汽车维修企业管理规定.doc

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1、费用报销管理条例为规范企业报销管理，减少不必要的开支，降低成本、费用，提高经济效益，特制定本管理条例。零配件采购1. 零配件采购前必须填写零配件采购计划申请单，并报有关管理人员审批后方可外出采购。2. 零配件采购时，确需及时付款的，需由主管会计签章后，出纳方可在办理完有关借款手续后，按审批的计划金额付款。3. 零配件购回后，采购人员必须及时办理有关报销事宜。4. 采购人员报销时，必须出具零配件采购计划申请单，配件商出具的有效原始凭证，仓管人员开具的入库单等有效凭证，一起交给出纳。否则，出纳有权不予报销。差旅、招待费用报销1. 因工出差者，必须事先填写出差工作计划书，并报有关主管领导审批。2.

2、确许借款的，必须由经理审批，并报主管会计处，由主管会计根据资金状况和现金收支计划，签署具体借款金额后，出纳方可放款。3. 凡出差人员回厂后，必须在三个工作日之内，到财务组办理出差报销手续。4. 出差人员报销时，必须添置差旅费报销单，经签批后，连同出差工作计划书一并交由主管会计审核。5. 出差员工凭审核后的单证到出纳处报销。否则，出纳不得给予报销付款。6. 招待费应必须严格控制在营业总额的0.5%范围内。7. 一切招待费用必须由经理审批后方可报销。8. 对不合理的招待费用财务人员有权拒绝付款。其他费用报销1. 办公用品的购买，必须事先列出购买计划，注明购买原因，报主管人员审批后，由财务组根据资金

3、状况具体办理。2. 不得随意采购计划外办公用品，否则，财务人员应拒绝为其办理报销手续。3. 其他非常规费用的报销，必须由经理签批，主管会计审核，出纳方可付款。出差管理规定一、 为加强出差费用的管理，特制定本规定。二、 员工出差依下列程序办理：1. 出差前应填写出差申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。2. 出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款。未于一周内报销，财务应于当月工资中先予以扣回，等报销时再行核付。三、 出差的审核决定 权限如下：1. 国内出差：四日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准

4、，部门经理以上人员一律由总经理核准。2. 国外出差，一律由总经理核准。四、 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪。五、 出差途中除因病或意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情节轻重论处。六、 出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。七、 出差费用的报销：1. 交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。2. 膳食费按标准领取。3. 通讯费以邮局凭证报销。4. 交际费由领导核定，凭据报销。差旅费开支标准规定为保证出差人员需要，并贯彻勤俭办企业的原则，特制定本规定。企业所属各部门应严格执行。

5、一、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食费补助费实行分项计算。二、 交通费开支标准：1. 出差人员乘坐飞机应严格控制，因任务紧急或特殊原因经总经理批准方可乘坐飞机，一般应乘火车或其他交通工具。2. 出差人员一般应乘汽车、火车、轮船，乘火车在车上时间连续乘坐时间6小时以上的可购买卧铺车，符合乘坐火车卧铺票的可按硬座票票价发给补助费，乘特快列车为65%，乘直快或慢车为票价的70%。3. 出差人员每人每天发市内交通费10元，包干使用，不再凭凭据报销市内交通费。去远郊区县交通费实报实销。4. 应急情况，每月限4次出租车费用。三、 住宿费开支办法1. 高级职员每人每天住宿费标准-元。2. 中级职员（部门

6、经理级）每人每天住宿费标准为-元。3. 一般职员每人每天住宿费标准为-元。四、 伙食交通补助标准1. 高级职员按出差天数每人每天伙食补助标准为-元。2. 中级职员按出差天数每人每天伙食补助标准为-元。五、 随汽车送（提）货的业务人员。（包括临时出车的非专业司机）每200公里，按1天计算，差旅费包干每人每天-元。不再报销住宿费，市内交通费和伙食补助费。六、 市内出差，不能在本单位就餐人员，每人每天补助伙食费10元。七、 司机不享受交通费，只享受伙食费。八、 随车出车人员不享受交通费，只享受伙食费。九、 本规定自公布之日起执行。出纳员岗位职责一、 根据有关现金帐管理制度和财务管理制度，收付款前应认

7、真审阅各项收支的合法性，以及附件的内容，帐款是否真实相符，凡不符合制度规定的，一律拒收。二、 严格执行有关报销费用标准的各项规定，不符合规定的，提出处理意见，报上级主管，按上级主管的批示执行。三、 严格执行规定的备用金限额，下班时，现金一律存入银行。四、 现金收入支出必须日结月清，计算无误，并于当日下班前登记完毕现金日记帐，做到帐、款相符。五、 严格控制现金开支，可用转帐结算的，一律通过银行进行结算。六、 正确使用和审核各种银行结算凭证，确保一切收支业务不出差错。七、 每月三日前核对完毕上月的银行往来帐单，查明未达帐原因，编制银行存款余额调节表，并督促有关人员及时办理入帐手续。八、 加强支票管

