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2、,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:采购部,总责任人:采购部经理,制订人:,审核:,签署:,采购部,采购合同草案,财务部,下达采购订单,询价、谈判,拟订采购合同,生产作业中心总经理,采购员,采购部经理,采购部经理,是否有供应商合同?,否,是,采购员,法律部,采购订单,审核,实施采购,未通过,通过,签订采购合同,法律部经理/财务部经理,按权限,采购合同,备案,法律部经理/财务部经理,安排车辆取货,流程,生产采购订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 2 页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:采购部,总责任人:采购部经理,制
3、订人:,审核:,签署:,采购部,会计部,信息备案,会计部经理,采购内勤,供应商档案采购台帐库存信息,核付款,通知,核付款单,是否合格？,入库,退货或换货流程,是,否,入库单,库管员,采购合同,采购部经理,采购员/技术中心检测室主任,送货,外观、数量和质量验收,验收单,质检报告,技术中心检测室,自取/送货？,运输作业计划,由采购部提供,自取,行政部经理,付款,行政部,退货或换货流程是总流程,流程,生产订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共1页之第 1 页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:生产作业中心,总责任人:生产作业中心总经理,制订人:,审核:,签署:,生产作业中心,销售部,
4、下达生产订单,生产作业计划,包括人员安排计划,设备和工艺装备计划，原材料领用计划；一般每日或每个工班都需编写,生产厂,编写作业计划,验收及成品检验,入库,性能检测工程师或生产厂质检员,实施生产,计划主管,生产厂负责人,工艺文件,工装设备,验收单,生产作业中心总经理,生产厂出库保管员库房管理员,生产订单,检测室,在实施生产的过程中,技术中心技术管理部需要对工艺文件的执行适时监督并处理相应问题,性能检测工程师需要对半成品进行检测,入库单,入库,技术中心技术管理部,流程,外包生产流程,流程文件编号,流程协调控制部门：生产作业中心,西北实业,总责任人：生产副总,本流程共 2页之第 1 页,生效日期:,
5、流程制订人：,审核:,签署:,总裁,外包生产厂,责任人,备注,技术中心技术管理部,储运部,生产作业中心,寻找外包生产厂,拟定外包生产合同,生产作业中心总经理,技术中心主任生产作业中心总经理,技术管理部经理,生产作业中心总经理,外包生产合同草案,谈 判,试生产,鉴定生产质量,技术管理部经理,质量鉴定书,流程,外包生产流程,流程文件编号,西北实业,本流程共 2页之第 2 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,总裁,会计部,责任人,备注,外包生产厂,生产副总,生产作业中心总经理,审批,生产订单流程,接,会计部经理,付款,法律部,流程协调控制部门：生产作业中心,总责任人：生产副总,技术管理部,
6、生产作业中心,召开合同评审会,签合同,预付款,会计部经理,总裁,备案,备案,备案,法律部经理/技术管理部经理/会计部经理,流程,生产供应商评审流程,流程文件编号,流程协调控制部门：生产作业中心,西北实业,总责任人：生产副总,本流程共 1页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,生产副总,采购部,责任人,备注,采购部经理财务部经理,采购结构表,召开供应商评审会议拟订公司采购结构及供应商政策,采购部经理,供应商档案,新供应商信息,供应商分析报告包括供应商评审建议和采购结构建议,供应商评审报告,建议供应商评审每半年进行一次,供应商评审会的参与者为总裁、生产副总、采购部、财务部、技术管理部的经理和检测室的相关人员,供应商分析,通知执行,财务部,技术管理部,检测室,总裁,签署,通知执行,总裁,供应商政策执行通知书,预审分析报告,财务部经理,
