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1、扶持对象： 农民专业合作社项目类别：种养项目（设施栽培）项目代码：2012年 江苏省宿迁市宿城区联农标准化蔬菜生产扩建项目 申 报 书项目单位：宿迁市联农蔬菜土地股份专业合作社项目建设地点：江苏省宿城区罗圩乡胜利村申报书编制时间：二一一年八月目 录第一章 合作社基本情况11.1 合作社概况1 1.1.1 合作社成立时间11.1.2成员及出资构成11.1.3收益分配机制11.1.4获得的各种荣誉及认证情况11.1.5法人代表基本情况21.1.6管理机构设置情况21.1.7办公条件及工作人员情况21.1.8财务制度等制度建设情况31.2运营状况31.2.1主业发展情况31.2.2项目申报前一年度合
2、作社的财务及分配情况41.3以前年度各类财政资金的扶持情况4第二章 项目立项背景52.1 必要性分析52.2 优势分析72.2.1技术优势分析72.2.2资源优势分析82.2.3政策优势分析92.3 市场分析92.3.1 市场需求分析92.3.2 市场竞争优势分析102.3.3 分析预测及规避112.4 项目单位成员对申请项目的支持情况12第三章 项目目标133.1 主要产品133.1.1 主导产品133.1.2 主要品种133.2 生产能力概况133.2.1 项目种植面积133.2.2 产量分析133.2.3 季节安排14第四章 项目建设方案154.1 主要建设内容154.1.1 建设地点1
3、54.1.2技术路线（农艺措施）及流程154.1.3设施建设174.1.4设备购置174.1.5科技措施184.1.6其他措施194.2 主要技术参数194.3 建设期与进度安排194.4项目涉及的相关环保措施204.5 项目组织与管理204.5.1 建设期机构设置与职责204.5.2运营期机构设置与职责214.6 项目管理措施224.6.1 建设阶段的管理措施224.6.2 项目竣工投产后的管理措施22第五章 投资估算与资金来源245.1 总投资估算245.2 资金来源255.2.1 中央财政资金255.2.2 地方财政配套资金255.2.3 自筹资金及来源255.2.4 银行贷款及筹措25
4、5.3 财政补助资金使用和管理255.3.1 财政补助资金主要支持的环节255.3.2 财政补助资金的管理265.4 自筹资金的使用和管理26第六章 效益分析276.1 经济效益276.1.1 项目投入产出情况276.1.2 成员增收情况276.1.3 可分配盈余及分配情况276.2 社会及生态效益276.2.1 项目建设对当地主导产业发展的影响276.2.2 项目辐射周边农户数量及带动增收情况等28第一章 合作社基本情况1.1合作社概况1.1.1合作社成立时间宿迁市宿城区联农蔬菜土地股份专业合作社成立于2008年6月13日，位于宿迁市宿城区罗圩乡胜利村，坐落在宿迁市省级高新农业示范园核心区域
5、，交通便利。1.1.2成员及出资构成合作社入股社员128户，注册资金575万元，其中宿迁市供销总社出资115万元，入社社员出资460万元，按照风险共担利益共享的原则实行利益分配。1.1.3收益分配机制由宿迁市宿城区联农蔬菜股份专业合作社（以下简称“合作社”）全体社员大会通过，合作社年终盈余归全体社员所有，年终结算时按以下顺序分配：1. 弥补以前年度亏损2. 提取公积金3. 提取公益金4. 按入股比例分配盈余1.1.4获得的各种荣誉及认证情况2011年3月，被宿迁市财政局、宿迁市农委评选为“宿迁市五好农民专业合作社示范社”（证书见附件）。2010年9月，合作社向国家申请认定黄瓜、草莓千禧番茄为种
