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1、设备设施控制程序1目的1.1落实各项设备的精确性，使设备稳定生产，制品质量稳定。1.2避免因设备造成的人体伤害事故和生产事故。2适用范围适用于本公司的设备管理。3权责3.1设备采购由管理部负责、设备验收由工程部和使用部门负责。3.2日常点检工程部负责。3.3维修工程部负责。3.4车辆叉车车辆由管理部负责。4定义5工作程序5.1采购5.1.1需购买设备时由使用部门填写固定资产请购单（FI0100101-00）申请栏，报总经理核准。5.1.2总经理经核准后，采购部门按设备选型购置程序（EM03101-00）相关条款办理。5.2验收5.2.1设备开箱验收设备到货后，由工程设备部专业工程师组织仓储和档
2、案管理员按设备开箱验收程序（EM03102-00）进行开箱验收。填写设备开箱验收记录（EM03102-01），按设备技术档案管理制度（EM03004-00）建立设备技术档案。设备开箱验收合格后，办理出、入库手续。5.2.2设备竣工验收设备安装使用正常后按固定资产管理制度（EM02001-00）进行竣工验收，填写固定资产竣工验收单（EM02001-02），并由使用部门、工程设备部及财务作确认。5.2.3建立帐卡5.2.3.1新增设备竣工验收完毕后由工程设备部建立固定资产登记卡（EM02001-03）。5.2.3.2由工程设备部建立固定资产台帐，设备编号参照固定资产分类编码规则（EM02002-0
3、0）。5.3设备操作维护及保养5.3.1设备的操作维护保养按照设备操作维护保养制度执行。5.3.2生产设备操作按照生产设备操作规程执行。5.3.3公用设备操作按照公用设备操作规程执行。5.3.4机修人员每日对设备进行巡回检查，维护保养设备，并填写设备巡检记录。5.4维修5.4.1零星维修设备故障后，由操作人员向班长报告，再由班长向工程设备部相关班组联系，进行修理。5.4.2设备计划改造维修5.4.2.1计划改造、维修部门填写计划改造、维修项目审批单（EM0310301-01），按计划改造、维修项目审批程序（EM03103-00）执行预算、审批和实施程序。5.4.2.2使用部门每年12月制定下一
4、年度计划。5.5设备设施的备品备件的管理按照设备备品备件管理制度（EM03002-00）执行。备件的采购计划物资组根据备件需求计划和储备定额，对库存进行盘点，提出备件采购计划，报总经理批准实施。5.5.2备件的库房管理备品备件由五金仓库集中管理，负责备件从入库到出库的库存控制和日常管理。5.5.3备件的领用管理各部门领用备品配件均由各部门主管签字，仓库凭领料单发放。5.6设备事故按照设备事故管理制度（EM03003-00）执行，填写设备事故报告单（EM0300301-00）。对已发生的设备事故及时采取有效措施，减少损失，防止事故的扩大和再次发生。本“三不放过”原则对事故处理，预防设备事故发生，
5、确保生产安全运行。5.7设备更新使用部门填写设备更新申请单（EM03101001-00），按设备更新管理制度（EM03001-00）执行评估、审批和程序。设备的报废5.8.1属于固定资产的设备由设备使用部门主管依照固定资产管理制度（EM02001-00）填写固定资产报废鉴定审批表（EM02001-08），由总经理核准报废。5.9设备的调拨、封存及启用5.9.1属于固定资产的设备由设备使用部门主管依照固定资产管理制度（EM02001-00）填写固定资产调拨单（EM0200104-00）、固定资产封存审批表（EM0200105-00）、固定资产启用申请单（EM0200106-00）。6支持性文件6
6、.1设备选型购置程序（EM03101-00）6.2设备开箱验收程序（EM03102-00）6.3设备技术档案管理制度（EM03004-00）6.4固定资产管理制度（EM02001-00）6.5设备操作维护保养制度6.6计划改造、维修项目审批程序（EM03103-00）6.7设备更新管理制度（EM03001-00）6.8设备备品备件管理制度（EM03002-00）6.9设备事故管理制度（EM03003-00）7相关表单7.1执行支持性文件得相关记录文件制/修订履历表制/修订日期版本版序制/修订目的、内容制/修订人审核核准2005-09-10A0体系文件新建程序文件文件分发分发部门份数分发部门份数总经理室（含认证备份）4工程设备部3管理部6财务部1生产部（含车间主管）6质量部1