8、理，一般不得签发空白支票。如确需要使用空白支票的，必须做好借用登记手续，并在支票上填明收款单位名称、日期、用途、限额，并限定三日内销号。如使用普通支票，还应在支票的左上角画两条平行线。九、 保管好签发支票和空白支票，确保货币的完整和安全。十、 做好计帐凭证的编号、汇总、装订工作，装订必须符合规定，粘贴封签，盖齐印章，填写起讫号码及内附件张数。十一、 登记现金日记帐和银行存款日记帐。十二、 做好领导交办的其他工作。固定资产管理规定固定资产包括合营双方投入及自筹资金购置的固定资产，即使用期限在一年以上，担保价值在规定限额以上的，在使用过程中保持原有物质形态的资产。包括房屋及建筑物、机器设备、工具器

9、具等。一、资产按经济用途结合使用情况分为七大类：1. 生产经营用固定资产；2. 非生产经营用固定资产；3. 租出固定资产；4. 未使用固定资产；5. 不需用固定资产；6. 土地；7. 融资租入固定资产。二、固定资产的计价：1固定资产以实际成本为基本原则进行计价。2购置和自行建造的固定资产，以实际发生的全部支出作为实际成本。3在原有固定资产基础上进行改造、扩建，按原有固定资产原值减去改造扩建过程中发生的变价收入，加上改造扩建而增加的支出计价。1 盘盈固定资产按照同类固定资产重置完全价值计价。三、固定资产的折旧：1固定资产的折旧，根据董事会的决议及国家规定执行直线法，残值为3%。（房屋折旧年限30

10、年，设备折旧年限10年）1 公司财务部，每月按规定的固定资产提取比率核算折旧额，计入有关成本费用科目。四、固定资产的内部控制：1固定资产按使用部门及资产类别分别设置固定资产帐簿及固定资产卡，逐级管理。帐簿及卡片登记的主要内容为：类别、编号、名称、新旧程度、财产来源、牌号、规格、财产原值、保管地点、数量特征、来源时间、已使年限、机械设备、折旧价格、折旧年限、年折旧额、月折旧额、清理残值。2固定资产设专门人员分别管理。固定资产管理部门每季度会同财务部的专职人员，对固定资产进行清查，季度清查及单季度清查均采用书面报告形式汇报并存档备案。3固定资产在清查过程中进行审批，待批复后方可进行帐务处理。4固定

11、资产发生丢失、盘亏、毁损、报废需查明原因，明确责任，对责任人及单位酌情进行经济处罚，情节严重进行行政处罚，情节恶劣追究法律责任。公务车辆管理规定一、 本企业的车辆是公务专用的，私事非特别紧急未经行政领导批准，不得征用企业车辆，如私事用车要适当收费。二、 原则上，部门经理以上管理人员公务外出才予派车，其他人员外出，需有特殊情况并经部门负责人同意，办公室核准后才考虑派给。三、 各部门业务用车，事先有计划的，应填写派车单，填明用车人、用车事因、时间、地点等，交办公室统筹安排。凡事先未填写派车单，临时外出才要用车的，用车不予保障。四、 业务用车一定要填写派车单，经厂办批准后才能派给。五、 车辆设专人保

12、管，汽车的保管由厂办制定司机负责，保管人或责任人应爱护车辆，注意车辆的保管、维修，防止盗窃或损坏。六、 起初的保管人不得私自将车辆转结他人使用，更不得将车辆交无证人员驾驶。七、 车辆的维修，需由保管人书面请求，经厂办核准后方能进行，重大检修项目，需经主管副总批准后方能进行。路途故障需就近修理的，事后要及时按上述程序补办手续。八、 节假日的用车，除高层领导已定的专用车外，需经主管副总批准，其他车辆要由厂办负责人在节假前登记好公里数后交保管人保管。节假日后上班，厂办负责人要及时核准公里数。公里数超过合理范围的，试情况给予200元以下罚款，屡教不改的，给予扣发工资直到辞退处理。九、 企业的所有车辆原

