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1、法律法规及其它要求控制程序（文件编号：ESB4321版次：1.0）受控状态受 控 号编写审核批准生效日期法律法规及其它要求控制程序修改状态：0 第1页/共4页1.目的为了识别适用于公司活动、产品和服务中职业健康安全和环境因素的法律法规和其他要求，并建立获取的渠道，确定这些要求如何应用于公司的职业健康安全和环境因素，及公司履行遵守适用的法律法规和其他要求的情况进行评价，特制定本程序。2.适用范围2.1 本程序中法律法规和其他要求是指适用于公司职业健康安全和环环境因素的环境法律法规和其他要求。2.2本程序是对公司适用于公司活动、产品和服务中职业健康安全和环境因素的法律法规和其他要求的识别、获取、发
2、放、应用和更新的控制。2.3 对公司履行遵守适用的法律法规和其他要求的情况进行评价的控制。3.术语本程序中的术语采用GB/T24001：2004及GB/T28001：2001标准中的术语。4.职责4.1安全保卫部和技术研发部分别负责组织对适用于公司的职业健康安全风险和环境因素的法律法规和其他要求的识别获取,并确定这些要求如何应用于公司的重要职业健康安全风险和重要环境因素。并分别负责组织公司的职业健康安全和环境管理合规性评价。4.2 管理者代表负责对适用于公司的职业健康安全和环境管理的法律法规和其他要求的批准。4.3 各相关部门负责协助收集相关法律法规和其他要求。 _法律法规及其它要求控制程序修
3、改状态：0 第2页/共4页5.工作程序5.1 适用于公司职业健康安全和环境的法律法规及其他要求可包括：a)国家法律法规要求；b)省部级法律法规要求；c)地方性法律法规要求。公司应遵守的其他要求可包括：a) 与政府机构的协议；b) 与顾客的协议；c) 非法规性指南；d) 资源性原则和业务范围e) 资源性环境标志或产品照管承诺；f) 行业学会的要求；g) 本公司的自愿要求。5.2 法律法规和其他要求的识别和获取5.2.1安全保卫部和技术研发部依据公司的活动、产品和服务实际情况及职业健康安全风险和环境因素，分别进行识别适用的职业健康安全和环境法律法规及其他要求。5.2.2 安全保卫部和技术研发部经常
4、主动与政府及有关部门联系、索取、购买等方式以及通过互联网获取适用的法律法规和其他要求的最新版本，必要时通过出版机构、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道进行获取、补充和更新。5.2.3 其它各职能部门将获取的适用的法律法规和其他要求及时传递到安全保卫部和技术研发部。5.3 适用的法律法规和其他要求管理_法律法规及其它要求控制程序修改状态：0 第3页/共4页5.3.1由安全保卫部和技术研发部将适用的法律法规和其他要求分别编制与本部门职责相关的法律法规和其他要求清单。5.3.2 管理者代表负责上述清单的批准。5.3.3 依据文件控制程序对法律法规和其他要求清单进行管理。5.3.4 如果适
5、用的法律法规和其他要求进行了修改或变更，安全保卫部和技术研发部必须及时修改适用的法律法规和其他要求清单，同时对相关的管理规定和作业指导书进行相应的修改，以实现遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。5.4 适用的法律法规和其他要求的应用公司对识别和收集到的法律法规和其他要求，确定其中适用于各重要风险和重要环境因素的具体条款、内容、和（或）指标。并确定这些具体条款、内容、和（或）指标适用于公司的哪些活动、过程、部门/岗位/人员，并与公司现行的活动、产品、和服务中的重要风险和重要环境因素现行控制状态进行比较，找出差距，以便有针对性的按照这些要求制定相应的管理规定和措施，以确保对每一个重要风险和环境因素
6、实施有效的控制。5.5 法律法规和其他要求的传达5.5.1 安全保卫部和技术研发部将适用的法律法规和其他要求的具体条款、内容、和（或）指标汇编或复印与公司制定的相应的管理规定和措施同时发放到各相关部门。5.5.2 由人力资源部根据人员培训和资格考试程序的要求组织培训、宣传和教育。5.6 合规性评价5.6.1 合规性评价的频次_法律法规及其它要求控制程序修改状态：0 第4页/共4页5.6.2 合规性评价每年至少一次。5.6.3 特殊情况下的评价活动由管理者代表和安全保卫部和技术研发部依据实际情况临时决定并组织实施，在以下几种情况，必要时可以临时组织合规性评价：a) 法律法规和其他要求发生重大变更
7、时；b) 发生重大污染事故；c) 管理体系出现较大的变更。 5.6.4 合规性评价方法可通过下列过程：a) 审核；b) 文件和（或）记录评审； c) 对设施的检查； d) 面谈；e) 对项目或工作的评审；f) 常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验；g) 设施巡视或直接观察。5.6.5 评价过程中,要收集相关证据并做记录。对评价过程中发现的不符合项由安全保卫部和技术研发部组织制定整改措施，并监督实施。6、支持性文件6.1文件控制程序6.2人员培训和资格考试程序7、记录7.1 RESB4321/01 合规性评价表附录： 法律法规和其他要求清单_合规性评价表RESB4321/01 序号评价内容法律
8、法规名称适用条款合规性评价的方法是否合规评价人：批准人：日期日期ES管理体系环境保护法规清单序号法规类别文 件 名 称颁布机构/日期备 注1FHB1中华人民共和国环境保护法国家主席199822号令2FHB2中华人民共和国环境影响评价法国家主席200271号令3FHB3中华人民共和国水污染防治法国家主席199666号令4FHB4中华人民共和国水污染防治法实施细则国家主席2000284号令5FHB5中华人民共和国大气污染防治法国家主席200032号令6FHB6中华人民共和国环境噪声污染防治法国家主席199677号令7FHB7中华人民共和国固体废物污染环境防治法国家主席199558号令8FHB8国务
9、院关于环境保护若干问题的决定国务院199631号令9FHB9国务院建设项目环境保护管理条例国务院1998253号令10FHB10国务院排污费使用管理条例国务院2003369号令11FHB11医疗废物管理条例国务院2003380号令12FZH12报告环境污染与破坏事故的暂行办法1987091013FZH13水污染物排放许可证管理暂行办法1988032014FZH14关于下发排放水污染物许可证和申报登记表的通知1990061615FZH15污水处理设施环境保护监督管理办法1988050916FZH16汽车排气污染监督管理办法1990081517FZH17关于基建项目、技措项目要严格执行“三同时”的通知1980110118FZH18国家危险废物名录19980701