6、植类无公害产品；合作社按照国家无公害产品生产标准，认真组织草莓、黄瓜、茄子等产品的生产。1.1.5法人代表基本情况合作社法人代表张大海，男，中共党员，大学本科文化，系江苏省宿迁市人，是合作社的发起人之一。2008年6月，张大海与宿迁市供销总社联合杨焜等十人申报并注册成立了“宿迁市联农蔬菜土地股份专业合作社”。合作社成立以来，张大海多次赴山东寿光、江苏昆山等地考察学习蔬菜种植经验，并赴常州、扬州、南京、上海、杭州、宁波等经济发达城市蔬菜批发市场考察，寻找蔬菜销售渠道，目前已在宿迁城区设立直销店5家，争取一年内发展到20家。同时，积极开拓苏南、上海和浙江等地蔬菜市场，在浙江宁波农副产品批发交易市场
7、设立联络店，直销基地蔬菜，合作社取得了较好的经济效益，获得各股东的信任和入社社员的肯定与支持。1.1.6管理机构设置情况合作社成员大会为合作社最高权力机关，选举理事长（法人代表）、理事、监事长、监事，设立理事会、监事会，实行理事长负责制，由理事长或理事会聘任经理和财会人员，下设办公室、设备技术部、营销部、财务部和劳资科等部门，各部门负责人实行聘任制。1.1.7办公条件及工作人员情况合作社办公区占地500平方米，各办公室配备电脑、电话、打印机、复印机、传真机等设备，办公设备齐全，为提高管理人员的工作效率提供了有利条件。合作社聘请一名经验丰富、业务熟练的会计主持和负责合作社的财务工作。目前合作社管
8、理人员共 3人，文化程度均为大专以上，其中经理人员2人，分别负责生产和销售过程中的具体事宜；生产技术人员10名，其中中专以上文化程度8人。1.1.8财务管理等制度建设情况按照农民专业合作社法的要求，为了建设一个规范、能够自主经营、自负盈亏、独立核算的带领农民致富的合作社，宿迁联农蔬菜土地股份专业合作社制定了购销管理、生产管理、财务管理、安全管理、卫生管理、人事管理、考勤管理等一整套规范化管理制度。实行民主管理、民主决策、民主监督、民主选举制度，社员大会是合作社的最高权力机构，重大事项、重大决策由社员大会实行“一人一票”审议通过，社员对合作社事务有充分的知情权、监督权、决策权和选举权。合作社定期
9、召开成员大会，每年至少要召开一次，讨论和通过章程规定的重大事项，依法实行民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，法定重大事项必须由成员（代表）大会讨论决定，并形成决议存档备查。为了在合作社和地方农民中普及蔬菜生产技术等方面知识，合作社已建立培训学校，购置一套先进投影器材，从山东、江苏等地（高校）聘请农业专家、讲师等进行技术指导，带动合作社成员定期学习科学的种植及管理知识。合作社成立以后，已组织专家讲座2场，组织科技培训6场，培训总人次达600人次，发放技术资料400多份，带动了周边地区农民科技水平的进步。1.2运营状况1.2.1主业发展情况合作社现有温室大棚100多个，约15万平方米，现在主业
10、为反季节蔬菜种植、销售，主要产品为草莓、千禧小番茄、黄瓜、茄子。2010年，因自然灾害的影响，特别是9月7日特大暴雨，合作社效益受到较大影响，主营农产品业务销售收入只有201.398万元，利润总额为12.209万元。1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况项目申报前一年度合作社主营业务收入达201.398万元，主营业务成本为110.014万元，营业费用42.328万元，管理费用为33.045万元。2010年，资产总额620.263万元，净资产593.932元，实收资本为575万元。2010年度未分配利润为16.092万元。1.3以前年度各类财政资金的扶持情况政府在合作社发展方面给予大量
