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1、食品加工小作坊现场审查（抽查）记录表小作坊名称：小作坊生产地址：产品名称：负责人：序号项目检 查 内 容核查方法检查结论核查记录1一、生 产 和 加 工 场 所 要 求生产场所周围应与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离，保证不受污染源污染。现场观察 合格基本合格需整改 严重不合格2加工场所面积应与生产能力相适应，有足够的空间和场地放置设备、物料和产品，并满足操作和安全生产要求；加工场所布局应符合相应的生产加工工艺流程要求，生食区与熟食区、原辅料和成品的存放场所应分开，避免交叉污染；加工场所与生活区应保持规定距离。现场观察 合格基本合格需整改 严重不合格3加工场所地面、墙面应平整，应采用
2、水泥或瓷砖等硬质材料铺设；地面、墙面应便于清洗、消毒；墙壁应有高度不低于1.5m的墙裙，且平整，防止污垢积存，便于清洗；窗户内窗台应便于清洁；顶部建造应防漏雨，防止灰尘积累、碎片脱落，并且容易清洁。现场观察 合格基本合格需整改 严重不合格4生产场所应清洁、干净、通风，不应有积水、泥泞、废弃物等易造成食品污染的因素。现场观察 合格基本合格需整改 严重不合格5应对厕所等污染源采取有效隔离措施，防止污染食品。现场查看实地测量 合格基本合格需整改 严重不合格6应采取有效措施防止生产场所和周围区域内害虫滋生。进行杀虫、杀菌操作时，不得污染原辅料、食品及与食品生产直接接触的物品。现场查看 合格基本合格需整
3、改 严重不合格7二、设 施 与 设 备 要 求应具备良好的供水设施。现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格8应具备符合生产要求的污水排放设施，排水良好。现场观察 合格基本合格需整改 严重不合格9应设必要的洗手设施，并配备洁净的毛巾或干手器;应具备带盖、防渗漏的垃圾和污物暂存设施;应具备清洗剂、消毒剂、杀虫剂等物质的保存设施，并单独存放，且应明确标识。现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格10应具备食品添加剂的保存设施，并单独存放。现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格11应根据生产需要设置紫外灯等消毒杀菌设施。现场观察 合格基本合格需整改 严重不合格12加工场所及库房应有良好的防鼠、蚊、
4、蝇、昆虫等设施。现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格13加工场所及库房应具备满足食品加工操作需要的通风、照明、防火等设施。现场观察 合格基本合格需整改 严重不合格14应根据食品原料和产品保存需要配备必要的冷藏、冷冻设施。现场观察 合格基本合格需整改 严重不合格15应具备与生产相适应的设备和器具，所选用的食品加工设备和器具应便于清洗和消毒。现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格16直接接触食品的生产设备、器具应采用无毒、无害、耐腐蚀、不易生锈、不易于微生物滋生和符合卫生要求的材料制造。现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格17应具备适当的称量和测量设备，并保持清洁和定期检定或校准。查阅台
5、账现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格18生产设备表面应清洁、无积垢。现场观察 合格基本合格需整改 严重不合格19直接与食品接触的设备、器具和生产用管道，在使用前、加工后或因中断操作，应清洗干净，必要时消毒，防止污染食品。座谈了解 合格基本合格需整改 严重不合格20生产中涉及生、熟料的工具应分开使用。现场观察 合格基本合格需整改 严重不合格21应选用食品用清洁剂清洗食品加工设备和器具。现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格22运输工具应保持干净，并及时清洗，必要时进行消毒，保持运输工具清洁卫生。座谈了解现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格23三、加 工 过 程 控 制 要 求使用的原
