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1、供应商评估现场提供证据指南（线路塔材）为了让供应商对评估工作有进一步的认识和理解，更好地配合现场评估，以提高评估的有效性，特制定此指南。供应商可根据此指南做好评估前相关的准备。本指南非强制性文件，仅供参考。现场评估审核时以供应商评估标准指标为准。一、 针对供应商评估标准指标应提供证据附件：（1）供应商现场评估标准指标1企业基本情况指标序号评估项目评估标准备注1.1公司注册等级（营业执照的注册等级及名称）地市级及以上工商行政管理部门注册 提供有效的营业执照县区级工商行政管理部门注册的企业1.2工商注册资金（营业执照记录）在被考察的供应商中，注册资金大于或等于规定水平提供有效的营业执照原件和/或有
2、关验资证明在被考察的供应商中，注册资金小于规定水平1.3营业执照名称、经营范围、地址与实际一致与实际一致提供有效的营业执照、生产许可证与实际不一致1.4工厂建筑面积合理性，综合考虑公司占地面积、厂房性质工厂建筑布局合理，厂房面积满足被评估产品的生产产能及质量要求提供工厂平面布局图、建筑图纸及说明建筑面积不能满足被评估产品的生产产能或质量要求1.5银行资信（综合考虑公司银行资信等级和信贷方面的信誉）有省级分行及以上的银行资信AAA级证明或其它等同权威机构颁发AAA级资信证明的提供省、地级银行或以上的资信证明/或国际著名信用评级机构颁发资信证明有地市级分行的银行资信A级/AA级证明或其它等同权威机
3、构颁发资信A/AA 级证明的没有提供以上2种相关资信证明的1.6近三年的纳税额与销售额及生产经营状况相匹配性纳税额与销售额及生产经营状况相匹配的提供企业近三年纳税总额/销售额（年度审计报告或汇算清缴报告或国家税务局出具的纳税证明），包括国税及地税纳税额与销售额及生产经营状况不匹配的1.7主要客户主要客户综合实力强的提供近三年业绩表、主要客户或工程合同、订单、销售单据、交付单据、结算单据等材料主要客户综合实力一般的1.8资金流动率，资产负债率，（根据财务指标的要求列明资金流动率和资产负债率的具体数值）资金流动率和资产负债率在合理限值内的提供近三年有效的资产负债表、损益表资金流动率和资产负债率在合
4、理限值以外的1.9申请投标的产品是否属企业现有主导产品属主导生产产品提供近1年生产产品清单及产品产量、产值、销售额等明细报表非主导产品2企业技术能力指标序号考察项目分级依据提供证据2.1专业技术人员配置中高级技术职称或相关专业博士、硕士学位技术人员和中级以上技工占总员工高。特殊人员配置满足行业要求。提供员工花名册、在职技术人员职称资格证书、高等教育学历证书、特殊工种资质证明等中高级技术职称或相关专业博士、硕士学位技术人员和中级以上技工占总员工比例较高。特殊人员配置满足行业要求。中高级技术职称或相关专业博士、硕士学位技术人员和中级以上技工占总员工比例一般。特殊人员配置满足行业要求。中高级技术职称
5、或相关专业博士、硕士学位技术人员和中级以上技工占总员工比例低。或特殊人员配置未满足行业要求。2.2人员培训重要岗位人员有培训计划、记录和考核成绩提供近1年员工培训记录、年度培训计划重要岗位人员均经过培训并有相关记录不能提供上述有关资料2.3设计接受程度对专业设计机构设计成果接受转化能力强，技术接口充分，技术改造资金投入较多提供组织机构图、研发机构或人员任命书、开发人员资质证明等；提供科研专项资金投入支出审批文书或其他摸索出证明；设计成果接受转化能力一般，技术改造资金有投入设计成果接受转化能力弱，无技术改造资金投入2.4产品标准的应用情况1.制造标准专责管理，目录及更新记录完整；2.已采纳并符合
