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1、办公设备维修及配件、耗材使用管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司办公设备维修、配件、耗材使用管理，提高运维水平、提高工作效率、节省经费开支，制定本办法。第二条办公设备维修和配件耗材的使用管理应坚持“公开招标、统一管理、合理使用、节约高效”的原则。第三条本办法涉及到的办公设备包括计算机及附属设备、网络设施、传真机、复印机等专用于办公、业务所用的资讯设备，具体包括计算机、服务器、交换机、打印机、复印机、传真机。配件包括硬盘、U盘、键盘、鼠标、网卡、计算机耳机、计算机音箱等，耗材包括硒鼓、墨盒、色带、色带架等。第二章职责第四条办公设备具体使用部门和责任人负责设备及配件、耗材的正确使用和日常维护与
2、保养，须按照设备操作规程正确使用，不得擅自安装、拆卸、更改设备及配置。第五条负责设备的维修与故障排除、报废判定、日常管理，配件与耗材的采购、管理、更新等工作。第三章设备维修管理第六条设备出现故障时，由使用部门填写办公设备维修申请单，须在工作日1小时内响应，提供电话指导或现场处理服务。第七条维修完成后，维修人员将办公设备维修申请单报使用部门主任签字确认，作为财务报销的依据。第八条计算机操作系统和日常应用软件的故障，由负责排除。各部门用于专业工作的专用软件和行业软件，由各部门自行维护，传媒部应提供必要的协助。第九条办公设备达到使用年限或因其它原因造成不能继续使用时由提出报废申请，报公司领导审批后作
3、报废处理，并做好详细记录。第十条由专人对设备维修情况及发生的费用进行管理，每月25日前进行汇总，将汇总情况及时报财务部结算，每月底向各部门通报预算使用情况并进行公示。第十一条每年年底前，由核算下一年度公司办公设备维修总预算，经公司领导审批后，由财务部一并上报年度预算，经审批后执行。预算资金必须专款专用，不得挤占或挪用。第四章配件、耗材管理第十一条配件与耗材采取公司统一管理的办法，由传媒部负责采购、保管、发放和管理。第十二条本着环保节约、资源循环使用的原则，配件和耗材领用采取“以旧换新”的办法，领用时必须提交原用配件和耗材。日常使用的配件、耗材，由使用部门填写办公设备配件耗材领用申请表、部门主任
4、签字审核后提交给进行领用。一次性领用数量较大的，须提前一个工作日提交领用申请以便备货。新增的配件，须在申请表中详细注明用途、数量、使用场所、使用人等信息。数量较大、价格较高、超出主任签字权限的，应由部门提出书面申请，报公司领导审批。第十三条采购配件、耗材时，须填写配件耗材订货预算单，由部主任签字把关，超出主任签字权限的订货单须有公司领导签字。部门要做好质量控制，对循环使用的耗材进行技术鉴定，既要节约成本、又要保障工作。对废旧的配件、耗材要进行登记后集中存放或做相应处理。第十五条由专人对配件、耗材进行保管，所有物品要在技术验收合格的基础上，对数量、型号、规格、金额等进行登记、签字确认。责任人要完善物品领用和更新手续，认真登记各部门的领用情况，每月25日前进行汇总和盘点，将汇总情况及时报财务部结算，做到账物相符。每月底向各部门通报预算使用情况并进行公示。第十六条每年年底前，由核算下一年度公司办公设备耗材、配件采购的总预算，经公司领导审批后，由财务部一并上报年度预算，经审批后执行。预算资金必须专款专用，不得挤占或挪用。第五章附则第十七条本制度由负责解释。第十八条本制度自下发之日起
