维修准备人员行为规范.doc

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1、 2005年5月维修准备人员行为规范THE BEHAVIOR GUIDELINES FOR THE MAINTENANCE PREPARING ENGINEER前 言“安全第一、质量第一”是维修工作的基本原则，也是维修人员的基本理念。通过对大亚湾和岭澳核电站运行以来的维修人因失效事件的分析发现，维修人员不规范的工作行为是导致人因失效的主要原因。为减少人因失效、提高维修质量，维修部先后出版了维修人员工作守则维修工作负责人行为规范维修现场警示录，通过宣传和培训，收到了比较好的效果。“按程序办事”是安全文化中的一条最为重要的理念，是保障核电站安全质量的重要手段。而真正落实“按程序办事”的前提，是保证

2、程序的正确性和可执行性。核电站的维修工作可以划分为准备和执行两个重要阶段，准备人员的职责就是为执行人员提供一份正确的、可执行的文件，以指导现场维修工作的开展。因此，准备人员工作行为的规范对维修安全和质量有着很重要的影响。为了进一步巩固和加强我们在人员行为规范方面的成效，提高维修工作文件的质量，保障现场维修工作的安全和质量，我们在充分研究了维修技术准备的工作过程和行为特点的基础上，制定了维修准备人员行为规范。力求通过推行该规范，达到规范维修准备人员行为、降低人因失效、提高人员素质和维修质量的目的。我们希望每个维修准备人员能够按照本规范的要求，经常对照自己的行为，不断的发现和改进自己的不足，为降低

3、维修领域的人因失效、提高维修质量做出贡献。 维修部经理 2005年06月06日目 录一. 维修准备人员行为规范3二. 维修准备人员操作规范3MP-01 工作申请接受3MP-02 工艺分析3MP-03风险分析准备3MP-04隔离指令准备3MP-05工作指令准备3MP-06 QSP相关准备3MP-07备品备件、材料准备3MP-08工作包校核3MP-09 修改与反馈3MP-10 维修报告关闭3三. 附件：维修准备人员必须掌握的管理程序3一. 维修准备人员行为规范MP-01：在COMIS系统中接受工作申请，对工作申请的内容进行分析确认，明确工作内容和目的，对纠正性维修工作必须进行故障诊断(必要时，到现

4、场核实工作申请中的故障现象)。MP-02：根据设备特性、故障现象和工作环境进行准确的工艺分析，确定检查项目、维修方法、工作先决条件、风险分析策略、使用的工具和备件。 MP-03：在工艺分析基础上，对作业全过程中可能发生的危及现场工作人员人身安全和设备安全的因素进行风险分析，提出有效的预防措施（包括所需要的专用证）。 MP-04：根据维修工作的内容、性质和方案，为保障系统、设备和人员的安全提出许可证的类型及要求。MP-05：工作指令必须详细描述工作的目的、内容、先决条件和工期要求。操作步骤必须以工艺流程为序，并根据安全、质量控制的要求准确设置控制点。MP-06：当一个工作包中含有不同专业、不同部

5、门并行或交替进行需要协调的复杂作业，必须编写质量安全计划（QSP）。 根据安全、质量的控制要求在QSP中设置控制点，详细的工艺及流程使用转向指令导向维修规程。MP-07：根据维修工作内容和方案提出明确的备品备件和材料，核实库存情况是否满足要求。如规格和数量不满足要求，应及时提出采购申请。MP-08：工作包的校核必须由其他有资格的准备人员负责，以保证工作包校核的独立性。MP-09：如果工作内容有变更或出现工作指令与现场实际情况不符时，必须由准备人员修改原工作文件，纸质文件的修改必须由准备人员签字确认。MP-10：准备人员必须在维修报告完成后的5个工作日内完成维修报告的审核工作，并负责维修报告的关

