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1、物料承认控制程序1.目的 通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符合规定要求。2.适用范围公司物料(包括自制和外购)及来料不良物料之承认作业.3.定义3.1新物料:产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物洋及供应商生产场地或工艺变更后的物料。4.职责4.1采购、PMC及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。4.2开发、市场等部门负责物料承认作业。4.3生产、品管部门必要时协助物料承认活动。小批量试用批量采购取样承认样品需求5.流程图封 样6作业流程6.1物料承认时机6.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经开发部测试验证合格后，方可予以后续作业。新产品开发或工
2、程变更阶段出现新增物料时；量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/外协商生产技术场地发生重大变更时；来料不良而生产急需使用时。6.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场交客户认可后方可批量采购。6.2样品需求6.2.1新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认。6.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC部要求合适供应商/外协商送样承认.6.2.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量及时间交生产部门制作.
3、6.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所需资料(如图纸、样品、菲林等)。如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购应联络相关人员对其解释。6.3取样作业6.3.1厂商依要求时间提供是足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料(产品规格、检验报告等)及承认书。所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件，如继电器、机芯、PCB等必须要求供应商提供质量合格证书。针对安全性物料，必须要求供应提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。每一款新样品送样时必须附上报价单，如样品数量过多须付款时，厂商应事先与采购协商并要求按规定下订单。6.3.2自制部件
4、由生产部门依要求时间生产足数样品,并经品管部初步检验认可后附上检验记录.6.4物料承认作业6.4.1采购接收厂商样品及文件后(如供应商提供有IC集成电路手册时,则直接将其交文控中心归档,并于物料承认申请单中注明，填写物料承认申请单交相关部门进行承认作业。 电子及结构类物料由开发部予以承认； 包装物料则由市场部进行承认。6.4.2自制部件由制造部门填写物料承认申请单并附上样品及检验记录后交开发部确认。6.4.3来料因IQC检验判定为批次不合格但生产急需使用时,采购部填写物料承认申请单交开发部或市场部确认（特急物料需PMC部签字认可，但来料不良如属安全性问题是示能承认使用）。6.4.4物料承认人员
5、收到样品及资料后,应拟订物料承认计划以便相关部门查询承认进度.正常承认工作应于收到样品后5天内完成（需进行可靠性试验物料除外，急用物料承认人员庆立即给出样品承认结果。6.4.5物料承认人中对物产外观、规格、性能及结构等方面进行检测并填写物料承认检验表。如属关键性和安全性元件，产品开发人员应配合物料承认人员进行技术指标确认工作，同时物料承认工作应注意以下事项：必要的品质性能可由品管部代为测试，并由品管部在样品承认报告中签署结论。对于通用的标准电阻、电容、螺针及垫圈等，发为同一厂家生产时，只需承认同类一种物料即可。如某些物料因检测设备等原因无法在厂内检测时，经开发部经理同意后，可到相关检验单位、供
6、应商或其它厂家处检验。6.5承认资料发行6.5.1厂商送样承认合格时,物料承认人员封样并分发样品承认报告，其中开发部自留1份，IQC、采购、PMC各发1份，供应商回寄1份。样品承认报告为本公司总裁初步认定厂商具供应公司所需物料及部品能证明，并为厂商生产及后续交货之品质依据。 所有承认合格之样品封样后，IQC至少保留1份，返回厂商1份。对某些不易用文字表达之部品外观、颜色及结构等，留存样品可作为后续进料检验之比较或发生品质争议时之仲裁基准。6.5.2自制零件承认合格时,样品承认报告应分发至品管部、工程部、PMC产及制作部门。同时确认合格之样品质异常时比较样品。6.5.3不良来料经承认人员判定为“
7、允收”或“有条件接收”时，应于样品承认报告中注明接收条件，经纠正措施处理及特别标识后方可供生产线使用。6.5.4样品如不合格时,物料承认人员于样品承认报告中注明不合格原因，将其中1份及不良样品转采购部或PMC产交厂部或制作部门，请其改进再送样（来料不良则要求供应商退货）。如厂商品质水平太低，可拒绝其再送样。6.5.5所有未经送样承认合格之厂商,采购不得自行下单采购,PMC产不和自行外发作业;所有未经确认之自制部件,品管部不得判定合格,生产部不得批量生产. 6.6小批量试用6.6.1对于重要物料,除非物料承认人员有充足理由证明该物料合格,否则应要求小量采购以作为试产之用,对于此类尚未列入合格供应
8、商名单之请购，PMC部应于请购单上注明“试用” 字样。6.6.2试用物料入厂时,采购部应明确通知IQC对此类物产全检.检验合格后在每个外包装显眼处作区分标识后投入生产线使用.6.6.3开发部、品管部经理对试用物料结果作最终判定，如物料试用未出现不良或潜在不良，完全符合量产条件勤苦基本符合量产条件（需改善得不影响产品品质及工艺配合），则物料可进行批量采购。如试用不合格，则由采购人员重新寻找厂商送样承认。7.相关文件7.1试产控制程序8.记录表单8.1物料承认申请单8.2物料承认检验表8.3样品承认报告物料承认申请单 部门: NO 物料名称物料编号物料图纸编号物料规格描述送样数量归属产品型号和名称供应商名称供应商考察结果60分6070分70分承认原因新物料 更换供应商 工程技术变更 (我方供应商)其它承认次数首次承认 第二次承认 第三次承认其它附加文件厂商承认书 技术规格书 图纸 安全证书 其它附件采购部审批会签申请人日期审核人日期批准人日期制表 : 批准: 样品承认报告编号: 日期: 物料编号物料名称型号规格适用产品数 量供应商设计规格与技术要求样品规格与技术参数检 测 方 法检 测 结 果样品检验结果:合格 需改善 不合格样品认证确认:物料承认人员: 日期:开发部确认:负责人: 日期:
