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1、文件编号HN/ZQM-4-2011版 次4修 订 号0类 别压力容器制造质量手册附件四压力容器制造质量控制系统控制点一览表编 制 审 核 批 准 日 期 持有者 发布日期2011年09月01日 实施日期2011年10月01日 江苏沪宁海洋工程装备公司发布江苏沪宁海洋工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第 1 页共 13 页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员一设计用户委托设计用户提供的条件图和其它技术文件审核与用户签订设计协议书委托有相应设计资格的单位设计施工图审核用户签字确认手册设计技术条件协议书资格证书审图记录施工图RREHR设计责任
2、人员设计责任人员、用户设计责任人员用户用户供图设计、工艺性审图与用户或设计单位联系设计更改，并取得证明文件。手册容规审图记录联系单HR设计、工艺责任人员设计责任人员 技术档案管理设计技术资料按要求发放、回收、归档产品档案装订成册编目，建帐按档案管理制度做好档案管理工作手册容规台帐E设计责任人员档案员江苏沪宁海洋工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第 2 页共 13 页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员二材料材料采购按消耗定额和库存情况编制材料采购计划，并审批 择优定点采购质量证明书为原件或有签章的有效复印件，标记清晰与质保书相符手册容规
3、采购单质量证明书RRR供应部负责人材料责任人员入库验收检验员审核主要受压元件和焊接材料的材质证明书，核对材料牌号、规格及炉批号，外观检查若需复验，则取样复检。检验合格，资料汇总交材料责任人员审核签字，同意入库手册容规入库检验单质保书复验报告H材料责任人员材料保管材料库房按要求进行分区堆放，距墙应大于300mm，不锈钢不能与黑色金属接触，建帐卡按规定进行材料标记和检验确认焊材一级库室温在5以上、相对湿度不大于60%，摆放符合要求手册容规实物标记材料台帐相对湿度记录E材料责任人员江苏沪宁海洋工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第 3 页共 13 页控制系统控制环节控
4、制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员二材料（续）材料代用填报材料代用单工艺、焊接、材料会签，设计审核主要受压元件材料代用，经原设计单位同意，并取得证明文件手册容规代用单代用单联系单R供应部门工艺、焊接、材料、设计责任人员设计单位材料发放凭领料单和工艺过程卡领用发放发放记录并经检验确认焊材按规定烘烤，焊条放入保温筒，剩余焊条及焊条头回收手册工艺卡领料单发放记录E材料责任人员保管员材料标记移植划线后进行标记移植，并经检验确认方可分割加工中标记移植实行先移植再加工的原则，并需经检验确认手册容规工艺卡E检验员最终检验责任人员外购、外协件择优定点，签订技术协议有质量证明书或合格证，热处理件要有时间
5、温度曲线入厂进行验收并记录主要受压件材质、安全附件、热处理产品要有责任人员审核手册容规协议书质量证明书检验记录合格证RER生产科负责人最终检验责任人员热处理责任人员江苏沪宁海洋工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第 4 页共 13 页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员三工艺工艺文件工艺文件应完整、齐全、正确检验点、见证点、审核点、停止点设置合理各级审批签字齐全按要求发放、回收手册工艺文件台帐R工艺责任人员技术总负责人档案员工装按工艺要求设计工装，工装要合理、经济、先进工装制成后要验证合格后才能使用工装要有人管理建台帐，并定期校验手册工装
6、图纸验证单台帐REE工艺责任人员工艺纪律定期进行工艺纪律执行检查查出的问题责成有关单位整改检查要有记录、台帐和处理结果手册台帐、处理结果记录E工艺责任人员工艺更改生产中发现工艺技术问题或改进建议用信息反馈联系工艺员提出工艺修改单经工艺责任人员审核按设计、工艺更改制度更改手册信息反馈单更改单审核R工艺责任人员江苏沪宁海洋工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第 5 页共 13 页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员四焊接工艺评定焊接工艺评定指导书试板试样制造试验工艺评定应符合相关标准和规范，编制工艺评定报告由焊接责任人员审核，技术总负责人批准