13、则上不外借。却因工作关系需外借的，要经厂办主任同意副总批准，并要填写借车登记单并写明借车事由、借车人所在单位、借车期限等，所借车辆交回时，需马上进行检验。十、 汽车要建立车辆档案，车辆档案包括：购买车辆的原始资料、行驶证、保险单、养路费、税单等行车必备的有效证件的复印件，维修项目登记表，借车登记表以及司机资料等。十一、 司机、厂办管理人员或其他员工违反上述规定的，除以批评或50200元的罚款，多次违反或造成严重后果的，加重经济处罚直至开除。门卫制度一、 非本厂员工未经许可不得进入厂内。二、 需进入厂内的非本单位员工，必须持有本厂发出的参观证（或临时工作证），并办理登记手续后方可进入。三、 参观

14、证凭本中心接待员或由管理人员签发的批条，由保安发给，持证人员必须妥善保管。四、 任何人进厂时，不准携带手袋等物，并自觉服从管理人员的监督、检查。五、 进出厂的车辆及其装载的任何物品保安人员有权进行监督、检查。六、 进厂维修车辆（包括洗车），必须办理有关手续并持有工作卡，由接待员或检验员领入。七、 其他车辆未经有关人员同意一律不得擅自进入厂内。八、 非工作时间，任何人未经允许不得进入厂内。配件部工作程序一、 领料1. 根据修理人员提供的待修车辆的底盘号或发动机号等号码，快速准确地提供维修人员所需的配件。2. 按规定填写材料出库单。3. 根据维修人员提供的维修合同号码，将所有配件输入计算机。4.

15、对材料出库帐目（卡片）进行登记入帐。5. 管理好出库卡片。6. 根据出库情况及库存状况，提供缺货清单。二、 外购料1. 根据维修人员提供的待修车辆的底盘号或发动机号等号码，根据库存情况，及时制定外购配件方案，并将此情况及时通报业务和车间主管。2. 根据事情的“轻、重、缓、急”，本着“优质、低价、准确、及时”的原则，采购所需配件。3. 对所购配件按规定制度入库单。4. 由专人将所购配件输入计算机。5. 对所购配件制作入库帐目（卡片），并妥善保管。6. 保管好采购单。三、 订件1. 根据维修人员所需配件及库存情况，再和业务协商之后可制定订件方案。2. 制作订件清单，并注明应到货日期。3. 配件到达

16、中心后，及时通知车间主管。4. 制作配件入库单。5. 将所到配件出入计算机。6. 填写入库卡片。四、 外销1. 积极开拓销售渠道，反馈买方信息。2. 完成中心的销售任务。3. 建立客户销售档案。4. 提出定额配件计划。五、 销售接待1. 销售接待、报价。2. 督促所需配件的采购。3. 协调车间、配件、业务之间配件供货关系，及时联系，互相督促。4. 提出配件订购清单。卫生标准及奖惩暂行规定一、 卫生责任区的划分及卫生标准：1. 厂区（露天部分）：标准：（1）厂区地面不能有烟头、痰迹、废弃物、积水； （2）厂区内不可堆放杂物，禁止晾衣物； （3）自行车停放在指定地点。 打扫要求：每天早晨8：30上

17、班前打扫一次。2. 办公楼道、楼梯、车库、男女厕所、男女浴室、更衣室、吸烟室、水池、车间外围门窗玻璃：标准： （1）楼道、楼梯地面不能有烟头、痰迹、积水、废弃物； （2）楼道窗台不能有灰尘； （3）楼道的铝合金门窗保持干净（定时擦洗）；（1） 车库地面要干净；（2） 厕所地面不能有积水、烟头、废弃物、池内无污物，厕内无异味；（3） 浴室及更衣室地面不能有头发、烟头、积水及杂物，保证地漏不堵塞；（4） 水池内不能有剩菜剩饭及能引起堵塞的杂物，水池外也不能有杂物；（5） 车间外围大门，窗户玻璃要干净。 打扫要求：每天打扫一次，全天保洁，厕所每天打扫2次。3. 业务大厅（包括检测间）：标准：（1）大

18、厅人员应统一工作服上岗，工作服应干净整洁。 （2）地面不能有烟头、痰迹、废弃物等，不能堆放杂物。 （3）办公桌上不能有灰尘、杂物和与工作无关的其他物品，办公用品 要摆放整齐，不得乱扔乱放，私人用品不要摆在办公桌上。 （4）保证客户结帐时坐的椅子有四把，并要摆放整齐。 （5）保证饮水机和茶杯的清洁卫生，展示柜上不能有灰尘。 （6）门窗玻璃要干净（定时擦洗）。 （7）大厅厕所的地面不能有积水、废弃物等，池内无污物，厕内无异 味，及时更换卫生纸。 （8）客户走后，报刊、光盘及时收好，注意保存，不能摊在沙发、茶 几和电视机上，水杯和烟灰缸到掉，保持客户休息区干净。 打扫要求：每天打扫一次，随时保洁，厕