11、的宣传引导，当地群众也给予大力支持，目前无任何财政资金扶持。第二章 项目立项背景2.1必要性分析根据中央省、市、区规范建设高标准现代化农业总体战略部署，发展高效农业对于我市提高农村土地使用效率、促进农业产业结构调整、保障绿色农产品市场供应、增加农民收入和加快农业现代化发展等方面具有重要战略意义。一是提高农业生产用地使用效率的需要。传统农业生产模式下土地使用效率低，农民分散经营，无法发挥土地资源的规模优势。随着国家对农业发展的高度重视和大力支持，农民负担逐渐减轻，各地农民纷纷开始自主创业，“合作社+基地+农户”的经营模式彰显出较强的优势：不仅可以发挥土地资源的集约优势，提高土地资源使用效率和产出
12、率，而且促进农村土地经营权的合理流转，提高农业现代化水平。二是发展壮大合作社自身规模，带动及辐射当地更多农户增收的需要。只有标准化设施和标准化配套技术推广到位， 才能实现农民增收的目标。合作社扩建项目依托江苏省农科院和南京农业大学，顺应当今科技发展潮流，从食品安全出发，大力发展无公害蔬菜，不断强化基础性、关键性、战略性无公害蔬菜技术研究推广，根据无公害蔬菜规模化、精准化、设施化等要求，开发出一系列与新品种相配套标准化设施，构建不同蔬菜的安全高效的栽培技术体系，提高无公害蔬菜的产品质量安全水平和单位面积产量，提高蔬菜产品的档次。推进无公害蔬菜标准化进程，提高新技术对无公害蔬菜产业发展的带动力。项
13、目建成后预计可再带动农户达350户以上，安排当地农民就业100人以上。三是提高农产品食用安全和质量，改善人们膳食结构的需要。随着经济社会发展，营养知识的普及，人们对饮食的安全质量的要求越来越高，无公害的农产品正逐步取代传统产品，成为人们生活消费的必需品。合作社项目所生产的设施蔬菜具有安全、卫生、聚能、节水、高产、高效的特点，部分产品已在积极申报无公害产品认证，在销售地南京、上海、扬州、苏州、宁波等城市受到了广泛的欢迎。四是满足市场需求，提高我市农产品市场竞争力的需要。目前国内蔬菜需求量逐年增大，传统种植模式下的产量已远远不能满足市场需求，各地都积极发展设施蔬菜建设，以达到高产的目的。合作社通过
14、扩建项目，生产高标准无公害蔬菜，可填补当地和销售地的需求缺口，提高我市农产品市场竞争力。五是农业结构调整的需要。近年来蔬菜产业发展迅速，已成为农业和农村经济发展的支柱产业，在保障市场供应、增加农民收入、扩大劳动就业、拓展出口贸易等方面发挥了重要作用。但是，本地蔬菜产业发展缺乏统一规划，生产布局不合理，市场供应不稳定。合作社利用当地的土地资源优势和地方留守妇女多的实际情况，吸收当地农民入社，集中力量发展设施蔬菜种植项目。目前拟筹备中的年产1000吨无公害蔬菜扩建项目投产后可有力推动当地农业产业化发展的速度。2.2优势分析2.2.1技术优势一是创办宿城区联农无公害蔬菜种植专业合作社生态园。本项目针
15、对宿迁市特定的生态环境，利用合作社所在区域无工业污染、土地肥沃等优势，根据市场对紧缺的蔬菜类型、品种和数量的需求，创办宿迁市联农蔬菜种植专业合作社生态园。园区内划分实验区、生产区、示范区和观光旅游采摘区，规范生产，规模经营，降低生产成本，提高经济效益。二是利用科技培训学校。定期对社员和周边的南蔡、埠子等乡镇的农民进行技术培训，组织技术骨干经常到山东设施农业、设施蔬菜产业发展较快并取得显著成就的县、市和地区实地考察、学习，并聘请省农科院农业技术专家至培训班举办技术讲座。三是技术依托。合作社已与江苏省农科院和南京农业大学等科研院所建立长期的“产学研”合作关系，依托农科院所的先进科学技术支持，按照市
