的发掘、制造需求，满足需求，因为产品及服务的专业及纵深，满意度也会随之提高。,通过区域管理360考核增强渠道竞争力,从化共划分为12个微区域，以自有服营厅为核心，扇面辐射周边网点；基于地理位置的划分，区域经济影响因素特点（如人口密集度，片区居民消费水平等）势将影响考核；考核规则将影响考核对象的积极性及忠诚度。,渠道“共生共荣”微区域管理,考核结果,加权系数,业绩,区域特点,各种业务办理情况,客户维系调查情况,各种业务在该区域的办理难度,区域政策,区域创新,汇报完毕请领导指示!,从化分公司,