6、闭，确保维修报告的完整性、准确性和符合性。二. 维修准备人员操作规范 MP-01 工作申请接受应用步骤工作申请接受（MP-01）操作标准1. 准备人员在COMIS系统中接受状态为“分发”的工作申请，清楚工作申请的类型、内容、目的和范围，不清楚的和协调工程师进行沟通、讨论。2. 对于纠正性维修（CM），必须进行故障诊断，必要时准备人员应该到现场核实、了解工作申请中所描述的故障现象。3. 预审工作申请的必要性和合理性，如果确认是无效工作申请（如描述不清、申请错误等）或重复工作申请则予以退回并注明退票原因；如果工作申请不属于本专业工作范围，则与相关专业协商解决。4. 开始准备工作指令时，应注意核实是

7、否有相关联的工作申请（WR）在一个包或许可证下执行，若有，则应将相关的WR号在工作指令中标出并说明。5. 准备人员要根据工作票的优先等级和计划开工日期及时完成工作包准备，保障在规定时限内开工。操作要求1. 准备人员必须确认自己具有完成该项工作的技能和授权，不具备完成工作的能力和授权时，有权拒绝工作。2. 了解相关设备历史维修情况。3. 发现地理位置、设备编码、CBA码错误时，及时通知相关部门修改。4. 准备工作包时，要注意查询等备件工作票清单等状态工作票清单及相关信息，谨防盲目准备。典型失效1. 纠正性维修不进行故障诊断。2. 工作接受和准备不及时导致工作延误。3. 重票。MP-02 工艺分析

8、应用步骤工艺分析（MP-02）操作标准1. 在维修质量必须满足设备运行要求的前提下，维修工艺应尽可能地做到简单易行、安全可靠、节约成本和满足环境保护的要求。操作要求1. 对不同的维修工艺，必须就安全、质量、工期、成本和环保等方面进行评估。2. 严格遵守安全和环保方面的法律法规。3. 对维修的质量、工期和成本，必须同时考虑经济效益和社会效益。 典型失效1. 违反安全和环保方面的法律法规。2. 不计成本。 MP-03风险分析准备应用步骤风险分析准备（MP-03）操作标准1. 风险分析选自“风险库”中的标准风险代码，使用“风险库”中的项目必须和当前实际情况相结合，并在必要时适当调整。2. 当确认“风

9、险库”中没有该项目时，准备人员才能根据工作内容和现场实际情况综合分析。3. 所有的风险分析要有相应的预防措施，确保“有风险就有措施”，预防措施的描述要明确到位并且是可操作的。预防措施包括相关的专用证，如动火证、危险品准进证、放射性控制区进入许可证等。4. 控制仪表和电气保护等相关的工作包应给出风险的逻辑分析，必要时和运行人员、安工等共同讨论。5. 机械和电气设备等相关的工作包应给出对系统影响的分析建议，以便运行人员制定具体的风险防范措施。6. PX许可证的工作包的风险分析以特殊作业许可申请单为准。操作要求1. 风险分析要合适、具体、有针对性，不能仅仅局限于标准风险分析库。2. 风险分析要从核安

10、全、系统设备运行安全、工业安全、辐射防护四个方面进行，措施包括管理屏障和物理屏障。3. 工业安全和辐射防护方面对个人的基本要求不必写入风险分析。典型失效1. 缺少必要的风险分析。2. 风险分析不准确。3. 风险防范的措施不当。MP-04隔离指令准备应用步骤隔离指令准备（MP-04）操作标准1. 核对功能位置、电站号的一致性。2. 根据维修工作内容、性质、方案，为保障系统、设备和人员的安全提出隔离要求和许可证类型。3. 封包状态下，标准包中的标准隔离指令是运行人员根据准备人员提出的隔离要求而制定（或认可）的隔离措施。PM工作必须调用标准包，并注意调用的准确性。（在没有标准包或标准包尚未健全的要进