16、场需求组织农民发展适合本地区生态环境的设施栽培新品种，强化技术服务，示范推广相配套的优质高效种植技术，提高无公害蔬菜的规模、品质和效益，推进农业产业化经营。合作社特别注重高新技术的开发和引进，与江苏省农科院、南京农业大学等科研院所有长期稳定合作，努力进行产品开发研究，充分利用省高新农业示范园区的沼渣、沼液等作为主要肥料进行绿色和无公害蔬菜种植，并与江苏省移动合作开发物联网信息管理技术，探索现代精准农业的生产模式。通过示范作用，有力地推动了周边万亩设施蔬菜产业基地迅猛发展。2.2.2资源优势1.沼气循环利用。合作社坐落在省级高新农业示范园核心区，示范园有一个1200平方米的沼气发酵罐，每年可产出
17、沼气发酵肥和沼液3万立方米。经与省高新农业示范园合作，合作社将这些肥料使用在温室蔬菜上，通过循环利用，可以大大减少化肥等无机肥料的污染，经过2年转换期，基本达到无公害蔬菜的生产水平。下图是合作社的沼气循环农业模式图：图1：沼气循环农业模式沼气发电沼气生活用气生产用气发酵罐沼渣猪粪、尿、水生猪养殖沼液无公害肥料蔬菜冲施肥蔬菜种植2.气候适宜。项目所在地属东亚季风区，又属北亚热带和北暖温带的过渡区，季风显著，四季分明，气候温和，光照充足。年均气温14.3度，年均降水量893.9mm，年均日照总时数2356.4小时，无霜期213天，降雪日9.2天，年均风速3.7m/s。土壤以沙土为主，保水保肥，非常
18、适合发展蔬菜种植。3.交通便利。项目所处沿江经济带、沿海经济带、东陇海经济带交叉辐射区，水陆空交通便捷，四通八达。基地毗邻宁宿徐高速、徐宿淮盐高速，距离南京公路里程约230千米；规划中的宿淮铁路已修建至项目基地附近。4.劳力资源充足。项目所在地土地平坦，劳动力资源丰富（尤其留守妇女较多）。项目建成后可减轻当地劳动力资源的浪费现象，带动当地经济的恢复和发展。2.2.3政策优势近年来，政府为鼓励和支持高效农业发展，出台了一系列的优惠政策，减免农业税收，为合作社各项工作的顺利开展提供了有力保障，极大的提高了合作社和全体社员的积极性。宿迁市政府优先发展高效农业，要把高效优质农业打造成为“全国有名，江苏
19、第一”，目前已经形成五个省级农业示范园、五个市级农业示范园，宿迁农业产业龙头效益已经显现，各县区政府相继出台扶持高效农业发展的政策，提供资金与技术支持。2.3市场分析2.3.1市场需求分析一是市场供求情况及前景分析。我国是世界上最大的蔬菜、瓜果类生产国和消费国。2008年，蔬菜和瓜类播种面积达20000千公顷，总产量超过6.8亿吨，产品供求基本平衡。但随着人民生活水平的不断提高，饮食习惯的改变和膳食结构的变化，对反季节无公害果蔬的需求量急剧上升。我国的设施栽培面积，由八十年代初的10.6万亩，发展到目前的3000多万亩，增长了近300倍，其中江、沪两地设施农业面积580万亩，反季节果蔬总产量达
20、900万吨。但江、沪两地年总需反季节果蔬约1000万吨以上，需求缺口正由浙江、山东等省补充。当前，反季节果蔬产品主销地正由集中在南方省区，逐步向北京、天津、沈阳、哈尔滨等北方城市扩展，目前还有向西部地区延伸的趋势。绿色的无公害农产品成为老百姓追逐的“香饽饽”。当前，各种无公害水果、无公害蔬菜等农副产品产量远远满足不了市场需求。因此，大力发展生态型无公害蔬菜水果显得尤为重要。 二是旅游市场激发的需求。随着城市功能的不断完善，城市规模的不断扩大，城市人口的不断增加，宿迁总人口达530多万，来宿迁旅游游客的倍量增长，以及人们对大自然的向往，给了循环型农业、生态型农业和观光型农业的发展提供了广阔的空间
21、。人们在充分享受大自然美景的同时还可以自由采摘，吃到无污染、无公害的新鲜水果和无公害蔬菜等农产品。因此，合作社拟建立新型农业生态观光采摘园，满足了对农园的向往和人们回归大自然愿望，从而带来了旅游市场新的增长点。2.3.2市场竞争优势分析 随着社会经济的发展和生活水平的提高，人们保健意识不断增强，对于水果和蔬菜的消费量不断增加，尤其对高档蔬菜、特色蔬菜和无公害食品的追求不断提升。从发展趋势看，利用高标准的大棚设施和无公害生产技术，可以生产优质、安全、高档瓜果蔬菜产品，符合市场需求变化，是未来社会需求量增长空间最大的市场产品，也是我专业合作社打造市场竞争优势的突破口。合作社将做好三个方面工作，努力