19、所每天每2小时打扫一次。4. 车间（包括钣金间、洗车间）：标准：（1）工人统一工作服上岗，工作服不可以太脏。 （2）地面保持干净整洁，不能有油渍、废弃物，地上不能堆放杂物， 不 能乱放零配件要随时整理。 （3）车间内的电脑间要保持干净，桌面不能油灰尘及杂物，地面不能 乱堆乱放，禁止有烟头及废弃物。 （4）工具间要保持整洁干净。打扫要求：每天打扫一次，随时保洁。5. 各部门办公室：标准：（1）地面干净无杂物。 （2）桌面无灰尘及与工作无关之物品。 （3）玻璃、窗台保持干净。打扫要求：每天打扫一次，随时保洁。6. 其他区域（锅炉房、配电室、门卫室、保安室）：标准及打扫要求：同5。二、 检查：办公室

20、有权对以上卫生区域进行定时检查和随时抽查，如遇责任人不在时，负责人有权临时指派他人代替。三、 处罚方法：1. 对未达到上述标准任一条者，第一次扣罚责任人10元或提出警告，第二次扣罚20元，第三次扣罚50元，当月超过三次不合格者扣罚当月奖金。2. 责任人可举证出直接违章人的，可免去责任人的责任，扣罚直接违章人。3. 如果有卫生问题而卫生负责人没有发现或发现问题却没有作出相应处理，则第一次扣罚负责人50元，第二次扣罚负责人100元，第三次扣罚150元。四、 关于吸烟问题的特别规定：1. 员工吸烟应在吸烟室，厂区内禁止吸烟；2. 一经发现扣罚当事人30元，第二次扣罚50遇元，第三次扣罚当月奖金；3.

21、 对因吸烟引起的危险或情节严重、屡教不改的应予重罚。五、 奖励办法：1. 对当月卫生区域全部合格的责任人予以50元的奖励，成绩突出者100元。2. 对累计三个月均达标的卫生区，给予集体奖励每人50元。保安员值勤守则一、 值勤时衣帽整齐，坐姿端正，站姿挺直。白天值勤时不准来回走动，擅离职守。非特殊原因（刮大风、下雨、下雪），白天值勤一律站岗值勤。夜晚值勤不许离岗。不准打与工作无关的电话。二、 负责打扫岗亭、岗亭周围、休息室、休息室门前的卫生，做到干净、整洁、有序。三、 值勤时来客人要主动上前问话，常用语有“您好，请问找哪个部门”如修车就 告知去业务室，如找办公室和别的部门，要先通知部门在介绍方位

22、。对推销产品的人员要谢绝入内。对拿物品出厂的人员要求出示批件并登记物品。四、 晚9：00以后关掉厂区内所有室外灯（厕所、浴室、办公楼等），平时查岗要先敲门，经同意后再进入办公室。对没有上锁的办公室要登记备案，对没有关闭的一切设备应进行登记，第二天通知办公室。五、 节假日进入厂区的人员，都必须登记，所有物品均不得带出厂。存货的管理一、 存货的内容和计价方法（一） 存货主要包括库存的材料及行政库房库存的物料用品和低值易耗品。（二） 公司的存货采用分批实际法计价。二、 存货管理制度及相关手续（一） 存货购入的管理制度1 公司的存货由存货管理部门按照采购计划或业务生产部门的需要经批准后进行采购。2 公

23、司的采购人员本着“质优价廉”的原则采购存货，严禁采用，购假冒伪劣和不适用的存货。3 存货购入后必须进行质量验收，库房材料卡片管理人员按采购人员编制的入库单核对品种、规格、数量、清点入库。4 库房材料帐登记人员凭入库单登记存货增加数量、单价、金额。5 采购人员凭签章齐全的入库单办理报帐手续，财务部出纳人员核对正式发票与入库单无误后进行结算。（二） 存货的库存管理制度1. 公司的存货管理部门设置三级材料明细帐和材料卡片分别由帐务员库管员按日逐笔登记材料收发情况。每日终了，检查库存余额与财务部门有关存货帐户余额，核对相符并编制库存材料报表，做到帐帐相符，帐卡相符，帐表相符。2. 存货管理部门要运用现

24、代化的管理手段及科学的存储理论确定合理的存货限额，压缩可存资金的占用，加速库存资金的周转率。3. 存货管理部门要定期对存货清点、盘查，分析存货结构，对积压存货提出处理意见及时清理，保证财产不受损失。三、 存货的领发管理制度（一） 存货的管理人员按需求单位填写正确齐全的领料单发放存货，并按领料单登记三级材料帐和材料卡。（二） 因各种原因造成存货无法入库而又发生存货领发情况时，存货管理人员要做“假入库”次月冲回。（三） 存货在发入过程中发生差错、短缺时，由责任双方协调解决，造成经济损失，要追究责任。（四） 月底终了前一天，材料计帐员通知财务结帐，尽快把报表送财务，报表要求准确迅速。（五） 若有客户