11、行说明，以免误解）4. CM工作调用标准工作包时，要审核标准隔离指令，确认是否满足该项工作的需要。5. 使用PT许可证的工作包，在隔离指令中要提出明确的试验边界，对于再鉴定类型的工作包要注明对运行经理方配合的要求。6. 使用PR许可证的工作包须提出具体的外源种类和边界。7. 在明确工作点及工作性质时，明确提出隔离要求（汽、气、水、油、电等的隔离），若有排空、泄压、降温、吹扫等要求时，应在隔离指令里明确描述，否则会被视为无相应的要求。8. 如果工作点在COMIS中尚无准确描述，隔离要求要特别指明。9. 使用PX许可证的工作包必须附有签字的特殊作业许可申请单，通用类PX单可附复印件。10. 需要对

12、消防系统进行隔离的工作包，必须附有消防系统隔离单（由计划人员通知OPH人员办理）。操作要求1. 确认许可证类型和要求满足工作需要。2. COMIS中的隔离指令为非正式的隔离文件，仅供参考。典型失效1. 许可证类型错误。2. 隔离要求不清楚。3. 未提出隔离设备中介质的排空要求。MP-05工作指令准备应用步骤工作指令准备（MP-05）操作标准1. 用精练的文字在“标题栏”概括工作内容（设备名称+周期/缺陷+维修内容概括），例如：“风机三年解体检查” “压力表故障更换” “电机非驱动端油位低补油”。若无法清楚描述工作内容，则在“操作描述”的开始必须做操作概述，用于描述维修工作对系统运行有影响的工作

13、内容，以便隔离经理清楚相关的维修工艺与流程，同时对隔离边界、试验边界是否满足维修要求或票的适用类型再次做出判断。2. 明确有无“工作先决条件”，即在本项工作开始前必须具备的、决定能否开工的外部支持条件。若有则要清楚描述（包括搭脚手架、起重配合、拆保温、搭SAS、使用现场压缩空气快速接头等）。3. 根据工作内容确定人力资源情况，在“人员资格”栏给出“专业” “等级” “数量”。4. 操作步骤以“10、20、30”为基础的递增序号，以便在必要时按需要添加“1、2、3、11、12、13”等步骤。5. “操作描述”按工艺流程为序，以简明、清楚、准确的语言写出工作步骤，要写明工作点和主要工作内容，并与工

14、作申请相对应；填写该项工作所需的“适用文件”：- 若只有工作指令，而无质量计划（QSP）和维修规程时，必须在“操作描述”中清楚说明工作的工艺和流程；- 若有维修规程支持时，详细的工艺和流程可不写入，使用转向指令导向规程，如“执行XXX维修规程”；- 若有QSP支持，详细的工艺和流程可不写入，使用转向指令导向QSP。6. 对于直接影响质量和安全的步骤，应该在“承包商控制点”“DNMC控制点”栏设置必要的控制点，包括停工待检点（H）和见证点（W）。7. 填写“申请工期” “标准工时” ，若选择标准包则系统自动填写，审查是否合适。8. 确定该项工作是否需要“品质再鉴定”，若需要则在工作指令中必须说明

15、品质再鉴定的具体要求及执行的相关文件。9. 本部门为该设备运行经理时送票前要在“运行经理批注信息”栏中签字。如TES的运行经理是MGS、电梯的运行经理是MRM、行车的运行经理是MRM/MSM、化水系统的运行经理是OPC等。操作要求1. PM工作包的准备要使用标准包；CM工作包调用标准包内容要注意修改；小改进相关的工作包必须附有生效的小改进设计审查跟踪表。2. 涉及到NCR的工作，应该附上NCR的相关内容，包括处理措施（NCR处理意见批准前不得进行现场实施工作C-IP/ENG/020，运行部门是否有相应的TOI或已经准备好，即有条件释放）。3. 因故障现象改变等原因需要转票或在同一张票下进行处理