22、营造农产品的市场竞争优势：一是培育特色鲜明的“无公害农产品”品牌。在生产中按ISO9000质量体系、HACCP食品安全体系、农产品标准化体系技术要求的措施，从各个环节把好安全质量关。生产基地要逐步通过无公害产品论证，建立起有一定影响的蔬菜品牌，对名特优蔬菜水果开发观光采摘的系列措施，提高产品的效益和美誉度。二是拓展并完善无公害农副产品的销售网络。首先通过我们在城区设立的5家蔬菜直销店提供优质、新鲜、价廉的蔬菜给市民，第二按有关超市的订单组织生产，产品由合作社实行统一收购后，通过合作超市进行销售。第三通过本合作社的渠道，做成礼品套菜销售。第四通过本地建立的蔬菜批发市场实施批发销售；第五通过本地的
23、众多农民经纪人在本地城镇销售或销往外地；第六通过建立网络交易平台，进行网上销售。三是加强农副产品的安全生产工作，打造产品的成本优势。本合作社根据现代企业理念和合作社管理机构职能，借助建立蔬菜种植基地，以“合作社基地农户”的形式组织生产，通过合作社的优质蔬菜产销中心建立销售网络能很好的解决以上矛盾，有效的降低成本，提升竞争力，加快产业化进程。2.3.3风险预测及规避由于合作社运行时间不长，很多方面还存在需要完善的地方。合作社还没有打造出更多的名牌产品；无公害蔬菜生产的市场化程度和科技含量不高，价格不稳定，产销衔接和技术服务不到位；无公害蔬菜高产值品种的开发力度不够，生产结构不合理，优质蔬菜供需矛
24、盾仍然突出；质量安全不能有效监控，产品国际竞争能力差，生产效益没有充分发挥出来；茬口安排不合理，造成连作障碍严重。社员文化水平不高，科技含量较低，制约了合作社效益水平的提升。因此，合作社也存在一定的市场风险和自然风险。合作社按照市场需求组织农民发展适合我市生态环境的设施栽培新品种，强化技术服务，加强品牌建设，努力培育具有较高知名度的产品；采用沼气循环利用模式，减低成本，减少污染；应用高产优质栽培技术，实行合理的茬口优化，集成与示范推广相配套的优质高效种植技术；提高无公害蔬菜的规模、品质和效益，推进农业产业化经营，实现宿迁设施蔬菜可持续和跨越式发展，有效规避市场风险和自然风险及减轻风险造成的经济
25、损失。2.4项目单位成员对申请项目的支持情况2011年7月30日，理事长张大海主持召开了合作社成员大会，应到会10人，实到10人，列席社员92人。成员大会上，大家积极建言献策，一致同意申报这一项目，并表示将积极参与到项目实施过程中去。到会成员一致认为，在项目设计中，合作社充分要考虑本地资源环境状况和市场需求，通过建设集科研、生产、示范、观光、服务、销售等功能于一体的蔬菜基地，形成“市场牵合作社，合作社带基地、基地连农户、农户广收益”的蔬菜产业化经营模式，以增强农业综合生产能力，推进农业结构调整和农业产业化的发展，实现农业增效、农民增收为目的。会议全体成员一致通过决议如下：（1）决议建设宿迁市宿
26、城区联农1000吨无公害蔬菜生产扩建项目；（2）第四年后提出可分配盈余的50%作为利润分红和投资回报返还给入股社员。 第三章 项目目标3.1主要产品3.1.1主导产品项目建成后主要生产和销售反季节无公害蔬菜。3.1.2主要品种主要种植草莓、千禧小番茄、墨龙黄瓜、布利塔茄子等无公害产品。草莓引进最先进的产品品种章姬、红霞、明宝等。项目所扩建地块年产无公害蔬菜1000吨。3.2生产能力概况3.2.1项目种植面积合作社现有温室大棚100多座，占地300多亩，年生产蔬菜2000吨。拟建设第五代日光温室大棚50座，占地150亩，预计年产量1000吨。3.2.2产量分析表3-1主要蔬菜产量分析表品种种植面