25、月底结帐，库房有关人员必须提前把帐单报送财务，以便做到准确无误，使企业不受损失。（六） 采购员按规定购进材料后，验收无误后尽快填写一式四份入库单，送交财务核对。（七） 外修车辆结算时，材料库工作人员把材料单划好价，一式两份及时上交（业务和财务），财务根据材料单进行成本核算。车间工作质量考核表部门主管人： 考核时间： 月 日工作职责完成情况考核结果（优、良、及格、不及格）处理意见负责派工单填写，并派工到作业组负责班组、工位的协调负责加班的安排负责追加项目及配件的受理，并及时反映给业务接待负责工期质量的监督，做好班组完工的签字，完善过程检验手续，做好工期延长、质量返工的记载，并作出处罚，及时上报有

26、关部门做好工时的统计与核算工作负责车辆维修动态的填写工作做好车间的安全、卫生工作，并对安全质量事故捉出处罚报告做好完工车的送技术部检验工作做好洗车的管理工作领导签字做好各种报表的上报工作（如：工期质量监控报表、工时统计报表、事故处罚报告表等）考评人员签字考核、奖惩办法：1. 每项具体工作，没有完成或完成部好的每项扣罚5元。2. 发生一般工作质量事故扣罚5-100元。3. 发生重大工作质量事故扣罚200元，情节严重的调离岗位，直至除名。钣金工安全操作规程一、 工作前要将工作场地清理干净，以免其他杂物妨碍工作，并认真检查所用的工具、机具技术状况是否良好，连接是否牢固。二、 进行校正作业或适用车身校

27、正台时应正确夹持、固定、牵制，并使用适合的顶杆、拉具及站立位置，谨防物件弹跳伤人。三、 使用车床、电焊机时，必须事先检查焊机接地情况，确认无异常情况后，方可按启动程序开动使用。四、 电焊条要干燥、防潮，工作时应根据工作大小选择适当的电流及焊条。电焊作业时，操作者要带面罩及劳动保护用品。五、 焊补油箱时，必须放净燃油，彻底清洗确认无残油，敞开油箱盖谨慎施焊。六、 氧气瓶、乙炔气瓶要放到离火源较远的地方，不得在太阳下暴晒，不得撞击，所有氧焊工具不得粘上油污、油漆，并定期检查焊枪、气瓶、表头、气管是否漏气。七、 搬运氧气瓶及乙炔气瓶时必须使用专门搬运小车，切忌在地上拖拉。八、 进行氧焊点火前，先开乙

28、炔气后开氧气，熄火时先关乙炔气阀，发生回火现象时应迅速卡紧胶管，先关乙炔气阀再关氧气阀。气焊安全操作规定一、 使用氧气瓶的安全要求：1. 氧气瓶的取送应指定专人负责，搬运要轻拿轻放，防止撞击，拉氧气瓶时，要瓶嘴朝后并带安全帽。2. 使用时要垂直放置，固定车支架上或手推车上，不要在日光下暴晒。3. 安装氧气表的顺序如下：1) 取下氧气瓶的保险帽，短时间打一下阀门。2) 检查接头帽，螺帽是否良好，将氧气表固定安装瓶上。3) 松缓调压螺钉，打开气瓶阀门，如新装软管，需调整调压螺钉，吹洗接头，开气瓶阀，避开气表方向。4) 装软管时，注意不要将氧气和乙炔气管接错，两软管颜色不一样，新软管使用前要吹洗排除

29、管内滑石粉，装好后用肥皂水检查是否漏气。5) 安装和开阀门时，各部和使用工具不得有油污衬垫，不得用油浸润。4氧气瓶与明火相距必须超过5公尺，严禁靠近有蒸汽管道和有热源的地方。二、 焊接时的安全要求：1. 焊接人员必须熟悉掌握安全操作规程，懂得基本知识，非指定人员不得随意焊接。2. 工作前和工作中要经常检查压力表压力软管。3. 根据实际需要选择焊接枪，喷嘴。调整氧气和乙炔压力。喷嘴要装紧防止乙炔漏气，喷出速度低造成回火气压低时，不要用氧气代替乙炔勉强使用。4. 点燃焊枪要先打开氧气开关，后打开乙炔开关，停止时先关乙炔后关氧气。5. 使用点燃的焊枪时，务必谨慎不得将火焰指向人，氧气瓶软管。焊枪点燃