16、的，在工作指令中要明确提出。4. “适用文件”栏中的维修规程号、图纸号、改造文件号等，要和后面所附文件一致，所附程序和流程图须有工作文件章，自行打印文件必须加盖工作文件章。5. 各类控制点的设置要准确、合适。6. 工作指令中的许可证要求、试验边界或介质隔离要求的内容与边界必须与隔离指令页中的内容与边界相一致。7. 工作指令的操作步骤要与工艺流程相符。典型失效1. 操作步骤的安排不符合维修工艺流程的要求。2. 工作指令与现场情况不符。3. 控制点的设置不合理。4. 适用文件（包括程序、图纸等）错误。MP-06 QSP相关准备应用步骤QSP相关准备（MP-06）操作标准1. 当一个工作包中含有不同

17、专业、不同部门并行或交替进行需要协调的复杂作业，必须编写质量安全计划（QSP），作为工作指令的详细补充。2. “操作步骤”以“10、20、30”为基础的递增序号，以便在必要时按需要添加。3. “操作描述”按质量及安全要求，以简明、清楚、准确的语言写出工作中需协调的工作及项目；若有维修规程支持的，注明执行的维修规程中的相应步骤即可。所有工序应按顺序安排；可不按顺序执行的工作，必须在QSP中注明。4. QSP中许可证要求与隔离指令中要求一致，要清楚说明要求的设备状态。5. 根据安全和质量控制要求设置控制点，包括停工待检点（H）和见证点（W）。操作要求1. 确保对质量安全要求进行了风险分析，并确定了

18、预防措施。2. QSP必须具有控制和协调作用。3. QSP中涉及其它部门的活动，要在相关部门的协助下编写。4. QSP中的控制点的设置要准确、合适。5. 执行程序或其它适用文件的编码清楚、准确。典型失效1. QSP与工艺流程、工作指令、隔离指令不一致。2. 缺少QSP或QSP不完整。3. 控制点的设置不合理。MP-07备品备件、材料准备应用步骤备品备件、材料准备（MP-07）操作标准1. 根据维修工作内容和方案提出明确的备品备件和材料（包括编码、数量），核实库存情况是否满足要求。2. 备品备件及材料的库存（规格和数量）不满足要求时，应及时提出采购申请。3. 如果备品备件及材料不是原厂家提供的相

19、同型号产品，必须提出物项替代或NCR。4. 打印备品备件领料单。5. 根据仓库要求参与验收，负责备品备件及材料的技术检验，并提出明确处理意见。操作要求1. 确保所准备的备品备件和材料满足该项维修工作要求，必要时到现场进行核对。典型失效1. 缺少备件。2. 备件不符合现场要求。3. 标准包中必换件与可换件不清楚。 MP-08工作包校核应用步骤工作包校核（MP-08）操作标准1. 工作包的校核必须由其他有资格的准备人员负责，以保证工作包校核的独立性。2. 检查工作包各页是否信息清楚、相互不矛盾，确认工作票号、功能位置、CBA码、设备码、电站编号的准确性。3. 根据工作内容，检查风险分析及安全措施、

20、专用证、许可证、隔离要求的合理性和完整性。4. 检查工作指令、质量计划及引用程序的准确性。5. 检查准备的备件材料是否合适。6. 调用标准工作包时，要检查调用的准确性。7. 在校核过程中发现错误时，应及时与原准备人员进行确认后修改。8. 使用PW、PT、PR、PX等工作票的工作包，应该按专业附相应的流程图、逻辑图、模拟图、接线图等；需要多个许可证类型的工作包，在分类打印时要分别附图。9. 仔细查看工作包内容，检查工作包的完整性，确认工作包包括以下基本文件：工作包封页、工作指令、风险分析、隔离指令、相关图纸（最新版且清晰）、维修程序或其它文件（需要时）、质量计划（需要时）、资源准备页（需要时）。

21、操作要求1. 工作包的校核必须保持独立性和准确性。2. 核对不同机组用不同颜色的纸张打印（#1绿色；#2黄色；#0/9白色），打印质量要清楚、齐全。典型失效1. 准备人员自己校核工作包（使用他人帐号）或校核工作不认真。2. 工作包打印不完整。3. 工作包内基本文件不完整。 MP-09 修改与反馈应用步骤修改与反馈（MP-09）操作标准1. 如果工作内容有变更或出现工作指令与现场实际情况不符时，必须由准备人员修改原工作文件并签字确认；开工前（即可执行状态前）的修改，必须通过COMIS进行并重新打印纸质文件。2. 依据经验反馈、现场设备变更等信息，经确认、评估后，升版完善维修程序。确定所编写（或升