27、积（每棚）每棚产量（公斤）种植棚数茬口总产量（公斤）草莓1.640006124000千禧小番茄1.612000142336000墨龙黄瓜1.612000101120000布利塔茄子1.626000201520000合计501000吨3.2.3季节安排草莓、千禧小番茄、墨龙黄瓜、布利塔茄子等为优良品种，反季节种植无公害农产品。每年茬口安排在8月底、10月初育苗定植，次年5月底、6月初清园，千禧小番茄一年两茬，利用反季节蔬菜产品价格提高合作社生产效益。第四章 项目建设方案4.1主要建设内容4.1.1建设概况1拟建设项目名称：宿迁市宿城区联农标准化蔬菜生产扩建项目。2项目建设地点：宿迁市宿城区罗圩胜
28、利村五组。3项目类型：种植项目（设施栽培）。4土地来源及手续：合作社与胜利村农户签订土地承包合同书，参见附件7。5社员参与方式：社员以土地入股，每股0.06万元，按股分红。6项目占地面积：项目占地150亩，日光温室大棚50座，每个大棚有2名社员参与管理。4.1.2技术路线（农艺措施）及流程1主要技术路线（农艺措施）合作社按照国家无公害蔬菜生产标准制定各种蔬菜生产的技术规范。在实施过程中严格遵守，把好生产过程质量关。基地配备专业植保人员，坚持病虫测报，总结病虫害发生规律，坚持“预防为主，综合防治”的植保方针，以生态调控农业措施及生物防治为主要手段，充分利用本地天敌资源进行自然或生物控制。合作社采
29、取了下列农业措施：一是主要选择使用抗病虫品种，调整耕作制度，适时调整品种茬口。二是充分利用省级高新农业示范园的1200立方米沼气发酵罐的沼液和沼渣作为蔬菜生产的基地肥料，使用沼气灯调节棚内温度、光照时间、CO2气肥，通过沼气循环利用减少污染，节约成本。三是物理措施。主要采取频振式杀虫灯诱杀害虫。生物防治，优选生物源农药，如苦参碱等，采用高效低毒低残留农药，选择最佳的防治期，将病虫灭杀在点片发生期。生产过程中，各类蔬菜品种都要制定相应的田间管理办法，贯彻落实无公害蔬菜生产责任制，做到事先有规划，实施有记录，具体棚室都有专人负责，施肥、喷药专人配制，滴喷灌浇水、排水统一调度，实现生产全程监控，做到
30、工程措施和农艺措施相结合2技术流程图图4-1 无公害蔬菜技术流程图环境条件对无公害蔬菜的影响机制和原理研究病虫害安全高效防治技术无公害蔬菜高产安全新品种、新技术无公害蔬菜配套安全高产栽培技术农机配套优化土壤环境技术标准化喷滴灌溉技术育苗棚优质种苗生产技术固态和液态沼气肥使用技术新品种新技术引进优质蔬菜产品建立销售体系农民收入增加3配套技术措施（1）选择基地符合无公害蔬菜生产规范。基地与交通干道3公里距离，无污染源，空气、水源和土壤达到无公害蔬菜生产要求。（2）全面使用无公害肥。在蔬菜生产过程中，杜绝使用化学物质，即化肥、农药和激素。在蔬菜生产过程中，全面推广猪-沼-菜循环生产模式，利用沼液、沼
31、渣作为主要肥源，同时增施生物无公害肥和生物饼肥，满足无公害蔬菜的肥料需要。（3）病虫害防治采用非化学防治技术。农业防治措施。在使用抗病型品种的同时，采用茄科类蔬菜与非茄科类轮作，实行膜下滴灌，降低病虫害发生几率。物理防治措施。应用防虫网、黄板诱杀、高温闷棚等技术，同时通过使用沼气灯调节大棚温度，减少病虫害发生。生物防治措施。利用害虫天敌和施用生物农药如苦楝素等防治病虫害发生。4.1.3设施建设1新建日光温室大棚50座,大棚面积59300平方米、土木结构；2新建300米灌溉系统；3新建1000米排涝系统；4. 扩建100米供电线路；5新建道路1000平方米；4.1.4设备购置购置生产设备101台