30、时不得离开。即使暂停工作，也要关闭焊枪，挂在固定位置。6. 长时间工作时，要关闭氧气瓶，松缓氧气表调整螺钉，放掉软管中的气体。7. 长时间工作时，勿使焊枪喷嘴过热而引起放炮，为此需将焊枪放入工作地点专设的水槽中冷却。8. 焊接盛过易燃物的容器，必须用热碱水仔细清洗，打开盖，才能焊接。焊接时最好远离，工作时候再正式焊接，承受压力或未加清洗的容器禁焊。9. 室内或车内焊接要注意空气畅通，工作中感觉有强烈乙炔气味或其他正常现象时，应立即停止工作排除故障。10. 当阀门冻结时，只许用水或氧气加热，不得用明火烧烤。11. 大型零件焊接时，移动软管不得硬拉，不得触热东西。12. 高处焊接时，要注意周围情况

31、不可有易燃易爆物，并注意不要掉下工具，以免伤人。13. 本规定由车间主任负责落实。砂轮机安全操作规程一、 开机前应用手转动砂轮，检查砂轮是否裂纹，防护罩及各部是否正常。二、 过大、过长工件不得在砂轮上磨，所磨工件必须拿稳，不得单手持工件进行磨削。三、 进行磨削必须戴防护眼镜不准戴手套，不准用棉纱、布包住工件进行磨削。四、 磨削时操作者应该站在砂轮一侧，不得对正砂轮操作。同一砂轮不准两个人同时进行磨削。五、 更换新砂轮时应切断总电源，轴端螺母垫片不得压得过紧，以免压裂砂轮。六、 磨削完毕后应关闭电源，应经常清除防尘罩内积粉，并定期检修更换主轴润滑油脂。钻床安全操作规程一、 开机前应检查各手柄及锁

32、紧机构是否正常，用手转动主轴并挂档，空车试验，检查润滑情况。二、 拆装钻头时必须使用合适的工具，不得随意用锤、铁块敲打。三、 工件必须装夹牢固，严禁不装夹只用手固定工件进行钻削薄小件，不便夹装的也用钳子夹持，下方垫板方可作业。四、 操作前应按规定戴防护眼镜，严禁戴手套操作，不得用手制动仍在旋转的主轴。五、 在钻削中应用适合地工具或提钻头方法经常清除钻屑，严禁直接用手除屑。钻削时应加注适当的润滑、冷却液，运转过程中不得用手巾、棉纱擦拭钻头主轴。六、 钻削过程中发现夹头松动、工作不稳和其他异常情况应立即停机检查处理。七、 工作完毕及时清洁工作台，虎钳，擦拭及润滑钻床，并将手柄工具放置正确，切断总电

33、源。机具设备管理制度实施细则一、 厂部设立设备管理员，负责本厂全部机具设备的登记入册，建立设备档案，定期进行维修保养，做好记录，保养完毕后，要履行签字验收手续。二、 设备管理员要根据实际需要做好机具设备、仪器、仪表的购置计划，经主管审批后方能采购。购买时尽量选购名牌优质的产品。三、 新购进的设备、工具、仪器、仪表要经过设备管理员、仓库管理员的验收，调试合格后方能交付使用。四、 本厂所有的机具设备、工具、仪器、仪表要确定使用年限，根据价值大小列入固定资产或低值易耗品。在使用年限内，如有丢失、损坏应予以赔偿，经管理员检验，确属质量问题的需由设备管理员和主管鉴定后方可减免赔偿。五、 精密机具指定专人

34、保管使用，其他人不得随便使用。测量仪器设备要定期校验。六、 固定不能移动的专用工具设备，如车床、磨床、油泵试验台等，由专门操作人员保管、维修、保养。其他人一律不得上台操作。电焊设备由钣金工人专门使用、保养。七、 一般公用的工具，如绞刀、前轮定位仪等，由仓库保管员保管，使用借出、归还要登记，办理交接手续。由于使用中违反操作而损坏的，由使用者赔偿；由于保管不当引起的损坏，由保管员承担责任。八、 机具设备、仪器、仪表使用寿命到期的，经设备管理员审核检验，可以更换新的。但必须交旧领新。如果保管好可以继续使用的，厂部可给予一定奖励。九、 举升机之类的重大公用设备，厂部指定专门班组保管维修，并由设备管理员