6、最新的国标或行标及广东电网标准提供产品使用标准清单或备案登记册，必要时提供采标认证证书产品制造符合最新国标或行标及广东电网标准有使用过期标准的现象2.5企业节能减排措施有采取较有效的节能减排措施提供节能减排投入、基础设施说明及证明材料；可能时，提供清洁生产计划或政府认证证书；提供万元产值能耗同比资料节能减排措施一般无节能减排措施2.6一年内，高层管理人员的稳定性一年内流失次数少提供高层管理和总工程师以上人员任职年限证明材料以及人事变动情况一年内流失次数多 3企业生产能力指标序号考察项目分级依据提供证据3.1检测设备校验及人员检测设备均经有效校验，操作人员熟悉设备操作与测试规程提供检测设备校验记
7、录、外校证书、校验人员资格证及上岗培训记录检测设备均经有效校验，操作人员基本掌握操作与测试规程不满足上述条件3.2检测设备先进性具备微机控制数显材料试验机及光谱分析直读试验仪提供检测设备清单、设备维护记录具备微机控制数显材料试验机及光谱分析直读试验仪之一不满足上述条件3.3探伤检测有满足过程检验和焊缝检验所需的专用量具和超声波探伤设备，有明确检测规程及记录，操作人员经过专项培训熟悉标准提供探伤检测设备明细、检测规程、检测记录，现场确认检测人员应用情况基本具备过程检验和焊缝检验所需的专用量具和超声波探伤设备，检测规程及记录不完善或操作人员未经过专项培训不熟悉标准不能满足上述要求3.4生产设备生产
8、场地及设备能超出必要条件一个等级1、 提供生产设备清单、保养制度及近1年实施记录2、 生产场地平面图及面积说明生产场地及设备符合必要条件，但厂房设备先进新颖生产场地及设备仅仅符合必要条件3.5自动加工设备角钢铁塔生产具备8台及以上自动生产线，钢管塔/变电站钢结构生产具备2台及以上自动生产线（角钢线及板线合计）提供生产设备清单，现场确认生产设备角钢铁塔生产具备4台以上自动生产线，钢管塔/变电站钢结构生产具备1台及以上自动生产线（角钢线及板线合计）不满足上述条件3.6焊接工艺有碳弧气刨设备；焊工团队能满足生产要求；对焊缝质量严密监测。提供焊工的上岗证、相关考评记录、相关产品生产所需的焊缝要求。满足
9、上述条件其中两条未满足以上条件。3.7镀锌过程控制自有镀锌生产线且控制严谨的；或者在外协镀锌厂长期外派驻厂人员监管镀锌质量，并有完整报告提供镀锌过程控制相关参数、检验规程和检验报告自有镀锌生产线，但管理不足；或者虽然在外协镀锌厂外派了驻厂人员，但监管不足，报告不充分。未达上述要求的3.8在同行业里年生产能力状况高提供登记产品年产值及年销售额的财务报表中低3.9生产经营稳定性持续生产10年以上提供登记产品过去年生产销售证据，如权威机构检验报告、合同、销售单据等持续生产510年持续生产不足5年3.10放样能力钢管杆类：有自行设计然后提交审查能力。对于其他：有计算机软件放样能力，放样人员资质高提供设
10、计人员资质、经验证明；放样设计项目及其鉴定材料能具备生产所需的放样能力不满足生产要求3.11工艺规程管理有符合企业生产实际的工艺规程和检验规程，内容完整，可指导生产操作，规程的管理更新严谨无误提供各生产工艺规程、检验规格、检验记录等文件。工艺规程和检验规程，完整性和可操作性不够充分，或规程的更新不及时工艺规程和检验规程存在明显缺陷缺乏工艺和检验规程，生产及检验质量只靠工人的经验保证3.12现场管理现场重要工序的操作符合工艺规程要求，生产人员了解本工序的工艺要求，有工艺管理制度及考核办法现场确认各生产工艺规程、检验规格、检验记录等文件。有1个重要岗位不能达到要求有2个重要岗位不能达到要求3个或以