6、辅料应符合国家有关规定和相关标准的要求；不得使用过期的、失效的、变质的、污秽不洁的、回收的、受污染的原材料或非食品用原辅料生产食品；应采取措施确保采购的原辅料符合要求。列入食品生产许可证管理的，应使用获证产品座谈了解查看记录现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格24原辅料贮存时，应根据贮存要求采取措施，确保原辅料的质量安全。盛装容器应保持清洁。应采用先进先出原则对库存合理周转。查看记录现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格25原辅料在使用前，应经过检查，确保原料干净卫生，适合加工要求。座谈了解查看记录 合格基本合格需整改 严重不合格26食品添加剂的使用应符合GB 2760及相应的标准和有关
7、规定。现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格27食品生产用水应符合GB 5749的要求；与食品接触的冰或水蒸气等应采用生活饮用水制成。现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格28应采取有效措施使原辅料、半成品与成品有效分离，并确保与食品接触的设备、工具等表面清洁，防止交叉污染。座谈了解现场观察 合格基本合格需整改 严重不合格29食品添加剂的称量应使用天平或秤等称量工具。座谈了解现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格30应按照确定的生产工艺程序进行食品生产，应采取有效控制食品热处理时间和温度的措施。座谈了解现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格31四、人 员 要 求应取得健康体检证明后方可
8、上岗，并每年体检一次。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的人员，不得从事接触直接人口食品的工作。座谈了解查看证明 合格基本合格需整改 严重不合格32应保持个人整洁，不留长指甲、不涂指甲油、不配戴外露饰物，在加工场所内应禁止吸烟和吐痰。现场观察 合格基本合格需整改 严重不合格33在食品加工操作时应穿戴洁净的工作衣、帽，头发应置于帽内。进入生产区应保持良好的个人卫生，应采取必要的措施防止生熟食品及其他原辅料间的交叉污染。现场观察 合格基本合格需整改 严重不合格34负责人和主要生产人员应学习和熟悉食品质量安全相关法
9、律、法规和标准等相关知识，应通过食品质量安全相关培训，提高其对产品和质量安全的认识，明确其责任。座谈了解 合格基本合格需整改 严重不合格35五、质 量 安 全 管 理 要 求应实施质量安全承诺制度。负责人应对食品质量安全负责，并明确承诺不滥用食品添加剂、不使用非食品原料生产加工食品，不用有毒有害物质加工食品，不生产假冒伪劣食品，并向社会公开食品质量安全承诺书。座谈了解现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格36应建立管理台账，包括原料进货来源及相关信息、各类食品添加剂使用详细记录、产品送检抽检情况和产品销售情况等台账。记录应保存一定期限。查看记录 合格基本合格需整改 严重不合格37应遵守食品添
10、加剂使用备案制度。现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格38应进行开业自查，保证生产与加工场所、设施与设备、包装、贮存与运输等各方面的情况符合相关规定。座谈了解查看记录 合格基本合格需整改 严重不合格39六、包 装 贮 存 和 运 输 要 求应使用食品用包装材料和容器包装食品，包装材料应保持清洁卫生，不得对食品造成污染。查看记录现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格40贮存食品的场所应保持整洁卫生，场所内不得存放影响产品质量安全的物品；应根据贮存食品的要求提供适宜的温度和湿度等贮存条件。应采取有效措施确保贮存的食品不受污染。座谈了解现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格41运输食品时，应
