《01奥迪4S店商业计划书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《01奥迪4S店商业计划书.doc（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、XX奥迪（株洲）特许经销商资格申请商业计划书2012年05月目录第一章企划概要4一、项目概况4第二章企业概述7第三章产品与服务10一、关于奥迪10（二）型号和定位11二、本项目产品的市场定位12三、市场比较13第四章市场预测与分析18一、市场环境分析18二、湖南市场19三、株洲市目前的汽车市场环境分析21第五章营销方案26一、产品与服务的策略26二、策略比较28三、营销策略29四、推广策略30五、广告推广32第六章运营方案34一、运营策略34二、营运中心架构规划36第七章项目规划37一、项目地址37二、建设内容37第八章企业组织管理40一、组织机构40二、组织机构体系图40第九章项目发展蓝图4
2、2一、项目发展策略42二、项目发展时间表42第十章投资估算44一、建设投资估算44二、流动资金估算45三、总投资估算45四、资金投资投入计划45五、投资估算表45第十一章 财务评价46一、财务评价基础数据与参数选取46二、营业收入估算46三、成本费用估算47四、财务分析与评价47五、不确定性分析48六、财务评价结论50结束语51附表 1建设投资估算表52附表 1-1建筑工程费估算表54附表 1-2设备及工器具购置费及其安装工程费估算表54附表 2流动资金估算表55附表 3项目总投入使用计划与资金筹措表56附表 4项目投资现金流量表57第一章企划概要一、项目概况1 项目名称:XX奥迪（株洲）特许
3、经销商资格申请2、建设地点: 株洲市天元区株洲大道天易路口3、项目性质:新建项目4、建设规模与内容:本项目规划总占地面积30亩，拟建的 4S 店是集汽车展示、咨 询、销售、预定、信息反馈、市场调研、零配件供应、售后维修保养 服务为一体的；待添加的隐藏文字内容3项目具体建设内容如下：（1）拟建的 4S 店，总建筑面积 8316 m2，三层钢结构。其中一 层建筑面积 3748 m2，二层建筑面积 2692m2，三层建筑面积 1876 m2。（2）建筑物二层屋顶设置屋面停车场，可以停车 65 辆；（3）店外部建设停车场；（4）沿场地周围建设铁围栏；（5）大门设置门式标牌、旗帜；（6）购置汽车维修设备
4、一整套；（7）室外水、暖、电、通信等基础设施管网及场区硬化、绿化 等工程建设。5、项目占用地土地性质拟建XX奥迪（株洲） 4S 店建设项目占地面积 8000m2，用地性质为其他商务用地。6、项目建设期本项目计划于 2011 年12 月开始建设，预计 2012年12月交付使用， 建设期一年。7、项目总投资及资金筹措本项目估算总投资 7017 万元，其中建设投资为 3560 万元，流动资金投资为 3457 万元。建设投资构成比例为：工程费用 2937 万元，占建设投资的 82.50%； 其中：建筑工程费用：2150 万元，占建设投资的 60.39%；设备及工器具购置费：占建设投资的 20.39%；
5、安装工程费用：占建设投资的 1.72%；程建设其他费 299 万元，占建设投资的 8.41%；预备费 324 万元，占建设投资的 9.09%。 本项目建设资金和流动资金全部由建设单位自筹解决。8、财务评价 根据财务分析和评价指标的测算数据和建设项目经济评价方法与参数有关评价参数和行业平均指标对比，本项目财务内部收益率 高于财务基准收益率，财务净现值大于零，总投资收益率和资本金净 利润率均高于行业平均水平，项目投资回收期小于行业平均期限，表 明项目运营具有较强的盈利能力。根据不确定性分析数据，项目盈亏平衡分析表明本项目盈亏平衡点为 39%，表明具有较强的抗运营风险能力；敏感性分析表明，项目对价格
6、因素的单因素变动非常敏感，应加强对采购价格与销售价格的把控能力，确保价差在合理范围内，降低经营风险。序号指标项目单位指标数据备注1基础指标1.1总占地面积亩301.2建设内容与规模m283161.2.14S 店m283161.2.2室外停车位个981.2.3其它设施1.3设备购置元44738732建设指标2.1容积率1.042.2建筑密度47%2.3绿地率30%3技术指标3.1劳动生产率3.1.1劳动定员人703.1.2全员货币劳动生产率万元/年.人5544经济指标4.1总投资万元70174.1.1建设投资万元3560建筑工程费用万元2150设备购置费用万元726安装工程费用万元61工程建设其
7、他费用万元299预备费万元3244.1.2建设期利息万元04.1.3流动资金万元34574.2资金筹措万元70174.2.1资本金万元70174.2.2债务资金万元04.3营业收入万元/年38798达产年份4.4总成本费用万元/年36496达产年份4.5营业税金及附加万元/年150达产年份4.6上缴所得税万元/年538达产年份4.7税后利润万元/年1614达产年份4.8总投资收益率28.16%4.9资本金净利润率21.12%4.10财务内部收益率33.26%所得税前4.11财务内部收益率25.37%所得税后4.12财务净现值万元6244所得税前4.13财务净现值万元3868所得税后4.14资本金财务内部收益率25.37%所得税后4.15投资回收期年5.53所得税后4.16盈亏平衡点39%以 销 售 率计 余下部分略，