11、上重要岗位不能达到要求3.13质量记录抽查重要工序的质量记录，要求真实完整并有可追溯性现场确认各重要工序检验规程、记录现场重要工序记录基本真实完整不能达到要求3.14过程计算机控制使用计算机管理系统对整个生产流程和经营活动进行监控管理。现场确认质量文件、物流系统、订单管理等控制，提供质量记录。使用计算机系统对加工过程和内部物流进行监控管理。未达上述要求的3.15来料检验原材料验收标准和检验规程完善且有效，检验记录完整提供原材料检验规程、检验标准、近1年检验记录、第三方检验报告等。原材料验收标准和检验规程基本完善,实施基本有效，检验记录基本完整原材料验收标准和检验规程基本完善,实施有效性低，或检
12、验记录不完整原材料验收标准和检验规程不完善、检验不齐全、抽样检查比例低于标准的或检验记录不完整3.16出厂检验出厂检验检验规程完善且有效，检验记录完整提供产品出厂检验规程、近1年检验记录出厂检验检验规程基本完善,实施基本有效，检验记录基本完整出厂检验检验规程基本完善,实施有效性低，或检验记录不完整出厂检验检验规程不完善、检验不齐全、抽样检查比例低于标准的或检验记录不完整3.17不合格品处理不合格品控制制度严格，处理方式合理、措施有效提供不合格品控制程序、近1年不合格品处理记录及不合格品追溯记录不合格品控制制度不严格，处理方式不合理的3.18产品的包装情况（所供货产品包装是否完好、标志（厂家、数
13、量型号规格等）是否清晰）包装完好，没有损坏、标志完整的。提供已完成成品包装、标识的仓库现场包装部分有损坏、或标志不完整的4企业管理能力指标序号考察项目分级依据提供证据4.1质量管理体系（企业通过ISO9000认证，质量管理体系和质量手册是否完备，质量管理体系运行情况等）建立及落实完整的质量管理体系，通过体系认证，监督审核按时进行，体系运行有效提供质量体系认证证书；最近1次公司内审、管理评审的记录资料，以及最近一次监督审核计划及报告。建立及实现质量管理体系认证，但监督审核未按时进行，体系运行有效性一般未达到以上要求的4.2产品资质认证通过必须的资质认证、资料齐全的提供检测机构产品质量合格证书通过
14、必须的资质认证，资料欠齐全的没有必须的资质认证，或无相关资料的4.3主要原材料供货商评价和选择主要原材料供货商评价选择准则充分，且实施有效，记录完整提供供应商评价准则、合格供应商名册和评价记录供货商评价选择准则基本充分，实施基本有效，记录基本完整，但存在漏洞未能达到基本要求4.4主要原材料供应商规模和品牌主要原材料供应商规模品牌在国内排名前5名，或是国际著名品牌提供合格供应商名册、主要原材料的供货合同和供货记录供应商规模品牌在国内排名前5名以外，规模和品牌一般主要原材料来源不清晰4.5主要原材料验收和贮存主要原材料验收程序完备且合格，贮存规范完善且有效提供原材料验收规程、验收记录、贮存规程、贮
15、存环境记录验收和贮存均有规范但不完整，实施有效性一般无验收和贮存规范，或控制失效4.6建筑物是否通过建筑结构安全和消防验收，消防设施状况两项都通过提供生产厂房车间等重要建筑物安全验收报告和消防验收报告原件一项或两项未通过4.7有否建立 ISO 14001 环境管理体系通过体系认证并有效运行提供环境管理体系认证证书、有效的监督审核文件未通过认证或未有效运行4.8有否建立OHSAS18001 职业健康安全管理体系通过体系认证并有效运行提供职业安全健康管理体系认证证书、有效的监督审核文件未通过认证或未有效运行4.9有否依法与工人签订劳动合同并购买社保大多数人员签订劳动合同并购买社保提供员工花名册、与