32、（套），见表4-1。表4-1 购置设备明细表项目数量（台、件、套）单价 (元/台、件、套）总价（万元）卷帘机504000/套20滴灌设备501500/棚7.5固液分离机125000/台2.5合计10130万元4.1.5科技措施（1）技术引进项目建设初期，从江苏、山东等地聘请优秀技术员3名，并与江苏省农科院和南京农业大学建立长期合作关系，并积极学习新技术，引进台湾农友新品种“千禧”番茄等新品种，聘请江苏省农科院有关专家为技术顾问。（2）技术培训方案：已建成800多平方米的农民技术培训学校，由理事长张大海担任校长，聘请宿迁市农科院有关专家担任兼职教师。（3）培训计划：表4-2培训课时安排表时 间内
33、 容教 员2011年下半年现代农业的发展与前景杨四军无公害蔬菜安全高效栽培技术徐展明草莓的生产技术张大海千禧红小番茄的生产与管理谢士华无公害墨龙黄瓜的生产与管理张英2012年上半年茄子嫁接技术孙邦利农作物的栽培与病虫害防治于成功现代农产品的营销与策划冯航4.1.6其它措施鼓励社员及员工承包合作社温室大棚，下一步计划推行承包责任制，生产直接跟效益挂钩，最大限度地激发农民的劳动积极性，带动农民增收，促进当地经济开发。4.2主要技术参数主要技术参数：种植密度、成活率、补栽率、挂果期、盛果期等。表4-3主要技术参数表类别种植密度成活率补栽率挂果期盛果期草莓6500-7500株/亩955栽后40天栽后6
34、0天千禧小番茄2000-2200株/亩982栽后45天栽后70天墨龙黄瓜2800-3000株/亩90%10%栽后40天栽后50天布利塔茄子2200-2500株/亩90%10%栽后40天栽后60天4.3建设期与进度安排4.3.1项目建设期本项目建设期为2011年9月至2012年7月。4.3.2进度安排2011年8月制定计划，确定方案，编报项目申报书；2011年10月完成农民培训学校，完成电路、道路等工程；2011年9-11月完成疏浚沟渠、建设排涝系统；进行栽培技术培训；2011年11-12月完成灌溉系统建设，并进行栽培技术培训；2012年6月底前全部检查温室大棚；进行人员技术培训；2012年7月
35、项目竣工、验收。4.4项目涉及的相关环保措施合作社的无公害蔬菜扩建项目对环境无破坏和污染；项目示范基地内生产设施、辅助设施等工程均无任何有毒、有害气体排放；牲畜产生的肥料全部进入沼气罐发酵后得到循环利用，降低成本；生产、生活用水为基地自打深水井，自行循环净化。项目基地种植的蔬菜，办公区建设的绿化带和项目基地周围种植的树木植被等进行光合作用，可以有效的净化周边的空气，为居民的生活创造更好的环境。4.5项目组织与管理4.5.1建设期机构设置及职责1项目建设管理部具体职能：负责项目的统筹进度安排；负责项目建设资金筹集安排使用；负责项目建设工程的投标、施工与监督管理；负责项目建设工程的组织和具体实施；
36、负责项目组织机构的人员配备与责任考核；负责项目资料的收集、整理归档。2项目建设工作部职能：执行项目领导组的各项决策，按计划实施项目建设任务；配合领导组购置设备及设备的安装、调试；负责项目档案资料的收集、整理工作。3财务管理部：负责落实项目资金；加强对资金的使用、管理和监督；进行财务测算，为效益分析提供数据；负责财务档案资料的收集、整理工作。表4-4建设期机构人员明细表机构设置姓名职 务具 体 分 工项目建设管理部张大海理事长部长参与项目的全面管理沈文经理副部长参与项目资金管理王宏山设备技术部成员参与项目的设计、组织实施、后勤部资源的筹措与管理秦春梅技术指导成员基地技术指导项目建设工作部秦士林生