7、工艺评定报告监检确认容规JB4708-2000指导书试验报告焊接工艺评定报告H焊接责任人员技术总负责人监督检验员焊工资格焊工应经培训并申报焊工资格考试焊工经质监部门考试合格发焊工证和钢印建立焊工档案合格项目范围内按工艺施焊，焊后自检合格，在规定位置上打上钢印号手册容规报告焊工合格证焊工技术档案WRE焊接责任人员焊工焊接工艺焊接工艺的编制应以工艺评定为依据焊接工艺编制、审批签字齐全焊接工艺更改按设计、工艺更改制度执行手册容规JB/T4709-2000焊接工艺卡工艺更改单R焊接责任人员技术总负责人焊接设备设备要完好电流、电压表应在周检期内手册完好及周检合格标签E焊接责任人员计量设备负责人江苏沪宁海
8、洋工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第 6 页共 13 页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员四焊接（续）焊接返修焊缝返修应有车间返修申请单，责任者签字，焊接责任人员同意分析缺陷原因，制订返修工艺，由责任人审核，由合格焊工承担两次以上返修由技术总负责人批准返修部位及次数应记录备案手册容规申请单返修焊接工艺档案R焊工焊接责任人员技术总负责人五热处理（本公司无热处理设备，凡热 处理件全 部 外协）外协单位外协单位必须具有符合本厂产品热处理要求的能力（设备和技术力量），并经评审合格与外协单位签订技术协议手册技术协议R生产科负责人热处理责任人员
9、热处理工艺与协作方商讨编制热处理工艺热处理工艺由热处理责任人员审核同意手册热处理工艺R热处理责任人员入库验收协作方应提供热处理合格证或报告和时间温度曲线对热处理产品进行检验审核热处理报告和时间温度曲线手册热处理报告时间温度曲线H热处理责任人员江苏沪宁海洋工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第 7 页共 13 页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员六无损检测人员资格、职责无损检测人员需经培训考核取得资格证书才能从事相应级别的无损检测工作无损检测人员的数量和级别需符合有关规定要求手册容规资格证书E无损检测责任人员设备和条件设备应满足要求，按规
10、定进行检定设备应制订操作规程，按规程操作应具有曝光室、暗室、切片室、评片室、操作室，并符合要求曝光室应有卫生防疫部门颁发的安全许可证手册容规检定证书操作规程许可证R无损检测责任人员检测工艺规程对RT、UT、PT、MT应编制通用工艺规程产品应编制专用工艺卡和布片图工艺卡、布片图由、级人员编制，责任人员审核通用工艺，还需经技术总负责人批准手册容规通用工艺规程专用工艺卡R无损检测级人员无损检测责任人员技术总负责人检测评定按规定办理委托手续严格按工艺进行摄片、洗片和评片保证底片合格率，评片正确率探伤比例执行率和扩探率手册容规各种记录报告R检验员无损检测级人员无损检测责任人员江苏沪宁海洋工程装备有限公司
11、压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第 8 页共 13 页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员七理化理化试验仪器设备试验设备要完好,且在周期内手册检定证书E计量设备负责人理化负责人委托试验及试样理化试验项目和标准由委托单位开具的试验委托单明确，并经理化责任人员审核、签字试样制备应符合相应标准要求，并检验合格试样应编号，试验完的试样按规定保存手册相关标准试验委托单试样工艺卡E理化责任人员试样及报告按标准进行试验并记录需要复验得进行复验试验报告由负责人员签发手册相关标准记录试验报告R理化责任人员江苏沪宁海洋工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表
12、第4版第0次修改第 9 页共 13 页八压力试验试验准备编制通用工艺规程和产品试验工艺参数及要求试压泵必须完好，阀门和接头等无泄漏法兰、闷盖、压力表等符合要求场地符合试压和安全要求手册容规通用工艺规程工艺卡记录RE压力试验责任人员工艺员检验员设备、计量责任人员试验实施审核产品检验技术资料应齐全、正确，签字手续齐全，标识符合规定按试验规程操作，检验符合合格要求，并由责任人员和监检员监督确认手册图样工艺文件记录EE压力试验责任人员试压员检验员试验报告审核试验数据和试验结论，签发报告泄压排净介质，用压缩空气吹干容规图样工艺文件记录试验报告H压力试验责任人员监督检验员试压员江苏沪宁海洋工程装备有限公司