16、员工签订的劳动合同和职工社保缴费凭证等部分人员签订劳动合同并购买社保少量人员签订劳动合同并购买社保4.10工人食宿条件（消防，环境卫生，通风和光线等）条件较好良好提供饭堂卫生许可证，现场宿舍和饭堂环境。条件一般5企业服务能力指标序号考察项目分级依据提供证据5.1服务网点建设企业在南网供货省份内的客户服务网络健全、分布合理，有服务网点多，地理位置便利，有备品备件库、供货便捷。 提供企业驻南网供货省份各服务网点和备品备件库的负责人、电话、地址，列出清单 企业在南网供货省份内的客户服务网络健全、分布合理，有服务网点较多，地理位置便利，供货便捷，有备品备件库。企业在南网供货省份内有服务网点数量中等，地
17、理位置便利，供货便捷，有备品备件库。企业在南网供货省份内有服务网点数量中等，地理位置基本便利，但无备品备件库。企业在南网供货省份内的客户服务体系不健全、供货不及时的（无服务网点），铁路、公路网络难以覆盖，地理位置偏僻，供货不便。5.2服务响应及时性南方电网范围内，可即时响应服务需求，并在很短时间内抵达现场。提供企业服务手册、制度、管理规定和服务承诺和服务记录； 南方电网范围内，可即时响应服务需求，并在较短时间内抵达现场。南方电网范围内，可即时响应服务需求，并在短时间内抵达现场。南方电网范围内，可即时响应服务需求，并在较长时间内抵达现场。不能及时响应，很长时间后才能抵达现场的5.3应急供货能力有
18、数量多的工程技术人员常驻南网供货省份。提供企业服务人员名册及其技术职务和负责区域； 有数量较多的工程技术人员常驻南网供货省份。有数量较少的工程技术人员常驻南网供货省份。有数量很少的工程技术人员 常驻南网供货省份。企业没有工程技术人员常驻南网供货省份的。6、附件附件1 线路塔材认可供应商必备条款指标项目线路塔材营业执照必须年审合格，经营范围覆盖申请标的，且在有效期内。质量管理体系通过ISO9001质量管理体系认证，证书范围覆盖所申报的产品。企业规模企业注册资金：1000万元人民币及以上产品鉴定及型式试验提供国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告或检验报告。业绩要求（500kV及以上
19、）500kV及以上角钢塔：近3年500kV或以上线路至少15000吨供货业绩。500kV及以上钢管塔：近3年500kV或以上线路至少5000吨供货业绩。500kV钢管杆：近3年500kV或以上线路至少1000吨供货业绩。业绩要求（110kV、220kV）220kV、110kV角钢塔：近3年同等电压等级或以上线路至少30000吨供货业绩。220kV钢管塔：近3年同等电压等级或以上线路至少6000吨供货业绩。110kV钢管塔：近3年同等电压等级或以上线路至少12000吨供货业绩。220kV、110kV钢管杆：近3年同等电压等级或以上线路至少10000吨供货业绩。必备检测及试验设备检测项目仪器、仪表
20、、软件名称尺寸测量钢卷尺、数显游标卡尺、超声波测厚仪钢材拉伸试验万能拉力试验机钢材冷弯试验材料试验机钢材冲击试验冲击试验机钢材化学成分分析碳硫红外分析仪、分光光度计、光谱分析仪焊缝内部质量检测超声波探伤仪锌层厚度检测涂层测厚仪必备生产设备所属部门主要设备名称生产设备角钢数控冲孔生产线、板材数控冲孔生产线、板材折弯机、钻床、压力机、剪板机、板材数控切割机、相贯线切割机焊接设备及配套埋弧自动焊机、气体保护焊机、直流焊机、焊条烘干设备附件2 线路塔材现场质量检验1、 钢管杆规格记录额定电压检测日期检测环境环境温度（）相对湿度（）序号检测项目检测器具方法和质量指标判定结果1钢管外形尺寸钢卷尺，超声波测