22、版）的维修程序适用于相应的电站、机组、设备。3. 定期检查维修程序的升版要求，及时更新旧版程序。4. 定期对维修报告中的各项维修记录进行统计和分析，以取得有效的经验反馈，使预防性维修得到不断的优化。操作要求1. 工作包的修改必须核实，确认修改的准确性。2. 工作包中有手写的信息或有修改，信息写入或修改人必须签名并签署日期。3. 开工后（INPRG状态）的工作包原则上不得修改，确有修改必要时，必须遵循以下原则：- 不影响许可证边界的修改须准备人员和校核人员签字（不明确时与运行当班经理沟通确认）；- 影响许可证边界的修改须准备人员和校核人员签字，隔离经理重新做许可证或在原许可证上修改；- 没有边界

23、（PI、ZY）工作包的修改须准备人员和校核人员签字，严禁超出PI、ZY范围。4. 准备人员不得减少大纲规定的内容和项目，凡是涉及标准数据的引用、修改和因大纲修改、设备和系统改造、备件变更（物项替代）及外部经验反馈等原因引起的标准文件的修改，必须要有有效的文件支持。典型失效1. 现场反馈情况没有核实便修改工作包。2. 程序反馈没有及时修改、升版。3. 修改后缺少签字。4. 标准数据修改缺少有效文件支持。MP-10 维修报告关闭应用步骤维修报告关闭（MP-10）操作标准1. 准备人员必须在维修报告完成后的5个工作日内，完成维修报告的审核工作，并负责维修报告的关闭，确保维修报告的完整性、准确性和符合

24、性。2. 准备人员发现维修报告中的错误时，应该向工作负责人或维修报告检查人核实后，直接修改（包括COMIS中的报告和纸质维修报告），并在纸质报告的修改处签字。3. 发现内容不完整的报告，应及时退回维修报告检查人，以便对报告进行补充或修改。4. 确定维修报告的存档方式，使工作包完整归档。操作要求1. 维修报告修改后，准备人员负责保证纸质报告与COMIS中的报告的一致性。典型失效1. 维修报告未按时关闭。2. 纸质报告随意修改。三. 附件：维修准备人员必须掌握的管理程序维修准备人员必须掌握的管理程序1. 工作文件包的准备（C-IP/MTN/042）2. 维修工作包规范细则3. 维修管理（C-AD/

25、MTN/000）4. 维修工作过程（C-IP/MTN/040）5. 纠正性维修管理（C-IP/MTN/010）6. 预防性维修管理（C-IP/MTN/020）7. 品质再鉴定（C-IP/MTN/044）8. 隔离和许可证管理（D-IP/OPN/050、L-IP/OPN/050）9. 不符合项的报告及处理（C-IP/ENG/020）10. 物项替代过程与管理（C-IP/ENG/050） 11. 合同采购申请过程（C-IP/MAT/010） 12. 合同采购过程管理（C-IP/MAT/020）13. 紧急采购（C-IP/MAT/030）14. 物项与服务验收（C-IP/MAT/080）15. 工业风险分析及事故预防（C-IP/HPS/110）16. 高风险作业的工业安全管理（C-IP/HPS/130）17. 控制区与辐射工作管理规定（C-IP/HPS/213）18. 维修程序的编写要求与格式（C-IP/DOC/013）19. 维修报告编写、存档和设备历史档案及经验反馈（C-IP/MTN/045）20. TSD和TCA管理 （C-IP/MTN/047）21. 防止异物进入系统和设备管理大纲 （C-IP/MTN/048）22. 大修期间设备缺陷管理 （C-TS/MTN/306）23. 作业通知书 （C-TS/MTN/411）