35、巡查监督。如发现违章操作，要给予30B50元罚款。造成损坏的，应予以赔偿。十、 要提高设备的利用率，对长期闲置不用的设备，要妥善保管好。十一、 厂部每季度要对机具、设备、仪器、仪表进行一次检查。平时要进行抽查，发现问题要及时处理。对于保管好的要予以表扬，如发现丢失、损坏的要追究责任。十二、 设备管理员要认真履行岗位职责，如发生失职引起设备损坏，造成损失的要追究责任。举升机安全操作规程一、 使用前应清除举升机附近妨碍作业的器具及杂物，并检查操作手柄是否正常。二、 操作机构灵敏有效，液压系统不允许有爬行现象。三、 支车时，四个支角应在同一平面上，调整支角胶垫高度使其接触车辆底盘支撑部位。四、 支车

36、时，车辆不可支的过高，支起后四个托架要锁紧。五、 待举升车辆驶入后，应将举升机支撑块调整移动对正该车型规定的举升点。六、 举升时人员应离开车辆，举升到需要高度时，必须插入保险锁销，并确保安全可靠才可开始车底作业。七、 除低保及小修项目外，其他繁琐笨重作业，不得在举升器上操作修理。八、 举升器不得频繁起落。九、 支车时举升要稳，降落要慢。十、 有人作业时严禁升降举升机。十一、 发现操作机构不灵，电机不同步，托架不平或液压部分漏油，应及时报修，不得带病操作。十二、 作业完毕应清除杂物，打扫举升机周围以保持场地整洁。十三、 定期（半年）排除举升机油缸积水，并检查油量，油量不足应及时加注相同牌号的压力

37、油。同时应检查润滑、举升机传动齿轮及缝条。业务大厅管理方案一、 大厅工作人员到达工作岗位后，应对自己周围环境进行清洁和整理做好班前准备工作。二、 大厅人员必须注意自己的仪表仪容，保持良好的精神面貌。三、 有客户进门大厅人员要主动热情、礼貌友善、客户办完事离开时要主动为客户开门送出门外。四、 大厅工作人员工作时间不许看报纸、吃东西、闲谈，不许在工作范围内吸烟。五、 大厅工作人员都要自觉维护大厅卫生，爱护公共设施及财产。六、 值班人员下班后必须锁好门窗，切断电源。七、 凡进入业务大厅人员必须遵守以上条款。厂区内禁止吸烟的规定一、 全体人员工作时禁止吸烟。休息时吸烟，必须到指定室内，其他任何地方都严

38、禁吸烟。（提倡全体员工戒烟）。二、 员工在吸烟后，应熄灭烟头后离开，不得随地乱扔烟头。三、 如违反禁止吸烟规定，第一次发现罚30元，第二次发现罚50元。第三次扣除全月奖金，第四次给予解除合同处理。四、 此规定从发放之日起执行。前台业务接待规范每日到达工作岗位后，应对自己的工作部位及工作范围进行清洁和整理，做好工作前的准备工作。下班前关门、关窗、断电，最后离开工作岗位。客户档案记录对客户所提供的保养和维修服务，计算机存档，并分类保管，提醒客户何时该来定期保养。服务预约1 当客户车辆进行故障诊断（或报修）以后，由于车主的原因需请示汇报或出差等原因不能立即进厂，应进行预约登记。2 由于维修工作量饱满

39、（工作量超过工作能力的80%的），对于报修车，不能及时进厂进行维修的 应由车主办理预约登记进厂时间。3 车主（客户）电话方式进行预约进厂的，电话中一定要弄清车主所报故障现象，回答预约所需工时，决定大概完成时间。进厂接待当车辆进厂维修时，在刚开始的数分钟内，车主受到何种接待，往往决定了未来客户与修理厂的关系。在接待客户时，应注意以下几点：1）礼貌友善，显出关切之情；2）用专业技术方面语言交谈；3）科学的检测诊断，准确地找出故障所在；4）报出合理的服务收费；5）承诺有把握的交车时间；6）进行认真细致的车辆交接。接待人员应与车主（客户）建立良好的沟通关系，除了车主报修以外的其它要求，也应尽量满足。对

40、车主漏报的项目，接待人员应根据服务记录和试车检验的情况及时提出建议，这样既可保证修车质量，又能增进和车主的关系。和客户一起检查送修车辆的内外饰、内外观、车内物品等，并按维修合同所规定的各项内容认真填写齐全，双方共同签字生效。和客户一起在技术部的配合下对送修车辆进行全面检查，初步判定维修项目或维修故障。初步确定维修周期及维修费用。维修估价维修估价包括工时估价和零配件估价。工时估价：应按照规定的不同车型、不同的维修项目的统一工价。零配件估价：接待人员应按零配件的销售价格估价，特殊订货的配件，价格应适当加乘一定的系数后报价。填写工作单业务接待员应将上述接待资料，如实填写到工作单上并录入到电脑中。承诺