11、根据运输食品的要求提供保护措施。座谈了解现场观察 合格基本合格需整改 严重不合格42变质食品应按相应规定进行处理。座谈了解查看记录 合格基本合格需整改 严重不合格43七、食 品 标 识 要 求应采取适当的方式对销售的食品提供产品名称、生产地址、生产者、生产日期等必要的信息，以使消费者能够正确地处理、食用、贮存其产品。现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格44应采取适当的方式明确标注产品的销售范围。现场查看 合格基本合格需整改 严重不合格经综合评价，该小作坊的质量安全条件核查结论为： 合格 基本合格需整改 不合格核查组长（签名）：核查员（签名）：观察员（签名）：年 月 日小作坊意见：小作坊人员
12、（签名、盖章）：年 月 日小作坊代表拒签原因：核查组长（签名）： 核查员（签名）： 观察员（签名）： 年 月 日整改意见整改期限：至 年 月 日 小作坊负责人签字确认（盖章）：注：此表基本合格项6，其中严重不合格项0判定为基本合格需整改，基本合格项7或严重不合格项1判定为不合格。整改意见结尾处需明确以下空白并以适当方式为小作坊留存一份。附件2：食品加工小作坊准许生产备案登记申 请 书申请经营范围 小作坊名称 生产场所地址 负 责 人 联系电话 申请日期 年 月 日首次申请 延续换证 变更注 意 事 项1. 填写要实事求是，不得弄虚作假。2. 用黑色签字笔填写或打印，要求字迹清晰、工整，不得涂改
13、。3. 申请人署名、印章的名称应与工商行政管理部门预先核准或登记注册的一致（印章复印无效）。4. 申请经营范围应与小作坊生产能力一致。5. 计量单位应使用行业通用的法定计量单位。6. 申请人提交本申请书一式2份，企业留存一份，受理机关存档一份。食品生产许可证申请书目录1. 申请人陈述2. 申请人基本条件和申请生产食品情况表3. 申请人治理结构4. 申请人有权使用的主要生产设备、设施一览表5. 申请人有权使用的主要检测仪器、设备一览表6. 申请人具有的主要管理人员、技术人员一览表申 请 人 陈 述1. 本申请人企业（或个体工商户）名称已经预先核准、登记注册。附有效期内名称预先核准通知书（或营业执
14、照）复印件2份。2. 本申请人已组成治理结构。附结构图及法定代表人、负责人或投资人的资格证明或身份证明复印件2份。3. 本申请人已获得必要的生产加工场所。附生产加工场所有权使用证明材料2份。4. 本申请人生产加工场所周围环境符合相关规定。5. 本申请人生产加工场所各功能间布局符合相关规定。6. 本申请人生产加工场所已拥有必要的生产设备设施。附设备设施清单，关键设备标有参数2份。8. 本申请人已拥有必要的生产加工人员、管理人员。附一览表2份。10. 本申请人按要求，提供附件相关材料2份（如有时）。 11. 本申请人拥有的以上资源，符合规定条件，能够适应申请生产的食品品种，单班生产八小时：日产量可
15、以达到 、月产量可以达到 、年产量可以达到 。本申请人承诺：愿意对申请材料内容真实性负责，并承担相应的法律责任。 申请人签名/盖章： 年 月 日申请人基本条件和申请生产食品情况表申请人基本条件汇总申请人名称或预核准名称准许生产备案登记证书编号（换证或变更填写）生产场所地址法定代表人或负责人经济性质营业执照编号（如有时）企业代码（如已设立时）主要管理和生产操作人员数生产厂房建成时间占地面积 米2建筑面积 米2申请生产食品情况申证经营范围及食品品种明细申证经营范围：拟销售范围及方式销售范围：销售方式：自销 他人代销 上门取货其他销售方式： 预计年产量吨年实际产量（已设立时）吨申请人治理结构 职责
16、身份证（明）文件号码法定代表人（或负责人） 销售人 （他人代销时填写） 投资人 申请人有权使用的主要生产设备、设施一览表序号设备设施名称规格型号数量安装使用场所生产厂或自制生产日期完好状态购置证明（购置发票、合同或所有权承诺书）申请人有权使用的主要检测仪器、设备一览表类别序号名 称型号规格精度等级数量检定有效截止期使用场所生产厂及国别购置或租用日期，购置资产证明或租用证明自行购置的仪器、设备，（委托检验的小作坊不需填写）申请人具有的主要管理人员、生产操作人员一览表序号姓名身份证号性别年龄职务职称文化程度、专业负责领域工序 附件3：小作坊准许生产备案登记证变更申请表小 作 坊 名 称备案登记证书编号申请变更项目申请变更原因变更后情况概述变更前：变更后：申 请 人 年 月 日（盖章）邮政编码、地址、联系人、联系电话邮政编码：地址：联系人： 联系电话：食品药品监督管理部门受理意见同意变更。证书编号不变。受理人：年 月 日食品药品监督管理部门审批意见同意变更。证书编号不变审批人：年 月 日（盖章） 黄石市食品药品监督管理局 2014年5月12日印发