21、厚仪用钢卷尺测外径，超声波测厚仪测壁厚检测结果： 结论：符合 不符合2钢材拉伸试验万能试验机按力学试验的国家标准进行试验。检测结果： 结论：符合 不符合3钢材冷弯试验材料试验机按力学试验的国家标准进行试验。检测结果： 结论：符合 不符合4钢材冲击试验冲击试验机按力学试验的国家标准进行试验。检测结果： 结论：符合 不符合5钢材化学成分分析碳硫红外分析仪、分光光度计、光谱分析仪按化学分析的国家标准进行检验。检测结果： 结论：符合 不符合6焊缝内部质量超声波探伤仪用超声波探伤仪检测，按GB11345钢焊缝手式超声波探伤和探伤结果分级检测。检测结果： 结论：符合 不符合7锌层厚度磁性测厚仪检测结果：
22、结论：符合 不符合8锌层均匀性硫酸铜镀锌层应均匀，做硫酸铜试验，耐浸蚀次数应不少于4次,且不露铁。按GB/T2694附录A、附录E执行。检测结果： 结论：符合 不符合9锌层附着性落锤/划格法热镀锌：镀锌层应与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。经落锤试验，镀锌层不凸起、不剥离。热喷锌：栅格试验后应无涂层从基体金属上剥离。假如在每个方形格子内，涂层的一部分仍然粘附在基体上，而其余部分粘在胶带上，损坏发生在涂层的层间而不是发生在涂层与基体界面处，则认为合格。按GB/T2694附录B执行。检测结果： 结论：符合 不符合结 论备 注2、 钢管塔规格记录额定电压检测日期检测环境环境
23、温度（）相对湿度（）序号检测项目检测器具方法和质量指标判定结果1钢管外形尺寸钢卷尺，超声波测厚仪用钢卷尺测外径，超声波测厚仪测壁厚检测结果： 结论：符合 不符合2钢板外形尺寸数显游标卡尺或超声波测厚仪钢板厚度测量三点，取其算术平均值。测试时，测试点应均匀分布，离边缘距离不小于10mm。检测结果： 结论：符合 不符合3角钢外形尺寸数显游标卡尺角钢肢宽用游标卡尺在长度方向上每边各测量三点，分别取其算术平均值；角钢厚度用游标卡尺或超声波测厚仪在每边各测量三点，分别取其算术平均值；测试时，测试点应均匀分布，离边缘距离不小于10mm。检测结果： 结论：符合 不符合4钢材拉伸试验万能试验机按力学试验的国家
24、标准进行试验。检测结果： 结论：符合 不符合5钢材冷弯试验材料试验机按力学试验的国家标准进行试验。检测结果： 结论：符合 不符合6钢材冲击试验冲击试验机按力学试验的国家标准进行试验。检测结果： 结论：符合 不符合7钢材化学成分分析碳硫红外分析仪、分光光度计、光谱分析仪按化学分析的国家标准进行检验。检测结果： 结论：符合 不符合8焊缝内部质量超声波探伤仪用超声波探伤仪检测，按GB11345钢焊缝手式超声波探伤和探伤结果分级检测。检测结果： 结论：符合 不符合9锌层厚度磁性测厚仪采用磁性测厚仪，按规定取12点平均值的方法测量锌层厚度。测试时，测试点应均匀分布，离边缘距离不小于10mm，测试点的数目
25、按下列规定：角钢试样每面3处各1点，4面共12点。钢板试样每面6处各1点，2面共12点。检测结果： 结论：符合 不符合10锌层均匀性硫酸铜镀锌层应均匀，做硫酸铜试验，耐浸蚀次数应不少于4次,且不露铁。按GB/T2694附录A、附录E执行。检测结果： 结论：符合 不符合11锌层附着性落锤/划格法热镀锌：镀锌层应与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。经落锤试验，镀锌层不凸起、不剥离。热喷锌：栅格试验后应无涂层从基体金属上剥离。假如在每个方形格子内，涂层的一部分仍然粘附在基体上，而其余部分粘在胶带上，损坏发生在涂层的层间而不是发生在涂层与基体界面处，则认为合格。按GB/T269