37、产技术部经理部长按项目设计要求及标准组织实施杨焜营销采购部经理副部长负责按技术质量要求选购、订购机械设备、负责组织专业人员安装调试王桂莲人事劳资部经理成员负责机械设备、档案资料的收集、整理工作财务管理部王勇财务经理部长负责项目资金的管理监督与使用刘小娟会计成员财务测算、为效益分析提供数据王宏山会计成员负责财务、档案的收集、整理工作4.5.2运营期机构设置及人员配置合作社实行理事长领导下的经理负责制，理事长为合作社法定代表人，理事会为合作社的最高权力机构，经理实行聘任制，建设期的机构设置如图4-2所示：图4-2机构设置图理事会办公室设备技术部财务部人事劳资部信息营销部运营期人员设置：办公室2人，
38、设备技术科5人，信息营销部3人，人事劳资部2人，财务部2人。4.6项目管理措施4.6.1建设阶段的管理措施1成立领导小组全面具体的负责项目建设工作；2项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制；3在建设工程方面，需确保工程质量、按期完成建设任务；4对建设过程中所有资金的使用，确保专款专用，加强技术管理，降低技术成本；5对项目成本及时进行测算，建立以责任成本承包为基础的项目管理模式。4.6.2项目竣工投产后的管理措施1由合作社统一管理，统一茬口布局、统一种植模式、统一技术指导、统一资料供应、统一质量标准；2分工明确，责任到人，尤其是温室大棚内管理要严格按照技术流程和要求操作执
39、行；3生产中各部门各环节通力配合，加强风险意识，做好病虫灾害和自然灾害的防范工作。第五章 投资估算与资金来源5.1总投资估算项目总投资预计300万元，其中用于建设投资270万元，流动资金30万元。建设投资270万元具体投资估算如下：5.1.1生产设施投资 生产设施总投资估算175万元：1新建日光温室大棚50座，59300平方米，土木结构，土建部分投资额150万元；2新建300米灌溉系统，投资额5万元；3新建1000米排涝系统，投资额10万元；4. 扩建100米供电线路，投资额5万元；5新建道路交通共计1000平方米，投资额5万元。5.1.2设备投资80万元 设备购置费30万元，安装费用50万元
40、。表5-1设备投资明细表项目数量（台、件、套）单价 (元/台、件、套）投资额（万元）卷帘机504000/套20滴灌设备501500/棚7.5固液分离机125000/台2.5合计85305.1.3科技投资科技投入总计12万元，其中技术引进6万元、农民技术培训2万元、良种引进和开发4万元。5.1.4前期工作费3万元前期工作费计划投入3万元。5.2资金来源项目投入总资金300万元，主要通过以下渠道筹集：5.2.1中央财政资金项目拟申请中央财政资金补助50万元。5.2.2地方财政配套资金项目拟申请地方财政配套资金补助50万元。5.2.3自筹资金及来源项目自筹资金为200万元，资金来源合作社累计的未分配
41、利润、流动资产变现以及合作社全体社员入股。5.2.4银行贷款及筹措项目无银行贷款。5.3财政补助资金使用和管理5.3.1财政补助资金主要支持的环节申请财政补助资金100万元，主要用于主体工程建设和设备投资。其中，第五代日光温室大棚，建设面积59300平方米，财政资金投入80万元；设备投资中，财政资金占20万元。详见表5-2。表5-2财政投资项目明细表 单位：万元项目投资额自筹资金其中：财政资金1日光温室大棚50座15070802设备投资806020合计2301301005.3.2财政补助资金的管理根据农业综合开发财政资金管理办法规定，无偿资金全部实行县级财政报账制。合作社销售的财政补助资金全部用于宿迁市宿城区联农年产1000吨无公害蔬菜扩建项目。项目在建设过程中，对财政补助资金，采取“先建后补”的方式，实行报账拨款，严格财政补助资金的使用范围，在资金使用全部过程中，向合作社成员公开，向上级政府公开和汇报，接受全程监督。5.4自筹资金的使用和管理（1）严格按照自筹资金的筹措计划落实到位，保障项目落实使用。（2）成立自筹资金管理与使用领导小组，