41、交车时间接车时，接待人员应告知顾客交车时间。如能按期交车应及时通知，这可以增加顾客的信任感。如果延期交车，应提前同车主商量，并尽早通知车主。随时和车间联系，掌握车辆维修进度和费用情况。追加项目的处理工作单上没有的项目，维修过程中发现某些项目必须追加的，应事先同车主商量征得车主的同意后，方能施工增加费用，并同时要追加工作单，或在原工作单上补项。在车多接待工作忙，接待人员不够时，为了不使顾客等待，接待主管或班长，其它管理人员应主动前来协助。交车前的检查确保车辆内外清洁。检查交车时间、费用，实际维修项目是否与工作单上项目相符。切忌没有得到顾客授权前，勿作任何额外修理工作。油、水及所有安全项目均作过检

42、查。确认工作单上的项目确实作过。检查维修过的地方，没有损坏及弄污。检查机油油面、皮带张力、轮胎螺栓是否扭紧，轮胎有无异常。路试路试期间应作下列检查：起动马达运作顺畅。灯光情况是否正常。离合器、制动机构、变速器、转向系、悬挂、收音机、空调，灯光是否正常。对车间维修完毕的车辆进行检查，包括故障修复情况和对照维修合同进行车辆内外饰、内外观、车内物品的检查，发现问题及时和车间联系。经检查无误后，严格遵照“业务部结帐要求”与客户联系，通知客户接车。在客户认可后，根据计算机内资料准备结算单，并告诉客户材料和工时的费用情况。根据客户最后要求及中心财务规定，并对领料单、工时进行核对无误后打印出维修材料、工时清

43、单（共四联），最后结清车款。结帐时做到明码实价，谢绝打折，作为优质服务的一项内容，业务可以做一些免费小修，调整，检查服务。开具出门条，并可根据情况赠送纪念品，送客户离开中心。整理结帐后的资料、清单，留档保存，并将工时数计入主修人帐户，月末一并结算。在开业、周年之庆或逢节、假日及每隔一段时间应开展免费检测服务。利用本中心的仪器设备优势对外门诊，提高企业的知名度，做好免费检测服务，是业务接待的一项十分重要的工作。机工岗位责任制一、 严格遵守机工安全操作条例，保证持证上岗；二、 接到施工单后，首先进行项目确认、故障确认，如发现与施工单标注不同的项目，立即与前台业务联系，征得确认后，方可施工；三、 严

44、格按工艺、质量管理程序施工，加强自检、互检；四、 爱护车间的一切设备，并按其技术要求使用，不得超范围使用，不得超负荷使用；五、 妥善保管与使用公司配置的个人使用的工量器具；六、 文明生产，杜绝野蛮操作，作到有水不落地，配件不落地；七、 认真作业，准确判断，提高维修质量；八、 工作时间不许随便串岗，工作场地、车间、停车场禁止吸烟；九、 上班时间不许饮酒，严禁酒后开车、试车；十、 施工作业时妥善保护待修车辆，施工作业前，首先套好把套、椅套、叶子板垫、脚垫；十一、 完工后，所有与施工相关的文件必须填写清楚，完整上交，完工后的车辆必须内外清洁干净，不允许有漏油、漏水现象，不允许手印、脚印、污迹；十二、

45、 没有允许不准擅自动用客户车辆，不允许在车内休息、吸烟、听收音机、不允许动、拿车内任何物品；十三、 上班要工装整洁，精神焕发，不得蓬头垢面、衣着不整；十四、 团结互助、，礼貌待客、以诚待客、虚心好学、不断进取。漆工、钣金岗位责任制一、 严格遵守漆工、钣金安全工作条例；二、 修旧利废，节约原材料，节水、节电、节油、节约一切能源，优质完成任务；三、 烤房工作时不得擅自离人；四、 爱护设备工具，规范使用，按时保养，做好记录；五、 加强自检、互检，保证质量达标；六、 认真学习，不断提高；七、 爱护客户车辆，不得在车内休息、吸烟、听收音机，不得擅自动用客户车辆及车内物品；八、 下班时注意清扫场地、关闭电源、烤房上锁，尤其易燃易爆品要妥善保管，不得裸露。电工岗位责任制一、 严格遵守电工安全工作条例；二、 严格遵守设备仪器仪表技术使用条例；三、 严格执行用电设备保养保修条例；四、 严格执行用电设备报批、使用、报废管理规定；五、 下班后注意车间用电设备是否断电，并拉闸；六、 充电设备如需连续使用，注意留人职守；七、 在进行汽车电器设备维修时，需断电检查，如需带电作业注意防火；八、 在汽车上作业时，注意自身搭铁，避免静电引起火花；九、 电工需持证上岗（需