26、4附录B执行。检测结果： 结论：符合 不符合结 论备 注3、 角钢铁塔规格记录额定电压检测日期检测环境环境温度（）相对湿度（）序号检测项目检测器具方法和质量指标判定结果1钢板外形尺寸数显游标卡尺或超声波测厚仪钢板厚度测量三点，取其算术平均值。测试时，测试点应均匀分布，离边缘距离不小于10mm。检测结果： 结论：符合 不符合2角钢外形尺寸数显游标卡尺角钢肢宽用游标卡尺在长度方向上每边各测量三点，分别取其算术平均值；角钢厚度用游标卡尺或超声波测厚仪在每边各测量三点，分别取其算术平均值；测试时，测试点应均匀分布，离边缘距离不小于10mm。检测结果： 结论：符合 不符合3钢材拉伸试验万能试验机按力学试
27、验的国家标准进行试验。检测结果： 结论：符合 不符合4钢材冷弯试验材料试验机按力学试验的国家标准进行试验。检测结果： 结论：符合 不符合5钢材冲击试验冲击试验机按力学试验的国家标准进行试验。检测结果： 结论：符合 不符合6钢材化学成分分析碳硫红外分析仪、分光光度计、光谱分析仪按化学分析的国家标准进行检验。检测结果： 结论：符合 不符合7焊缝内部质量超声波探伤仪用超声波探伤仪检测，按GB11345钢焊缝手式超声波探伤和探伤结果分级检测。检测结果： 结论：符合 不符合8锌层厚度磁性测厚仪采用磁性测厚仪，按规定取12点平均值的方法测量锌层厚度。测试时，测试点应均匀分布，离边缘距离不小于10mm，测试
28、点的数目按下列规定：角钢试样每面3处各1点，4面共12点。钢板试样每面6处各1点，2面共12点。检测结果： 结论：符合 不符合9锌层均匀性硫酸铜镀锌层应均匀，做硫酸铜试验，耐浸蚀次数应不少于4次,且不露铁。按GB/T2694附录A、附录E执行。检测结果： 结论：符合 不符合10锌层附着性落锤/划格法热镀锌：镀锌层应与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。经落锤试验，镀锌层不凸起、不剥离。热喷锌：栅格试验后应无涂层从基体金属上剥离。假如在每个方形格子内，涂层的一部分仍然粘附在基体上，而其余部分粘在胶带上，损坏发生在涂层的层间而不是发生在涂层与基体界面处，则认为合格。按GB/T
29、2694附录B执行。检测结果： 结论：符合 不符合结 论备 注二、提供电子文件和纸质文件1、供应商应向评估审核组提供用于存档电子文件和用于后评估纸质文件。文件内容包括：营业执照、企业代码证、税务登记证、计量证书（特定产品）、工业生产许可证（特定产品）、C认证证书（特定产品）及其它认证证书扫描和复印件； 有关财务报表、国内外业绩证明扫描和复印件；产品照片、产品技术鉴定证书、注册商标、近期监督检验报告扫描和复印件；评估现场照片、DV视频（要求如“三”条款）；生产设备清单、检测设备清单、产品生产工艺流程图。2 、电子文件用3.5寸（120mm）光盘刻录，并作好标识。三、提供评估现场照片和DV视频、评
30、估现场照片和DV视频用作现场评估后专家组进一步评审取证。若未能提供或未能达到要求，可能会影响最后评估结论。、评估现场照片和DV视频供应商自行拍摄提供。、评估现场照片和DV视频拍摄时间距离现场评估时间不大于30天，DV长小于3分钟。且与现场一致，否则视为无效。、照片和DV视频内容应基本一致，包括：工厂正门，显示公司名称和工厂标志；工厂内布局，主要厂容厂貌；产品生产制造流程完整生产线，显示生产环境、设备、材料、产品和人员操作过程；检验室和检验设备；原材仓库、成品仓库；自选内容，供应商认为有价值而需展示的内容。、除提供电子版照片外，尚需提供一套纸质R规格照片。 中国南方电网公司物资部 2011年12月1日