13、压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第 10 页共 13 页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员九检验检验准备定期组织编制检验人员学习质量法规、标准、检测技术编制检验工艺规程，检验责任人审核、质保工程师批准配备相应检测仪器、设备、量具、样板，并经计量部门检定合格且在周期内手册容规记录检测工艺规程计量合格证检定证书E检验员最终检验责任人员质保工程师工序检验划线下料前熟悉图样、工艺文件，按工艺和排版图划线，做好标记移植，经检验员确认后方可下料筒体开孔划线：按管口方位图进行划线，检验员检验合格，最终检验责任人员确认后才能开孔产品焊接试板：按规定制备、焊接，检验
14、试板、性能符合要求零部件制作及组装：零部件应符合图样和工艺要求；控制组装棱角度、圆度、错边量、焊缝外观、焊缝布置、装配尺寸等，严禁强力组装不合格品处理：不合格品应隔离，并有标示；根据检测结果作返修、回用、报废三种处理；相关资料汇入产品质量档案；分析原因，采取有效措施纠正和预防措施手册容规图样各种记录检测报告不合格品 处理单EHWEE检验员总检验员最终检验责任人员江苏沪宁海洋工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第 11 页共 13 页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员九检验（续）检测数据产品铭牌应符合法规、标准、图样要求按法规、标准提供产
15、品出厂文件，要求齐全、正确产品质量档案资料应收集、整理、审核，确保资料及数据齐全、正确，并交档案室编目、装订、建档，保存期7年以上向监检员提供所有资料供审核，由监检员出具监检证书，铭牌上打监检钢印手册容规竣工图合格证监检证书铭牌产品档案ER总检验员设计责任人员最终检验责任人员监督责任人员质量信息做好公司内外质量信息的收集、登记、分析工作及时将质量信息反馈到各系统、各部门，开好分析会，采取质量改进措施用户反映的质量问题在三天内派员前往解决手册容规质量信息 反馈单质量信息反馈管理台账质量管理会议记要E质管办质保工程师 江苏沪宁海洋工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改
16、第 12 页共 13 页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员十设备设备购置对照许可条件和企业制造及发展规划设备择优选购设备安装、调试、验收合格，资料建档许可条件容规设备合同设备档案E设备兼计量责任人员使用和维护正确使用设备，设备专管率100%，在用主要设备完好率100%，一般设备完好率85%做好设备的日常维护、定期维护，特殊设备的维护制订设备大修计划，大修前设备鉴别和大修后的验收手册相关标准设备档案计划和验收记录EE设备兼计量责任人员设备事故和报废对设备事故采取“三不放过”原则进行处理对需报废设备进行鉴别和报废审批手册记录报告E设备兼计量责任人员副总经理十一计量计量器具
17、配备按产品标准、工艺文件和检测要求购置计量器具自制专用计量器具、样板设计和制造、验证手册相关标准台帐图样验收纪录E设备兼计量责任人员计量检定入库验收、检定编制周检计划，定期进行周期检定手册相关标准计划检定档案E设备兼计量责任人员市计量所记录档案保存与计量有关的说明书、记录、检定证书等档案资料手册档案资料E设备兼计量责任人员江苏沪宁海洋工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第 13 页共 13 页停 止 点 一 览 表（代 号（H）序号停止点名称控制内容和方法控制依据控制见证责任人员1设计工艺性审图对施工图进行设计工艺性审图符合要求，由设计工艺责任人签字确认方可用于
18、生产。手册审图章设计、工艺责任人2焊接工艺评定焊接工艺评定报告齐全，经焊接责任人确认方可编制焊接工艺手册容规焊接工艺卡焊接责任人3材料入库验收检验合格核对质保书（及复验报告）符合要求，经材料责任人员审核签字后才能入库手册容规材料验收入库通知单材料责任人员4壳体开孔前划线开孔前划线需经检验合格，最终检验责任人员确认签字后才能开孔手册容规工艺过程卡最终检验责任人员5热处理热处理见证资料齐全，并经热处理责任人员审核签字后方可转下道工序手册容规工艺过程卡热处理责任人员6压力试验压力试验合格，并经压力试验责任人员确认签发报告后方可转入下道工序手册容规压力试验报告压力试验责任人员 系统控制环节、控制点设计材料工艺焊接热处理无损检测理化压力试验检验设备计量总计控制环节3745343343342检验点(E)243212364330审核点(R)46332311124见证点(W)112停止点(H)1111116
